呆料管理作业指引资料

1、1.0 目的： 有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用，货畅其流，减少资金积压，有效 利用仓库贮存空间，完善物料 5S 管理。2.0 范围： 适用于本公司所有呆滞物料（包括原材料、半成品及成品） 。3.0 权责3.1 PMC负责主导呆料的预防控制管理；3.2 原料仓负责呆滞原材料的统计；3.3 成品仓负责呆滞半成品、成品的统计；3.4 采购负责组织项目、工程、 PMC、品管等部门对呆滞原材料评审处理方案；3.5 业务负责联络客户、及组织项目、工程、 PMC、品管等部门对呆滞半成品、成品评审处理 方案；3.6 生产 /加工部、原料仓 /成品仓负责处理方案的执行；3.7 品管部负责呆料使

2、用前的品质确认、或处理后的品质确认。4.0 定义： 呆料：凡贮存期限达到 6 个月及以上，未使用的物料，均为呆滞物料，简称呆料。期限可 根据公司具体情况进行更新；5.0 作业程序：5.1 呆料的产生与预防控制分析表：No呆料产生原因分析预防控制分析1订单取消剩余的物料订单取消时必须事先确认剩余原料、包材、在制品、成品的处理2工程变更剩余的物料客户或厂内工程变更时必须事先确认剩余原料、包材、在制品、成品的处理3用料预算大于实际用料工程 BOM必须确认审核； PMC用料依 BOM计算必须确认审核4未查库存订料PMC订购物料时必须先查清原料、包材等物料的库存量5未查库存下生产指令单PMC在下生产指令

3、单时必须先查清半成品、成品的库存量6订料折算损耗比率过大PMC按原物料标准损耗比率计算订购物料7生产折算损耗比率过大PMC按产品标准损耗率计算下达生产指令单数量8供应商多送货仓库按采购订单数量收货，核对数量9试验原料、包材、产品等项目负责按 6 个月及以上期限对试验物料、包材、产品进行处理10待处理品未及时处理品管主导待处理待客户判定品的跟进结果11漏入帐物料积压仓库每月底细仔盘点帐面与实物数量12未按先进先出发料时必须先查帐，发出先入进的原物料。5.2 呆料防治与监控方案：5.2.1 方案表：No防治与监控方案责任部门监控部门监控方法1原物料订购使用率PMC原料仓、 ISO当期领出原物料与当

4、期买回原物料之百分比2原物料周转率PMC原料仓、 ISO当期领出原物料与当期原物料库存总量之百分比3原物料准时使用率PMC原料仓、 ISO当期购买回原物料未按领出使用期限的次数包材类、五金件领出使用期限： 15 天外发加工类领出使用期限： 7 天工程塑胶原料领出使用期限： 30 天其它通用类塑胶原料领出使用期限： 7 天4成品周转率PMC成品仓、 ISO当期成品出货总数与当期成品库存总量之百分比5.2.2 控制目标：见附件 2013 年生管部管理目标统计 ；5.2.3未达标时， PMC必须招集相关部门人员检讨改善，以改善库存积压。连续三次未达标ISO 组织稽核团队对责任部门稽核整改。5.3 呆

5、料处理流程：附件呆料处理流程图 呆料统计：原料仓和成品仓每 3 个月统计一次各自仓库呆料明细； 处理方案：采购负责组织项目、工程、 PMC、品管等部门对呆滞原材料评审处理方案； 业务负责联络客户、及组织项目、工程、 PMC、品管等部门对呆滞半成品、成品评 审处理方案； 品质确认：对能交货、加工使用的呆料进行品质确认； 执行处理：A 可交货的，由成品仓按照 PMC 出货计划备好料，修改外箱标识、品管部做好相关标 识，装车交货；B 可进行二次加工使用的，原料仓、成品仓务必在二次加工部门领料时，先发呆料；C 需生产部、或二次加工部对呆料进行加工的， PMC下达加工生产指令，原料仓、成品 仓备好料，生

6、产部、或二次加工部开领料单领出进行加工；D 评审或品质确认为报废处理的，原料仓、成品仓清理呆料报废处理。含五金件报废 呆料需取出五金件再利用、未经表面处理的塑胶件报废呆料交碎料房打碎、已经表 面处理的塑胶件报废呆料丢报废区交第三方处理、等其它不可回收再利用的报废呆 料丢报废区交第三方处理；E 评审经品质确认为可代用处理的，采购在后续购料时，与项目、品质确认，优先考 虑代用料，如可用代用料，则不需外购该料。待呆料消耗完后，再外购料。 执行过程品质确认：品管部负责加工过程的首件确认、现场指导、巡回检验、入库/出货检验，以确保加工品质； 防止检讨：呆料的处理评审小组同时应对呆料产生的原因进行分析，拟

7、定改善预防对策， 在后续的工作中，防止呆料再发生。并确定监督部门对责任部门进行监督；6.0 相关附件：附件一：呆料处理流程图附件二： 2013 年生管部管理目标统计附件一：呆料处理流程图呆料统计 责任人：原料仓管、成品仓管评审处理方案责任人：原料采购组织、半成品成品业务组织品质确认责任人： QA、QE执行处理 责任人：原料仓管、成品仓管、生产部、二次加工部执行过程品质确认责任人： QA、 QE防止检讨责任人：原料采购组织、半成品成品业务组织附件二： 2013 年生管部管理目标统计2013 年生管部管理目标统计定义1. 当期准 时交货批 次与当期应交货批 次之比 2. 以 CO计 算资料由 PM

8、C提 供，不达 标由责 任单位 检讨原物料订购使 用当期领出 原物料与 当期买回 原物料之 百分比资料原料仓提 供，不达 标由 PMC 主导分析检讨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月准交 批次应交 批次实际值目标值96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%出库 总数入库 总数实际值目标值90%90%90%92%92%92%95%95%95%95%95%95%3原 物 料 周 转 率当期领出 原物料与 当期原物 料库存总 量之百分 比资料原 料仓提 供，不达 标由 PMC 主导分 析检讨出库 总数库存 总数实际值目标值55%55%55%60%60%60%65%65%65%70%70%70%4原 物 料 准 时 使 用 率当期购买 回原物料 未按领出 使用期限 的次数资料原 料仓提 供，不达 标由 PMC主导分 析检讨实际值延误 次数3332221111115成 品 周 转 率当期成品 仓出货总 数与当期 成品仓库 存总量之 百分比资料成 品仓提 供，不达 标由责 任部门 分析检 讨出库 总数库存 总数实际值目标值7