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文档简介

1、SB008 企业所得税汇算清缴申报表 业 行 号 账 收入总额 行 次 项 IX 2 3 4 5 6 7 8 9 O IX IX 12 13 n 扣除项H 15 16 7 IX 8 IX n 20 21 22 税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 金额单位: 兀 23 利息净支出 24 汇兑净损失 25 租金净支出 26 上缴总机构管理费 27 业务招待费 28 税金 29 坏账损失（请填附表六） 30 增提的坏账准备金（请填附表六） 31 资产盘亏、毁损和报废净损失 32 投资转让净损失（见附表二） 33 社会保险缴款 34 劳动保护费 35 广告支出（请填附表七） 36 捐赠支出（请填附

2、表八） 37 审计、咨询、诉讼费 38 差旅费 39 会议费 40 运输、装卸、包装、保险、展览费等销 售费用（请附明细表） 41 矿产资源补偿费 42 其他扣除费用项目（请附明细表） 应纳税所得额的讣算 43 14-15-16-17纳税调整前所得（） 44 力口：纳税调整增加额 45 其中：工资薪金纳税调整额（见附表四） 46 职工工会金费和职工教育职工福利费、 经费的纳税调整额（见附表四） 47 利息支出纳税调整额 48 业务招待费纳税调整额 49 广告支出纳税调整额（见附表七） 50 赞助支出纳税调整额 51 捐赠支出纳税调整额（见附表八） 52 摊销支出纳税调整额折旧、（见附表 五）

3、53 坏账损失纳税调整额（见附表六） 54 坏账准备纳税调整额（见附表六） 55 罚款、罚金或滞纳金 56 存货跌价准备 57 短期投资跌价准备 58 长期投资减值准备 59 其他纳税调整增加项LI （请附明细表） 60 减：纳税调整减少额 61 其中：研究开发费用附加扣除额 62 其他纳税调整减少项訂（请附明细表） 63 ）43+44-60纳税调整后所得（ 64 减：弥补以前年度亏损（请填附表九） 65 减：免税所得（66+72） 66 其中：国债利息所得 67 免税的补贴收入 68 免税的纳入预算管理的基金、收费或 附加 69 免于补税的投资收益 70 免税的技术转让收益 71 免税的治理“三废”收益 72 其他免税所得（请附明细表） 73 63-64-65）应纳税所得额（ 应缴所得稅 74 适用税率 75 应缴所得税额 76 减：期初多缴所得税额 77 已预缴的所得税额 78 应补税的境内投资收益的抵免税额 79 应补税的境外投资收益的抵免税额 80 经批准减免的所得税额 81 应补（退）的所得税） （75-76-77-78-79-80 纳税人代表签章：纳税人单位公章： 日期：联系电话： 代理申报中介机构签章：日期：经办 人：经办人执业证件

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