宾阳思陇镇社会保障服务中心2016年部门决算

1、宾阳县思陇镇社会保障服务 中心 2016 年部门决算目录第一部分：宾阳县思陇镇社会保障服务中心所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：宾阳县思陇镇社会保障服务中心 2016 年部门决 算报表表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：宾阳县思陇镇社会保障服务中心 2016 年度部门 决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度

2、一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明。#单位：万元五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：宾阳县思陇镇社会保障服务中心概况一、主要职能宾阳县思陇镇社会保障服务中心 :负责下岗失业再就业优惠证的核发、为自谋职业的下 岗失业人员申请小额贷款担保和办理有关手续、 开发社区公益岗 位、组织实施社区就业项目、动员组织未能继续升学的新成长劳 动力参加预备制培训、负责退休人员的社会化管理、负责劳动保 障统计调查工作，负责农村养老保险。在各级劳动行政部门及劳 动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障

3、监察工 作。二、部门决算单位构成： 1 个事业单位。事业编制 4 人，年末实 有人员 3 人。第二部分：宾阳县思陇镇社会保障服务中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款24.79一、一般公共服务支出二、上级补助收入3.86一、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入2.52四、国防支出五、公共安全支出六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出28.72八、医疗卫生与计划生育支出0.94九、城乡社区支出十、农林水支出十一、国土海洋气象等支出十一、住房保障支出1.49十三、粮油物资储备支出十四、其他支出本年收入合计31.17本

4、年支出合计31.15用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转0.1年末结转与结余0.12收入总计31.27支出总计31.27注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。7表二：收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入科目编码1科目名称栏次1234567合计31.1724.793.862.52208社会保障和就 业支出28.7422.363.862.5220801人力资源和社 会保障管理事 务23.0219.153.862080109社会保险经 办机构21.3717.53.862080199其他人力资 源和社会保障 管理事务支出1.

5、651.6520805行政事业单位 离退休5.733.212.522080502事业单位离退休3.213.212080503离退休人员 管理机构2.522.52210医疗卫生与计 划生育支出0.940.9421005医疗保障0.940.942100502事业单位医 庁0.940.94221住房保障支出1.491.4922102住房改革支出1.491.492210201住房公积金1.491.49注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。单位：万元表二：支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出科目编码科目名称栏次123456合计31.1531.15

6、208社会保障和就业 支出28.7228.7220801人力资源和社会 保障管理事务23232080109社会保险经办 机构21.3521.352080199其他人力资源 和社会保障管理 事务支出1.651.6520805行政事业单位离 退休5.735.732080502事业单位离退休3.213.21#2080503离退休人员管理机构2.522.52210矢疗卫生与计划 生育支出0.940.9421005医疗保障0.940.942100502事业单位医疗0.940.94221住房保障支出1.491.4922102住房改革支出1.491.492210201住房公积金1.491.49注：本表反映部

7、门本年度各项支出情况。9单位：万元表四：财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款124.79一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、公共安全支出193三、文化体育与传媒支出204四、社会保障和就业支出2122.3622.365五、医疗卫生与计划生育支出220.941.16六、城乡社区支出237七、农林水支出248八、国土海洋气象等支出259九、住房保障支出261.491.4910十、其他支出271128本年收入合计1224.79本年支出合计2921.3721.37年初财政拨

8、款结转和结余130年末结转和结30一般公共预算财政拨款14031政府性基金预算财政拨款15321633合计1724.79合计3424.7924.79注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。#表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计24.7924.79208社会保障和就业支出22.3622.3620801人力资源和社会保障管理事 务19.1519.152080109社会保险经办机构17.517.52080199其他人力资源和社会保障 管理事务支出1.651.6520805行政事业单位离

9、退休3.213.212080502事业单位离退休3.213.21210医疗卫生与计划生育支出0.940.941121005医疗保障0.940.942100502事业单位医疗0.940.94221住房保障支出1.491.4922102住房改革支出1.491.492210201住房公积金1.491.49注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。13表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301工资福利支出16.52302商品和服务支出3.5730101基本工资7.3930201办公费1.173010

10、2津贴补贴2.1630202印刷费0.3330103奖金30205水费30104其他社会保障缴费1.0130206电费30106伙食补助费30207邮电费30107绩效工资5.9630209物业管理费30199其他工资福利支 出30211差旅费0.4230213维修（护）费30215会议费30216培训费30217公务接待费30226劳务费1.6530228工会经费30231公务用车运行维 护费30239其他交通费用30240税金及附加费 用30299其他商品和服 务支出303对个人和家庭的补 助4.70310其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费3.21310

11、02办公设备购置30305生活补助31099其他资本性支出30307医疗费304对企事业单位的 补贴30313住房公积金1.4930401企业政策性补贴30399其他对个人和家 庭的补助支出307债务付息支出30701国内债务付息399其他支出39901赠与人员经费合计21.22公用经费合计3.57注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。15表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用

12、车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.0300000.03000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。宾阳县思陇镇社会保障服务中心三公经费有预算安排，没有支出。项目年初结转 和结余本年收入本年支出年末结转和结 余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计000000“宾阳县思陇镇社会保障服务中心没有 政府性基金预算财政拨款 收入，也没有 政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”注：本表反映部门本年度政府

13、性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。17第三部分：宾阳县思陇镇社会保障服务中心 2016 年度部门 决算情况说明一、 2016 年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 31.27 万元。1. 财政拨款收入 24.79 万元，为县本级财政当年拨付的资 金。2. 上级补助收入 3.86 万元。为县级主管单位拨给下属单 位开展开展各项工作经费。3. 经营收入 0 万。4. 其他收入 2.52 万元。5、用事业基金弥补收支差额 0万元。6、上年结转和结余 0.1 万元。（二）支出总计 31.27 万元。包括：1、社会保障和就业支出 28.72 万元，主要用于思陇镇 社会保障服务中心人员工资及

14、日常公用经费支出。2、医疗卫生与计划生育支出 0.94 万元：主要用于思陇 镇社会保障服务中心事业单位医疗保险经费。3. 住房保障支出 1.49 万元：主要用于按照国家政策规定 向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革 方面的支出。4. 结余分配 0 万元。5. 年末结转和结余 0.12 万元。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 宾阳县思陇镇社会保障服务中心 2016 年度一般公共预 算支出 24.79 万元，其中：基本支出 24.79 万元，项目支出 0 万元。1、社会保险经办机构 （基本支出 ）17.50 万元，主要用于 思陇镇社会保险经办机构开展业务工作的支出；2、

15、其他人力资源和社会保障管理事务支 （基本支出） 1.65 万元，主要用于用于思陇镇其他人力资源和社会保障管理事 务方面的支出；3、事业单位离退休 （基本支出 3.21 万元，主要用于思陇 镇社会保障服务中心事业单位的离退休经费的支出；4事业单位医疗 （基本支出 ）0.94 万元，主要用于思陇镇社 会保障服务中心事业单位医疗保险经费。5.住房公积金支出（类） 1.49 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。三、2016 年度政府性基金支出决算情况 。 宾阳县思陇镇社会保障服务中心 2016 年度政府性基金 支出 0万元，其中：基本支出

16、0万元，项目支出 0万元。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.79 万元， 其中：人员经费 21.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其 他工资福利支出独生子女保健费、住房公积金等等；公用经 费3.57 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮 电费、物业管理费、 差旅费 、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况说明。2016 年度一般公共预算

17、财政拨款安排的“三公”经费支出 决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0万元。“三公”经费支出0 万元其中公务用车运行维护费 0万元、 接待费 0万元；年初预算数 0元、其中公务用车运行维护费 0 万元，接待费 0.03 万元；上年支出数 0万元，其中公务车运 行维护费 0 ，招待费 0；三公经费与 2015 年没有变化。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨 款安排宾阳县思陇镇社会保障服务中心单位 0个所属单位出 国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出 国（境）团组共计 0

18、个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0万元。（三）公务接待费支出 0万元 ,国内公务接待批次 0次，人 次0 ，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。192016年本部门机关运行经费支出 0万元，比 2015年增加 0万元，增长 0% 。主要原因是：思陇镇社会保障服务中心事 业是事业单位没有预算安排机关运行经费。（二）政府采购支出情况说明。2016 年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务

19、 支出 0 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016 年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部 级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0台（套） ，100 万元以上专用设备 0台（套） 。（四）预算绩效管理工作开展情况2016 年，思陇镇社会保障服务中心对 0个项目进行了 绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初 预算的 0% 。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、19经营收入”等以外的收入五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度