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文档简介

1、商品入库验收操作流程1、采购部根据海典软件系统库存、 门店要货 / 缺货计划及市场季节需求等信息综 合讨论，按公司商品购进管理制度编制采购计划，经质量管理部等相关部门 审核后报总经理审批。2、对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。3、采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商4、采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和 拟购数量等信息，生成采购定单，同时电话与配送中心、质量管理部预约可 能到货时间。5、供应商来货后，采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品 规、价格及数量等信息，无误后签字确认，通知配送中心收货员收货。若货 单不符时

2、，通知供应商确认。6、收货员收货至待验区，按随货同行联核对实际来货数量，无误后签字确认， 通知验收员验收；若帐实不符，通知对方送货人员或公司采购员确认。7、验收员按质量验收管理制度及程序进行质量验收，按随货同行联核对品名、 规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等，无误后签字确认， 有质量问题、 近效期的按公司有关制度处理； 若帐实不符， 通知收货员确认8、入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准 确录入海典软件系统，核对无误后，打印验收单交验收员确认签字。9、保管员根据验收单按批号核对数量，入库上架，各楼层主管确认签字，配送 中心部长审核产生系统库存，入库

3、员打印入库单，由楼层主管签字；若帐实 不符，根据不符原因分别通知验收员、入库员确认。商品入库验收流程商品出库复核操作流程1、门店报送要货计划至配送中心2、配送中心制单员根据门店计划打印配送单，分发至各库区3、各库区发货员根据配送单按批号发货，签字确认后送复核区；批号帐实不 符，系统进行批号调整。4、复核员根据发货员签字后的配送单按批号复核质量、数量，复核无误后签 字确认，打包并注明要配送门店；若帐实批号不符的返回发货员重发。5、各楼层将复核打包好的货物送至一楼配送区，配送员将商品按设计好配送 路线配送至各门店。6、门店验收员按门店商品质量验收制度根据配送单按批号进行质量验收及数量核对，复核无误签字确认7、批号不符，门店统计结果发邮件至配送中心，由配送中心填写批号更正 单，签字盖章发至门店； 质量、数量问题门店拒收， 反馈信息至配送中心， 按公司有关制度处理。

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