人力资源-青橙装饰KPI考核核算办法(DOC5页)

1、青橙装饰KPI考核核算办法 第一部分与薪酬挂钩指标 KPI数据项目 考核人员 计算方式 数据来源 二级审核 1 门客户数量 企划部经理 前台接待 设计部经理 家装顾问产值 市场部经理 行政专员 设计部经理 预算产值 设计部经理客户经理设 计师 当月1日至当月最后一天已经收到60%预付 款的工 程预算价为准。工程预算价不含税金以及优惠部 分。 行政专员 财务部 设计费 设计部经理客户经理设 计师 行政专员 财务部 员工系统培训 分值 中层 1.按各岗位KPI中时间要求进行考核。 2 按例会及相关制度中培训要求进行考核。 3.制度内容“培训”（如薪酬、员工手册等）应作 为制度解释范畴，不得进入公司

2、培训考核绩 效。 人力专员 总经理 结算主材比率丨 设计部经理客户经 理设计师 材料部经理主材设计 师 工程部经理工程巡检 主材结算价/合同结算价（不含设计费、管理费及 税金），主材定义为墙地砖、踢脚线、地板、实木 门（套装门）、铝扣板、成品隔断门、石材、整体 家具、水景、橱柜、楼梯、洁具（进入结算为准） 客服 人力 回头客 以报总经理且上门为准 客服 总经理 满意度 按公司客户服务部满意度执行办法核算 客服 按期完工率 一匚程部经理丄秸 检工程队长 电巡 按期竣工工地数/竣工工地个数 客服 产值 匚程部经理检 工程队长 工程巡 当月1日至当月最后一天已经结算交清尾款 的工地 为准，工程结算价

3、不含税金以及设计 费。 客服 财务部 工程款回款率 工程部经理工程巡 检工程队长 合同工期天数*70%收齐中期款项 财务部j 监察客服 材料销量 材料部经理主材设计师 材料文员库作勺口 官员 每月己经结算合同的材料价（销售价） 财务部 总经理 结算辅材销售 比率 材料部经理主材设 计师 结算辅材价/单工程合同结算价，辅材定义为：除 以上主材外的所有领用材料（不含冲单） 财务部 总经理 软装产值 材料部经理主材设 计师 灯具、场外合作家具、窗帘、饰品销售上交公司利 润 财务部 总经理 图纸、工艺、报 价审核绩效 设计师 按图纸审核要求，该月图得分总和/图纸套数 监察 总经理 第二部分与KPI内部

4、满意度挂钩指标 涉及部门重要运营的指标 KPI数据项目 考核人员 评估方式 数据来源 评估人员 企 划 部 客户单人成本控制 企划部经理 单月广告、市场费用/公司上门客户总数 企划部经理 总经理 在施工地的营销检查 企划部经理平 面 文明施工、工地标识的检查及小区公共关 系 维护的评估 企划部经理 总经理 活动的组织，如：房交 会、大型活动等 企划部经理 对大型活动如房交会的组织、策划及对最后 效果的评估，可根据活动前的各项计划指标 的完成情况做岀评估 总经理 媒体、协会的公共关系 维护 企划部经理 媒体的关系及公司广告的综合价格等的主观 评估 总经理 公司对外报纸、杂志 软文、新闻稿撰写和

5、报纸广告设计、发布 企划部经理平 面 按时、按质、按量的投放公司广告 总经理 网站广告发布、维护及 网络媒体的监控工作 （主要是投诉方面） 企划部经理平面 总经理定期查看同行业其它公司网站的综合 评估及网络上是否有不利于公司的信息在发 布 总经理 企划部剪报、合同、 文件等存档 平面 公司广告、竞争对手广告的收集及整理工作 为主 企划部经理 设 计 部 设计成交率 设计部经理客户 经理设计师 当月签定设计合同个数/分配客户量 月报表 施工成交率 设计部经理客户 经理设计师 当月签定施工合同个数/分配客户量 月报表 平均单值 设计部经理客 户经理 当月所有施工合同预算价总和（含设计费及 税金）/

6、施工合同个数 月报表 办公环境抽查合格率 设计部经理客 人力行政定期对设计接待区域及前台的 人力行政 户经理前台接 卫生检查评分 待 客户资料完整率 前台接待 客户资源登记表应加设密码，前台定期将 客 户资源整理汇总至设计部经理处备份，昆明 公司核算为ERP导入。 设计部经理 来访人员登记率 前台接待 人力行政部定期核实登记表及来访人员属实 情况 设计部经理 咨询及合同效率周期 设计部经理客 户经理 月报表 :竣工工程质量合格率 工程部经理工 竣工合格工地数/竣工工地个数 监察 工 程 部 程巡检 抽查工程合格率 匚程部经理1. 监察客服总经理抽查工地合格项目/抽 监察 程巡检 查总项目 工程

7、管理手册填写完 整及时率 工程巡检 按工程进度填写各类表格交至监察客服 部存档。（完整的客户施工档案包括以下 客服 内容：施工合同、预算、结算、客户签字 图纸原件、原房检测记录表、水电隐蔽工 程验收确认单、工程验收单、防水工程闭 水试验记录单、材料进场验收单、工地检 查及施工原始记录栏、设计业务现场交底 表、巡检（存根）承诺书、客户签证及变 更合同。） 工程项目增减项填报 工程巡检 合同预算、结算金额差与签证相符及签证 客服 汇总上报及时率 的及时上交 关键点到场记录填写 工程巡检 关键点到场记录填写完整及电访中无弄 客服 虚作假 材 料 部 供应商把控率 材料部经理 材料商价格、服务等相关工

8、作的综合评估 总经理 内部工程设计沟通协 调 材料部经理 是否经常岀现设计、工程两部门对材料质 量、服务的投诉，对工地材料问题解决的及时 有效 总经理 集团材料发放及时率 材料部经理 各直营公司间材料调配的支持性工作，评 估前各总经理充分沟通 总经理 -程材料满意度 主材设计师库 作勺口 官员 工程部对工地使用材料质量、到货及时性、 问题的解决的及时有效性评估 工程部经理 匚作室支持率 主材设计师 对工作室的支持、配合，解决工地材料问 题。 客户经理 在施工地回访次数 主材设计师 对在施工工地客户用材及服务满意的回 访， 监察客服对主材设计师服务的回访监 控 材料部经理 档案管理完整率 材料文

9、员 材料宣传册、报价、合同的整理工作 昆明公 司应加入ERP录入考核 材料部经理 送退货时间准确率 材料文员 协助工程队长退换货及时，各类单票清楚统 材料部经理 结帐准备相关数据提报 及时率 材料文员 工程队长材料单齐全、材料商单据齐全准 确 材料部经理 库房实物盘点准确率 库管员 仓库进入及存货一致，财务部每月对仓库至 少盘点一次 财务部 采购计划及时性准确性 库管员 对仓库存货及工地用量的分析及时有效，及 时提岀进货申请，保证仓库材料供货及时 材料部经理 人力 行政 部 公司员工培训满意度 人力行政经理 当月所有培训满意度总分/培训次数，平均分 达80分以上 人力 总经理 培训计划达成率

10、人力行政经理 及时监督各部门例会培训情况、组织中层 例会培训、培训计划的按期执行及完成情况 人力 总经理 招聘及时有效率 人力行政经理 自部门报人员需求之日起 25个工作日应 保证该岗位人员试用 总经理 员工保险及时性 人力行政经理/ 人力行政专员 按员工手册办理的及时准确，人员离职保险 手续的及时办理 总经理 新员工流失率 人力行政经理 试用员工到转正流失率应低于50% 人力 总经理 员工办公环境满意度 及纪律 人力行政经理 各部门员工对办公环境的满意情况公司纪 律、着装等的监督工作 总经理 办公费用控制率 人力行政经理 当丿】办公费用/公司预算产值 行政 总经理 维护及时率 人力行政经理

11、公司固定设施、设备的维护工作 总经理 后勤提供及时性 人力行政经理 人力行政专员 办公及其它后勤工作保障及时有效 总经理 驾驶员 公共关系维护开展 人力行政经理 总经理 培训记录完整率 人力专员 所有培训满意度表的收集及整理工作 人力行政经 理 绩效考核、月度数据核算 排名及时有效率 人力专员 每月5日前核算各部门考核 人力行政经 理 集团各种报表保送及时 率 行政专员 集团报表的及时提报，集团下发文件的及时 张贴，各公司评估时与研发运营中心充分沟 通。 人力行政经 理 薪酬核算准确率 人力专员 按薪酬制度工资核算的及时准确 人力行政经 理 KIP内部满意度核算准 确率 人力专员 各部门KPI

12、内部满意度表的下发、收集及统 计工作的及时准确。 人力行政经 理 办公物品入库发放及 时性 行政专员 对办公用品计划性，领用登记齐全、仓库进 岀库及存货一致。 人力行政经 理 关注栏及时准确 行政专员 对各类通知按流程下发的及时性，通知记录 存档齐全有序，关注栏及时更新并张贴有序 人力行政经 理 ERP录入及文件送达及 时性 行政专员 按昆明公司ERP流程制度考核 人力行政经 理 办公环境满意度 人力行政专员 各部门员工对办公环境的满意情况 人力行政经 理 设备管理维护及时率 电脑专员 电脑、打印机、复印机正常工作的及时保证 人力行政经 理 ERP及网络管理 电脑专员 线路通畅 人力行政经 理

13、 培训设备支持率 电脑专员 各类培训前设备的到位情况，培训结束后设 备的回收情况 人力行政经 理 维护记录填写完整率 电脑专员 认真完整填写设备维修记录 人力行政经 理 固定资产保管控制 电脑专员 固定资产定期盘点及维护 人力行政经 理 岀车及时率 驾驶员 按公司用车规定岀车的及时 人力行政经 理 岀车安全性 驾驶员 无事故、无罚款 人力行政经 理 岀午记录填埒完整率 驾驶员 认真及完整填写岀车记录 人力行政经 理 监察 客服 部 数据统计及各种报表 的准确性 客服经理/客服 专员 按各部监督要求及时提供数据报表 总经理 图纸审核完成率 监察经理 对工地图纸审核及工地图纸问题的预防及控 制 总

14、经理 各项工作检查到位率 监察经理 总经理 总体验收到位率 监察经理/监察 专员 当月监察总体验收工地个数/结算总个数 50% 总经理 抽查工地情况 监察经理 每月抽查工地施工情况5户 总经理 产值计算核对准确率 总经理 客服经理/客服 务专员 投诉预防控制率 客服经理 是否解决中期回访客户相关问题，让客户 从不满意到满意 总经理 售后维修及时性 客服经理 总经理可安排除监察客服务以外其他人 员或亲自对抱修客户进行电访，落实维修 情况 总经理 施工档案保管完整率 客服务专员 按工程进度填写各类表格交至监察客服部存 档。（完整的客户施工档案包括以下内容： 施工合同、预算、结算、客户签字图纸原 件、原房检测记录表、水电隐蔽工 程验收确 认单、工程验收单、防水工程闭水试验记录 单、材料进场验收单、工地检 查及施工原始 记录栏、设计业务现场交底 表、巡检（存 根）承诺书、客户签证及变 更合同。） 客服经理 财 务 部 公司盈利 财务部经理（主 管、出