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文档简介

1、恩施金凰新材料有限公司 程序文件 文件编号 QP-16 版号 A.0 仓储管理程序 页次 1/5 生效日期 2020/01/02 1.目的 为了规范并加強仓库管理工作，确保库房物料账、卡、物一致，更好的监控 物料在库状态并配合财务、销售、生产、采购等部门，特制定本程序。 2. 范围 适用于对本公司所有生产辅料、主料、半成品、成品及其他物料的控制管理。 3. 职责 3.1仓库负责对原材料、半成品、成品的储存、搬运、防护、标识、交付等管理 工作。 3.2质检部负责对入库和复检物料的检验管理与实施。 3. 3总经理或副总经理负责对紧急物料放行的审批。 4. 定义 物料：泛指所有用于生产加工的辅料、主

2、料、半成品和检验合格成品的总称。 5. 作业程序 5.1原材料管理 5. 1. 1原材料的接收 5.1.1.1仓管员按供应商的送货单或公司的物料申请单清点实物，验收无 误后将物料分类放置于“待检区”并通知质检部。有异常必须核实。 5.1.1.2原材料检验与入库 a. 经质检部检验合格的物料，仓管员开具外购入库单，并将账目录入电脑系 统。 b. 特殊情况下（例如生产任务紧急等），判定为“紧急放行的物料，经总经理或副 总经理审批，仓库方可办理入库手续。 5. 1.1.3物料摆放和整理 恩施金凰新材料有限公司 程序文件 文件编号 QP-16 版号 A.0 仓储管理程序 页次 2/5 生效日期 202

3、0/01/02 物料依据种类按横、平、竖、直摆放在指定区域；随时整理物料的存放包装。 5. 1. 1.4填写物料卡和建账 新物料入库后附一张物料卡，建立物料档案，对已有物料添加进货数量并 变更库存量。所有物料入库完毕后进行帐务处理，数据记录在电脑数据中。 5.1.2原材料发货 领料部门依据仓库物料当前库存量开具物料申领单，仓库确认该单据 信息准确后，开具物料领用出库单，仓管员确认该单据的有效性后，按照 先进先出的原则发料，并及时记录物料卡。 5. 1.3物料异常处理 5. 1.3. 1物料补领。在生产过程中，如发现物料异常，需要补领材料时，填写物 料申领单，并注明补料，按5. 2.1处理。 5. 1.3. 2对生产过程中发现的异常材料，由质检部给出处理意见，生产部作出相 应处理，如需退库时，经质检部检验，生产部填制生产入库单，仓库根据 检验结果按区分类管理物料。 5.2半成品的管理 5.2. 1半成品的入库 生产需入库的半成品，经质检部检验合格后，开具生产入库单办理入 库。仓库对入库的半成品进行分类、存放、保管，进行帐务处理，记录物料卡 录入系统。 5.2.2半成品出库 仓库根据领料部门的物料申领单，

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