TS16949—更改控制程序

1、Version 版次Update 修订Page 页码Update/Modify Reason 制订/修订原因Author 修订者Date 日期Compile 编制Dept.-:Check 审核Dept. 部门：Approve 批准Dept. 部门：NameNameNameDate日期：Date 日期：Date 日期：Co-Signatur e会签Dept. 部门：NameDate 日期：更改流程图n质量部12记录实施情况记录更改实施控制程序记录表1. 目的对顾客提出的设计/产品变更以及本组织提出的过程/工程变更进行控制，以使变更的过 程受控。2. 适用围适用于对顾客提出的设计/产品的变更；适用

2、于本组织提出的过程/工程的变更。3. 职责3. 1营销部负责对顾客的更改进行组织评审、并与顾客沟通进行确认。3. 2生产部负责对更改的实施、并对更改的情况进行跟踪、验证，更改文件。3. 3生产部负责按更改的文件组织落实生产。3.4质量部负责对更改的情况进行跟踪、记录。4. 工作程序 4.1更改开始生产部总体负责工程更改的组织、协调和实施。4. 2更改类型本公司的更改分为顾客提出的设计/产品更改和本组织提出的过程/工程更改。 根据实际情况，顾客提出的更改又分为设计的更改以及对工程标准/规的更改。顾客工程规/标准的围及类型（包括但不仅限于以下的容）：a）图纸；b）工程标准；c）材料规；4. 3评审

3、营销部在接到顾客提出的设计更改要求时，应立即组织相关部门进行评审。对于尚处在开发阶段的更改，应立即组织生产部进行评审。对于处于正式批量生产的产品的更改，应组织生产部、质量部和采购部进行评审，生 产部评审的目的是评审技术上的可行性，生产部评审的目的是评审更改对生产的影响， 质量部评审的目的是评审更改对产品质量的影响，采购部评审的目的是评审更改对产品 交货期的影响和原辅材料的采购。当顾客只作一些文字性的更改，并不影响产品的交货、质量、价格、生产等因素时， 营销部可单独进行评审。对于本组织建议的过程更改，尽可能按顾客要求的格式进行提交。对于顾客的工程规/标准的更改的评审日期限为5个工作日。更改的评审

4、应记录在更改评审表中。4. 4更新价格当更改会涉及到模具的更改、检具的更改、夹具的更改时，营销部要按顾客的格式重 新进行报价。4. 5实施更改计划对于尚处在开发阶段的更改，生产部应更新项目进度计划表，并通知到相关的部门。 对于处在批量生产过程中的更改，如果涉及到部门多、工期长，生产部应参考产品质 量先期策划的过程制定项目进度表产进行跟踪。如果更改涉及到模具、检具、夹具的更改，由生产部负责对工装的设计文件进行修改, 包括工程更改等级的升级。4. 6验证参考产品质量先期策划程序(APQP)中的验证实施。4. 7确认按生产件批准程序(PPAP)向顾客递交PPAP,当设计记录引用更改的顾客的工程 规/

5、标准或这些规影响生产件批准过程的文件(例如，控制计划、FMEAs等)时，这些标 准/规的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新，并在文控中心进行归档。4.8批准当得到顾客的批准后，营销部通知生产部，由生产部对PPAP的目录进行登录，并且 将获得的零件提交保证书(PSW)交文控中心进行归档。4. 9退出并归档当在更改过程中发生情况变化中止更改时，营销部应通知生产部退出更改程序并归 档。4. 10更改/发放文件生产部根据顾客的批准对生产控制中的文件进行更新，在更新的过程中要确保对文件 更新的系统性及充分性。当生产部将所有的文件更改好后，将文件交给文控中心，由文 控中心按文件控制程序中的要求，对文件进行归档、回收、发放等。4. 11实施情况当接到更改后图纸、工程规、标准和过程进行生产时，生产部门应确认得到更新过的 与生产有关的工艺流程、控制计划、作业指导书和检验标准并按更新的文件正确实施。4. 12记录实施情况质量部在更改首次生效时，应在更改实施记录表中记录并保存更改在生产过程中 实施日期的记