药品零售GSP认证1-4质量管理制度执行情况考核表

1、质量管理制度执行情况考核表检查考核部门检查日期检杳人员质量管理制度名称检杳考核内容和评分标准得分存在冋题及改进措施被考核 人签名药品检查验收 管理制度1.验收员是否按质量标准和质 量条款进行验收（10分）2进口药品、首营品种、中药 材、外用药和非处方药按规 定验收（20分）3.按规定保存验收记录（10分）药品养护管理制度1. 每日2次进行温湿度记录 和调控（10分）2. 成劣药品是否按月养护和 建立养护档案有问题药品 按规定处理（10分）3. 对近效期药品是否月催销（10 分）4. 养护设备定期检查和记录（10 分）药品陈列管理制度1. 对药品是否按剂型、用途 和储存要求陈列（10分）2. 处

2、方药和非处方药，内服药和外用药按规定存放（10 分）3. 拆零纟勺品和中约饮片按规 定存放（10分）药品销售管理制度1. 营业员能否真确介绍药品 并佩戴胸牌（10分）2. 拆零约品和处方约和中约 饮片按规定销售（10分）3. 按规定方式销售约品（10 分）4. 店堂药品广告符合规定（10 分）5. 按规定提供咨询和监督服 务（10分）质量事故管理制度1. 熟悉质量事故的含义（10分）2. 做好质量事故的各种记录和 执行二不放过（10分）3. 按规定做好质量事故的处理 报告）10分）药品拆零管理制度1拆零工具是否齐全（10分）2. 拆零药品按规定保留和记录（10 分）3. 拆零药品按规定保留包装

3、标签（10分）处方调配管理制度1. 处方按规定审核和调配（10 分）2. 处方按规定保留存查（10分）3. 处方药按规定写销售记录（10 分）质量信息管理制度1. 信息收集是否齐全（10分）2. 是否按规定反馈和传递（10 分）3. 是否进行定期分析和汇总 （10 分）药品不良反应报告制度1. 熟悉不良反应的含义（10分）2. 熟悉不良反应包括内容（10 分）3. 发现不良反应如实按规定记录和报告（10分）卫生管理制度1. 店堂明亮、整洁、内外无污 染源（10分）2. 陈列货架整洁、药品不积尘（10 分）3. 营业员穿戴整洁、干净（10 分）4. 店堂内无虫鼠和其他物品（10 分）服务质量制度

4、1营业员服务热情，使用礼貌 用语（10分）2店堂内设置服务公约、意见 簿和监督岗（10分）3对顾客意见、批评和投诉认 真记录和处理（10分）人员健康检查管理制度1对直接接触药品人员按规定 体检（10分）2对新上岗人员是否按规定体 检（10分）3有无漏检和替检行为（10分）4.档案是否建立齐全（10分）药品购进、储存管理制度1按规定购进（10分）2. 按规定验收（10分）3. 按规定陈列和养护（10分）4. 按规定储存（10分）5.质量体系审核管理制度1. 评审每年应进行一次（10分）2. 是否对评审结果写出报告 （10 分）3整改意见是否提出和完整（10 分）质量管理职责1. 企业负责人熟悉本冈质量官 理职责并认真执行（10分）2. 质量负责人熟悉本岗位质量 管理职责并认真执行（10分）3. 质量官理员熟悉本冈位质量 管理职责并认真执行（10分）4. 验收员熟悉本冈位质量官理 职责并认真执行（10分）5. 采购员熟悉本岗位质量管理 职责并认真执行（10分）6. 养护员熟悉本冈位质量官理 职责并认真执行（10分）7. 营业员熟悉本冈位质量官理