机械厂质量管理体系现场检查表

1、部门：加工部 质量管理体系现场检查表管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录7.4 采购合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况 （ 数量 质量 交货 期）外协加工生产作业计划 计量器具的采购清单 包装箱采购清单 月份生产采购计划7.1 产 品 实 现的策划产品实现的流程图 机械加工工艺 小批试制 各阶段的验证、确认7.5.1 生 产 和服务 的提 供图纸加工工艺检验规范 技术要求的有效性7.5.3 标识车间在制品周转库产品 检验区域的产品质量状态7.5.4 顾 客 财产顾客财产的登记验证保管防护7.5.5 产 品 防护车间在制品 周转库产品 仓库管理体系 要求/ 过程检查内容检

2、查记录8.2.3 产 品 检验样品的首件检验 外协产品的抽样检验 产品发货前的抽检 首件检验记录 巡检记录 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收单与检查记录、工序流转单的一致性8.3 不 合 格 品不合格品的处置不合格品的评审8.4 数 据 分 析数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议8.5 纠 正 预 防出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理7.6 计 量 器具计量器具 / 工装 /检具的管理 周期检定情况对损坏 / 丢失 / 报废 / 封存的处置6.3 生 产 设 备每日的交接班记录 / 月重点设备点检卡 每周设备日常维护保养检查评分表

3、 每月设备定期维护检查评分表 每半年设备完好情况检查 加工中心的维护保养 维修记录管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录6.4 工 作 环 境5S检查内容4.2.3 文 件 控制4.2.4 质 量记录的控制文件资料的管理质量记录的管理作业计划月份生产作业计划作业计划的考核部门：铸造部 质量管理体系现场检查表管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录7.4 采购合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况 （ 数量 质量 交货 期）外协加工生产作业计划 包装箱采购清单月份生产采购计划7.1 产 品 实 现的策划产品实现的流程图铸造工艺流程图 小批试制的策划 各阶段的验证、确认7.5.1

4、生 产 和服务的 提 供图纸加工工艺检验规范 技术要求的有效性 冲天炉上料记录 / 配方7.5.3 标识车间在制品周转库产品 检验区域的产品质量状态7.5.4 顾 客 财产顾客财产的登记验证保管防护7.5.5 产 品 防护车间在制品 周转库产品 仓库管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录8.2.3 产 品 检验炉前三角试片的检测 试棒 /试块的检测 材质检测 原辅材料的检测 物资试用情况 样品的首件检验 批次检测 产品检验过程 外协产品的检验 产品发货前的抽检 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收单与检查记录、 铸工生产记录的一致性8.3 不 合 格 品不合格品的处置不合格品的

5、评审8.4 数 据 分 析数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议8.5 纠 正 预 防出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理6.3 生 产 设 备每日的交接班记录 月重点设备点检卡 每周设备日常维护保养检查评分表 每月设备定期维护检查评分表 每半年设备完好情况检查 维修记录管理体系 要求 / 过程检查内容检查记录4.2.3 文 件 控制4.2.4 质 量 记录的控制文件资料的管理质量记录的管理6.4 工 作 环 境5S检查内容作业计划月份生产作业计划作业计划的考核管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录7.2.2 与 产 品有关的 要顾客档案求的评审合同登记

6、合同评审7.2.3 与 顾产品信息客沟通合同的修改顾客反馈顾客投诉7.5.4 顾 客 财产顾客财产的登记8.2.1 顾 客 满意顾客满意度调查部门：财务部 质量管理体系现场检查表管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录7.4 采购合格供方一览表合格供方评审记录供方档案采购合同 / 协议原辅材料的验收及试用7.5.4 顾 客 财 产顾客财产的登记保管防护7.5.5产品防护部门：人事部 质量管理体系现场检查表管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录6.2人力资源管理人员储备情况培训培训计划外出培训计划培训档案职工档案部门：企管部 质量管理体系现场检查表管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录4.2 文

7、件 管 理文件的审批与发放质量记录清单记录管理质量记录的样本8.2.2 内 部 审核内部质量管理体系审核年度计划内审的实施8.4数据分析8.5.1持续改进部门：领导层 质量管理体系现场检查表管理体系 要求/ 过程检查内容检查记录4.1 ，5.1 ， 5.2 ，5.3 ，5.4 ， 5.5 ，5.6 ，6.1 ，8.1 ，8.2.1 ，8.5.1经营主计划资源调配持续改进 关注顾客满意管理评审部门：预制部 质量管理体系现场检查表管理体系检查内容检查记录要求 / 过程7.4 采购合格供方一览表 合格供方评审记录 包装箱采购清单 月份生产采购计划7.1 产品实现 的策划产品实现的流程图 机械加工工艺

8、 小批试制 各阶段的验证、确认7.5.1 生产和 服务的提供图纸加工工艺检验规范 技术要求的有效性7.5.3 标识车间在制品周转库产品 检验区域的产品质量状态7.5.4 顾客财 产顾客财产的登记验证保管防护7.5.5 产品防 护车间在制品 周转库产品 仓库8.2.3 产品检 验检验记录巡检记录 工艺纪律的执行情况管理体系 要求 / 过程检查内容检查记录8.3 不合格品不合格品的处置不合格品的评审8.4 数据分析数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议8.5 纠正预防出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理6.3 生产设备每日的交接班记录 / 月重点设备点检卡 每周