科室廉政风险点汇总表

1、医院各科室廉政风险点汇总表处室在岗负责人 岗位潜在廉政风险人员防控措施办公室（团委）1、党费和团费的收缴和管理；2、医院各种广告和宣传横幅的印制。3、干部的考核，选拔和提拔。4、医院印章、介绍信的管理；5、专家宾馆的管理；6、车辆使用管理；1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理， 实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省 统一票据。2、建议团费收支账目交财务处统一管理。3 、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育， 提高干部素质，严格按干部选拔使用工作条例 来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民

2、主， 杜绝违规。7、对外关系和接待工作。8、是否按政策办事。9、在录用人员方面是否按照录用程序 进行。不以权力或工作之便牟取私利。5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的 研谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度 相对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。如专家 宾馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月 一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长或院 长审批才能报账等。6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能 签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。处室在岗负责人 岗位潜在廉政风险人员防控措施办公室（团委）1、党费和团费的收缴和管理；2、医院各种广告和宣传横幅的印制。3、干部的

3、考核，选拔和提拔。4、医院印章、介绍信的管理；5、专家宾馆的管理；6、车辆使用管理；医务处 （科教 处）7、对外关系和接待工作。8、是否按政策办事。9、在录用人员方面是否按照录用程序 进行。不以权力或工作之便牟取私利。1、在医疗管理过程可能遇见人情求情 风险。2 、一些进修费、培训费、 研究经费 等使用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国 家自然科学基金及我院相关管理规定执行。4 、与内地医学院校联合培养研究生 主要是 “以班养班 ”，按学院与我 院签订协议规定执行。7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于 群众监督；涉及录用人员的，必须严格

4、通过一系列 的审批程序，方可办理。9、加强学习，提高认识和防腐能力。10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、 公正，须张榜公示。1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、各岗位人员自律。3、加强处内监督。4、加强医院党风廉政建设和反腐败工作实施意见 学习。5、开展科教处岗位廉政风险排查。6、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存 在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施护理部1、护士收费；2、协助人事部门录用新护士；3、协助设备、后勤购买设备和物品1、加强护士收费意识的教育；2、加强个人学习和修养。门诊部1、按医院各项规章制度、严格管人、 管事。2

5、、按期、按规定严查医疗质量， 确保 医疗安全。3、组织业务学习，防范过失行为。 律，反省个人行为， 一切为了人4、1、加强政治学习， 加强党性教育， 保持党的先进性。 2 、加强政策和法律、 法规学习，提高行政管理能力。 3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。 4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。设备处医院的设备采购是通过委托政府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。 普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招 标定价后采购，医用氧的采购也是医 院相关部门与供货商的合同条款采 购，但仍可能存在一定的廉政风险。民利益。1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公 平、公正。2、科室申请购买的各类

6、耗材（或设备）一定要按审 批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏， 如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自 觉杜绝各种诱惑。在岗负责人处室岗位潜在廉政风险人员防控措施总务处- 4 -总务处各部门多涉及到购买、管理、 供应及使用各类物资，如果制度不完 善，岗位职责不明确，监督不到位， 就容易存在风险。1、完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商 及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监 督实施。2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做 到公开、公平、公正。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进 行审批后才能采购和发放。如为急

7、需，也要先口头 请求院领导同意后再采购。4、严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况， 杜绝物资的囤积和流失。5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉 杜绝各种诱惑。处室财务处负责人岗在岗 位潜在廉政风险人员1 、未认真执行财经政策及遵守纪律， 给医院财务工作带来不良影响。2、资金的筹措、分配、管理。3、财务人员岗位的设置。4、医疗收费、稽核。5、制度的建立和完善。信息科有可能受到部分设备或零配件供应商 的干扰或误导。- 5 -防控措施1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。2、资金的“筹措”要以医院工作实际为出发点， “分配 要按制定的管理办法执行，不能有随意性， “使用 要按审批制

8、度执行，在大额资金使用方面要经集体 讨论。3、财务人员的岗位设置要按会计法中的会计 内部控制制度执行，遵循岗位不相容，如：出纳人 员不能从事会计工作，印鉴需专人分别管理等，起到 相互制约的作用。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立备用 金管理制度，当日报表当日结算，对收费清单专 人审核。5、建立和完善医院内部会计控制制度。1、所有的采购行为必须经院领导审批。2、凡 1000 元以上的采购行为必须经医院审计部门 审计。3、凡 1 万元以上的采购行为必须由多家供应商进行 竞争性谈判，且谈判工作由主管院领导主持。4、凡 30 万元以上的采购行为必须委托第三方的招 标代理机构进行招标采购或竞争性谈

9、判采购。处室在岗负责人 岗位潜在廉政风险人员防控措施工会1、做好职工的服务工作及在服务过程 中按原则办事，特别是职工的慰问品及礼品的购买过程。2、做好维权工作，要合法科学维权。1、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严 格按原则办理，必要时招标采购。2、维权工作要公正公平， 合法合理合情地科学维权3、严格执行计划生育法律法规，掌握好政策，严 格按原则办事。4、加强法律法规学习，提高业务能力。基建办1 、工程施工、材料采购， 服务性项 目的招投标。2 、施工质量保证， 材料设备采购验收 质量保证。3 、工程设计变更，现场鉴证工程量。4、材料设备的询价。5、工程付款及预结算。1、项目施工、材料采购通过公