管理体系过程控制目标指标A60001

1、三阶文件生效日期2017年 1月24日文件编号SOP-QR-147版 / 次A/6管理体系过程控制目标指标编制人ZCXZCX审核人CXVVCX批准人CVXCVX日期2017-1-18日期2017-1-18日期2017-1-18文件修改记录序 号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人批准人生效日期1A/0新制定CVVCCVZXCZCX2013-5-12A/1全面更新，制定 2014 年度质量 /HSF/ 环境 管理体系过程控制目标指标ZXCZCXZCX2014-1-223A/2全面更新，制定 2015 年度质量 /HSF/ 环境 管理体系过程控制目标指标CVVCBV2015-1-214A/34制

2、定职业健康安全管理体系过程控制目标指标CVXVBBV2015-3-15A/4全面更新，制定 2016 年度质量 /HSF/ 环境 管理体系过程控制目标指标BVCV2016-1-156A/54完善“有害物质管控”项目的内容VV2016-10-207A/6全面更新，制定 2017 年度质量 /HSF/ 环境 管理体系过程控制目标指标VBV2017-1-24文件编号SOP-QR-147页次1/5管理体系过程控制目标指标版 / 次A/61、目的：制定此过程控制目标指标，以确保公司总的质量 /HSF/ 环境目标的实现2、范围： 适用于公司各职能部门质量 /HSF/ 环境体系目标的制定。3、定义： 无4、

3、职责：4.1 总经理：负责批准管理体系过程控制目标指标。4.2 管理者代表：负责依据公司管理体系总的目标，组织各职能部门研议此过程控制目标 指标的制定。4.3 品质管理部：将研议后的过程控制目标指标形成文件，报管理者代表审核，总经理批 准。4.4 各职能部门负责各过程品质 /HSF/ 环境目标和部门内目标的展开并提报给管理者代表。5、内容及要求：5.1 2017 年度质量 /HSF/环境/ 职业健康安全管理体系过程控制目标指标如下：过程 代码过程 名称过程绩效 指标目标值监 控 频 率计算方法统计 部门责任 部门数据来源C1合同 评审合同订单评审及时率=100%月按时回复订单批数/下单总批数

4、*100%营销部营销部厂内订单C2产品 / 过程 设计 与开 发工程资料发 行不及时和 错误件数=2 件月工程资料发行不及时和错误件数的总和品质管理 部研发部品管日常 稽核表新产品一次 试产合格率CONN ： 85%CABLE ： 85%月新产品一次试产合格 总批数 / 试产总批数 *100%品质管理 部研发部产品试产 报告模具开发合格率 99%（注塑、冲压）季模 / 治具开发合格总 款数/开发总款数 *100%品质管理 部模具课试模报告 CPK 报告样品一次合格率CONN ： 99%CABLE ： 99%月顾客一次承认总款 数/送样总款数 *100%营销部研发部送样记录 表C3工程 变更变更

5、实施及 时率=100%月变更实施及时次数 /变更 实 施总 次数 *100%研发部研发部工程变更 申请单 /工 程变更通 知单C4PPAPPPAP 一 次 通过率=100%月PPAP 一次通过次 数 /PPAP 提交总次 数*100%研发部研发部零件提交 保证书文件编号SOP-QR-147页次2/5管理体系过程控制目标指标版 / 次A/6机台嫁动率注塑： 80%冲压： 60%嫁动时间 /总工时注塑课冲压课注塑课冲压课生产日报 表C5产品生产C6产品交付C7客户服务S1S2文件记录控制实验室管理S3人力 资源 管理制造生产效率修模一次合 格率生产直通率出货及时达 成率报价成交率客户投诉率客户满意

6、度旧版文件回收及时率实验设备保养及时率人员离职率员工满意度 评分为 C 级 以上装配一： 90%装配二： 75%冲压： 60%注塑： 98%注塑： 99.5%冲压： 99.5%CONN 系列： 98.5%成品线： 98% 98%CONN ： 21%CABLE ： 4%0.3% 90 分=100%=100%1-3 月 10%4-10 月 9%11-12 月 10% 60%标准产出总工时 / 投 入总工时 *100%修模一次合格总数 / 修模总数 *100%一次生产检验合格数 /投入总数 *100% （不 包括重工 /修复数）按评审确认交期准 时交 货总 批数 / 出 货总批数 *100%报价成交

7、总份数 / 报 价总份数 *100%客户投诉次数 / 总出 货批数 *100%年度客户满意度调 查结果汇总旧版本文件回收份 数 / 应 回 收旧 版文 件总份数 *100% 每日实验设备保养 数 量 / 现 有实 验设 备数量 *100% 离职总人数 /（当月 新进人数 +上月总 人数） *100% ，不 包含新进七天内离 职人员 年度员工满意度评 分 （A 级 +B 级 +C 级 ）总数 /员工满意 度调查表回收总数 100%制造部品质管理部制造部营销部营销部品质管理部营销部品质管理部品质管理部人事行政课人事行政课装配一课 装配二课冲压课模具课注塑课冲压课装配一课装配二课营销部营销部品质管理

8、部营销部各部门品质管理部人事行政课人事行政课生产日报 表ERP 完工 报告 首件检验 记录表 射出自主 检 查记 录 表 冲压自主 检验表 自主检验 测试日报 表 客户订单 出货通知 单 报价单 报价记录 表客诉台账顾客满意度调查结果分析报告文件分发 /回收记录表仪器保养 记录离职申请 单 每月离职 率统计表员工满意 度调查表文件编号SOP-QR-147页次3/5管理体系过程控制目标指标版 / 次A/6财务部产销课月60存货周转天 数（天）存货 库存 金额 / 销 售成本 *30 天存货分析 表S4仓库管理库存准确率 98%抽查准确项数 / 抽查 总项数 *100%仓储课仓储课物料抽查 表S5

9、S6监视 和测 量设 备管 理设施 设备 管理校准计划达 成率设备开发周期达成率S7应急计划关键设备故 障率S8生产计划厂内订单下 达及时、准 确率订单交期回复及时率S9供应商管理供应商年度 稽核计划达 成率供应商交货 准时率S10采购管理采购成本下 降计划达成 率采购订单交 期回复及时 率进料检验合 格批率（自 购料段）S11检验过程成品检验批 合格率=100% 90%注塑： 1.5%冲压： 1%=100% 98% 90%产销课： 98%采购部： 98%100% 99% 98%注塑 98%冲压 98%CONN 98%CABLE 98%已校 准仪 器数 量 / 现有检测仪器数量 *100%开发

10、合格制工具数量 /开发制工具数量 *100% 关键设备发生故障次 数/关键设备使用总 次数 *100% 厂内订单下达及 时、 正确 总份 数 / 下达总份数 *100% 及时 回复 批数 / 订 单下达总批数 *100%实际评审供应商总 数 / 计 划 评审 总数 *100%供应商准时交货总 批 数 / 交 货总 批数 *100%实际 节省 金额 / 计 划节省金额 *100%及时 回复 批数 / 订 单下达总批数 *100%进料检验合格批数 /进料 检 验总 批数 *100%检验合格总批数 / 检 验总批数 *100%品质管理部品质管理部仪器校验 清单 仪器清单制造部研发部设备开发 统计月报

11、 表注塑课冲压课注塑课冲压课设备维修 记录表产销课营销部厂内订单营销部产销课厂内订单品质管理部品质管理部产销课采购部产销课采购部采购部采购部供应商年 度评鉴计 划供应商评 鉴表 采购单 / 送 货单 供应商交 货准时状 况汇总表 cost down 计划ERP 导出 价格异动 表产销课采购部物料需求 单品质管理部品质管理部采购部IQC 进 料 检 验记 录 表进 料检 验 汇总表注塑课冲压课装配一课装配二课成 品出 货 检验报告文件编号SOP-QR-147页次4/5管理体系过程控制目标指标版 / 次A/6S12外包 管理进料检验合 格批率（外 发段）95%月进料检验合格批数 /进料 检 验总

12、批数 *100%品质管理 部产销课IQC 进 料 检 验记 录 表进 料检 验 汇总表S13工装 夹具 管理模治具保养 及时率=100%月已保养模治具数量 / 现有模治具总数量 100%研发部研发部模具保养 记录表M1经营 计划 管理销售计划达 成率100%月实际 销售 金额 / 计 划销售金额 *100%营销部 财务部营销部月度经营 业绩与预 算比较表M2质量方 针和目 标管理目标未达成 改善计划完 成及时率=100%月目标未达成改善计 划的 完成 项数 / 目 标未达成改善计划 总项数 *100%品质管理 部各部门目标未达 成改善计 划表M3纠正 预防 措施制程品质异 常按时回复 率=10

13、0%月制程品质异常单按 时回 复总 份数 / 发 出制程品质异常单 总份数 *100%品质管理 部注塑课 冲压课 装配一课 装配二课纠正及预防措施单M4内部 审核内部审核不 符合项结案 率=100%半 年内部审核不符合项 结案 数量 / 内 部审 核不符合项总数 *100%品质管理 部品质管理 部内审不符 合报告M5管理 评审管理评审改 进计划完成 率=100%月管理评审改进计划 完成 项数 / 管 理评 审改进计划总项数 *100%品质管理 部品质管理 部管理评审 报告M6质量 成本 管理内部品质失 败成本0.3%月厂内异常所涉及的重 工费用及报废费用 / 销售额 *100%财务部注塑课 冲

14、压课 装配一课 装配二课质量成本 统计表外部品质失 败成本0.2%月厂外客诉所涉及的重 工费用（餐费、住宿 费、交通费、电话费） 及报废费用 /销售额 *100%财务部品质管理 部质量成本 统计表M7数据 分析 与持 续改 进制程改善件 数（工艺流 程优化件 数）4 件月当月制程改善件数总和制造部研发部制程改善 统计表/有害 物质 管控发生有害物 质超标事件=0 件年全年发生有害物质 超标事件总和（包 括进料、制程、出 货及客户端事件总 和）品质管理 部采购部 制造部纠正及预 防措施单/产品有害物 质含量达标 批率=100%月检测 合格 批数 / 送 检总批数（包括进 料、制程、出货各 阶段送

15、检批数）品质管理 部品质管理 部纠正及预 防措施单文件编号SOP-QR-147页次5/5管理体系过程控制目标指标版 / 次A/6/环境 体系 管理危险废弃物 合法处理率=100%年合法处理总重量 / 危废产生总重量 *100%人事行政 课人事行政 课废物转移 单/耗电成本占 销售额比率Q1 ： 2.4%Q2-Q3 ： 3.2%Q4 ： 2.4%月耗电金额 /销售额 *100%财务部各部门每月用电成 本表和产值 表/纸张 79 包月各部门领用总和人事行政 课各部门纸张领用表/用水成本占 销售额比率 0.05%月用水金额 /销售额 *100%财务部各部门每月用水成 本表和产值 表/火灾事故发 生件数=0 件年全年发生火灾事故 件数总和人事行政 课各部门事故调查 表/职业 健康 安全 体系 管理火灾爆炸事 故发生件数=0 件年全年发生火灾爆炸 事故件数总和人事行政 课各部门事故调查 表/化学品泄露 事故=0 件年全年发生化学品泄 露事故件数总和人事行政 课各部门事故调查 表/人员轻伤3 件年全年发生工伤轻伤 件数总和人事行政 课各部门事故调查 表/触电事件=0 件年全年发生触电事故 件数总和人事行政 课各部门事故调查 表/机械伤害 事件=0 件年全年发生机械伤害 事故件数总和人事行政 课各部门事故调查 表/车辆意外 伤害事件=0 件年全年发生车辆意外 伤害件数