雷沃重工管理制度

1、雷沃重工管理制度 - 零部件采购计划管理办法LMS.810400001100.001.1-20182018年 4月 14日发布五星车辆集团文件名称： 零部件采购计划管理办法发布日期： 2018.4.14文件编号：LMS.810400001100.001.1-2018适用范围：五星车辆集团文件级别：公司级 业务集团 /事业 部级阅读范围：五星车辆集团归口管理部门： 采购管理部责 任 人：采购管理部 负责人审批 记录起草人董海涛王玉清审核人安艳会 签 人王克亮审定人臧传友、刘 杰任振高批准人黄维忠修订记录制度编号拟制人修改日期文件发布名称LMS.810400001100.001.0-2017张守光

2、17.8.26零部件采购计划管 理办法LMS.810400001100.001.1-2018张守光18.1.24零部件采购计划管 理办法LMS.810400001100.001.1-2018董海涛18.4.14零部件采购计划管 理办法修改原因根据 2015版 ISO9001质量管理体系标准要求，同 时结合五星车俩集团架构及职责调整，重新修订 文件。序号修改部位修改前修改后1职能职责供应商发展科商务管理科2职能职责采购科采购订单科3全文摩托车事业部五星车辆集团1. 目的规范采购计划体系和系数管理规则， 搭建公开透明的采购计划体系， 满足准时化 生产要求。2. 适用范围 本办法适用于五星车辆集团生

3、产性物料采购计划和采购订单管理。3. 引用文件订单与计划管理办法4. 术语4.1 发交路线：指某一类零部件的采购路径，即由哪家供应商供货；4.2 发交系数：指某一类零部件供应商的供货份额；4.3 临时发交路线：指尚未取得供货资格，为便于供货临时维护的采购路径。4.4 采购计划：根据生产计划分解报批后下发供应商的零部件发交路线、发交系 数及采购数量。4.5 采购订单：根据生产订单（总装日排产计划）分解下发供应商的指令性送货 看板计划。5. 管理原则5.1 公平公正、公开透明原则5.2 有效指导供应商的原则5.3 简化管理、提高效率的原则6. 职能职责6.1 商务管理科6.1.1 采购计划的归口管

4、理；6.1.2 采购基础信息的管理与维护；6.1.3 零部件发交路线及发交系数的编制、报批与下发；6.1.4 月度采购计划的编制、下发及计划执行情况的监督。6.2 采购订单科6.2.1 月度分解计划、临时计划的编制、下发；6.2.2 采购订单的编制及下发；6.2.3 供应商日常管理及供货及时性的监督、考核；6.2.4 供应商异常供货信息的日常记录、统计与反馈。6.3 商品订单推进科6.3.1 月度生产计划、日指令性生产计划的下达；6.3.2 协作件月度分解计划、临时计划的编制、下发；6.3.3 协作件采购订单的编制及下发；6.3.4 协作件供应商日常管理及供货及时性的监督、考核；6.3.5 协

5、作件供应商异常供货信息的日常记录、统计与反馈。6.4.6 零部件库存档量的制定与维护；6.4.7 日缺件信息的反馈。6.5 质量控制部6.5.1 零部件质量整改归口管理；6.5.2 对供应商零部件供货实物质量水平评价及质量排名。6.6 物流管理科6.6.1 零部件库存档量的制定与维护；6.6.2 日缺件信息的反馈。6.7 生产车间缺件、计划调整及停线时间等异常信息统计反馈。7. 管理内容7.1 月度采购计划7.1.1 月度采购计划的维护依据 : a ）发交路线及发交系数； b）月度生产计划；7.1.2 月度采购计划的编制、下发7.1.2.1 商品订单推进科于每月 27 日前（以计划导入 CMM

6、P系统时间为准）完成 下月度生产计划的编制、 下达；商务管理科依据下月度生产计划在 1 个工作日内 完成采购计划的编制（计划自动同步到 SRM系统中）；7.1.2.2 月度采购计划仅作为指导供应商生产准备的指导性计划， 不作为供应商 送货依据。7.2 采购订单7.2.1 采购订单为指令性执行计划，各供货单位必须按要求严格执行；7.2.2 各采购科室在接到生产订单（总装日排产计划）三小时内完成采购订单的 生成并同步到 SRM系统中。7.3 发交路线与发交系数7.3.1 新产品选点零部件发交路线及发交系数实行动态维护， 即新产品 A 图下发 后，由商务管理科直接依据选点表维护发交路线及发交系数，独

7、家供货系数为1.0 ，技术中心同时选点两家以上供应商开发的，由采购业务员提供签字确认的 书面依据， 按开发完成先后顺序， 参照 7.3.3 系数分配原则维护发交路线和发交 系数；7.3.2 新增合格供方（新产品选点零部件除外）发交系数分配实行月度调整、维 护，由商务管理科每月 28 日或次月 10日前结合上月度新增合格供方名单， 遵循 原供方为主、后增补供方为辅的原则，填写“新增合格供方系数分配表”（ 见附件 1 ）报批后执行；7.3.3 在供应商产品质量、供货价格、服务等条件相同的前提下，两家供货发交 系数按 0.7 ：0.3 ，三家供货发交系数按 0.5 ：0.3 ：0.2 ，当多于三家供

8、货时系数 分配按先后顺序依次递减。7.3.4 实施招标竞价的零部件，中标供应商发交系数参照 7.3.3 规定执行。7.3.5 在原状态基础上进行技术更改且重新下发新图号的零部件， 由各科室业务 员填写“零部件增补计划表” （见附件 2，备注必须明确 : 更改前图号、更改后图 号，现系数按原图号执行等详细说明） 经部长及以上领导批准， 转商务管理科计 划管理员维护发交路线和发交系数。7.3.6 新增颜色件由各科室业务员填写“零部件增补计划表” （ 见附件 2），工艺 科会签，部长级以上领导批准， 转商务管理科计划管理员维护发交路线和发交系 数；7.3.7 按系数试销零部件根据试销验证通知要求分配

9、系数，根据试销结论，试销 合格的零部件参照 7.3.3 重新分配发交系数，试销不合格零部件系数调整为零。7.4 临时发交路线及发交系数7.4.1 根据体系规划及生产需要，无供货资格供应商需供货时，维护临时发交路 线和发交系数（系数为 0），手工提报打印检验入库单；7.4.2 试制件临时采购由各科室业务员填写 “零部件增补计划表” （ 见附件 2，注 明试制单号或原因），转商务管理科计划管理员维护临时发交路线；7.4.3 零部件临时代购由各科室业务员填写 “零部件增补计划表” （ 见附件 2，注 明代购原因），报批后转商务管理科计划管理员维护临时发交路线和发交系数；7.4.3 体系外紧急采购由业

10、务科室以专项报告的形式报批采购， 不维护临时发交 路线及发交系数。7.5 发交系数调整与考核7.5.1 发交系数调整基本原则 :7.5.1.1 质量保证能力强的供应商受保护的原则， 优先下调质量保证能力最差厂 家的发交系数；7.5.1.2 战略供应商受保护的原则，优先下调非战略供应商发交系数，7.5.1.3 结合供应商综合能力评定，优先下调配套能力较弱供应商发交系数；7.5.1.4 供应商供货条件一致情况下，优先下调系数最大的供应商发交系数；7.5.1.5 所有发交系数调整应遵循不重复考核的原则。7.5.2 日常发交系数调整：根据生产经营需要调整发交系数的， 由商务管理科依据系数调整结果编制

11、“发交 系数调整审批单” （见附件 3），报批后执行。7.5.3 停供恢复发交系数调整： 因质量问题停供及其它原因取消发交系数需恢复供货的零部件， 当月停供当月恢 复时系数下调 0.1，次月恢复时按发交系数月度绩效考核规定执行；已取消供货 资格的零部件恢复供货时发交系数按最小系数分配 （具体按目前供应商供货能力 不足部分调整），由商务管理科编制“发交系数调整审批单” （见附件 3），报批 后执行。7.5.4 发交系数月度绩效考核：7.5.4.1 供应商发交系数执行月度考核。 以月度零部件实际入库系数与发交系数 偏差值，参照月度绩效考核具体规定（见附件 4），由商务管理科每月 10 日前 编制

12、“X月份摩托车零部件系数执行异常情况及绩效考核” （ 见附件 5），报批 后执行。月度绩效考核无法按规定调整发交系数时，参照 7.5.1 条规定执行；7.5.4.2 每月 28日至次月 10 日前系数发生变动的零部件， 月度绩效考核时不再 重复考核， 其中每月 1 日-10 日期间新增零部件视当月入库情况纳入月度绩效考 核；7.5.4.3 一年内连续两个月未供货时取消责任供应商该种零部件发交系数；7.5.4.4 列入供方淘汰名单的供应商，发交系数调整为 0。7.5.5 合理化建议系数调整：对于在零部件质量、 技术方面提出合理化建议被采纳的供应商， 属成本降低的按 7.5.6规定上调发交系数，

13、属明显质量改进的上调 0.1 系数，调整后系数在三个月 内保持不变。7.5.6 主动降成本系数调整：7.5.6.1 主动降成本调整发交系数参照降成本调系数具体规定执行 （见附件 6）；7.5.6.2 日常供货正常、质量稳定、供货及时、配合和服务意识较好的供应商， 在市场原材料价格降低幅度小于 5%时，提出主动成本降低时可按相关规定进行 发交系数调整；7.5.6.3 两家及以上供应商对同一零部件在同一时间段内提出主动降价时， 由业 务科室价格管理员重新进行核算洽谈，不再进行发交系数激励；7.5.6.4 两家供货零部件，直接将另一家发交系数调整给主动成本降低供应商 （若不满足 7.5.6.2 条件

14、，原则上不予上调系数），三家及以上供货零部件，系 数调整参照 7.5.1 规定执行；7.5.6.5 质量控制部应在供应商提出主动成本降低后 5 个工作日内将涉及成本降 低零部件所有供应商进行质量排名，并将结果反馈至商务管理科；7.5.6.6 每月 10日前提出主动成本降低的，价格与系数同时报批执行， 10 日后 前提出主动成本降低的， 价格当月执行， 系数次月执行， 调整后的系数及价格维 持三个月不变。7.5.6.7 当供应商零部件主动成本降低与该件月度绩效考核发生冲突时， 以主动 成本降低相关原则为主进行调整。7.6 检验入库单打印规定7.6.1 所有零部件原则上要求通过 SRM系统自动打印

15、检验入库单， 特殊情况不能 执行自动打印的 , 经部门领导批准后转商务管理科备案，由商务管理科计划员在 CMMP系统中取消自动打印；7.6.2 对于经批准可手工打印检验入库单的零部件， 由各科室业务员根据需要填 写“送验计划打印提报表” （ 见附件 7），由开票员严格按系数控制打印；7.6.3 二次布点、试销零部件由供应商持“供方产品质量验证报告”、“试销验 证通知”到开票员处可直接打印；7.6.4 储备件、出口件、过渡件等特殊采购件需各科室业务员提供书面报告，并 根据需要填写“送验计划打印提报表” （ 见附件 7），由开票员按报告分配的 供货系数打印；7.6.5 供应商手工开具的检验入库单无

16、效，仓库保管员应拒绝接收。在系统 不能打印情况下经科室负责人或以上领导批准后开票员方可手工开具， 但责任供 应商必须在有效期内尽快到开票员处更换系统打印的检验入库单；7.6.6 因供应商原因造成送验单不能正常执行的（如无货、不合格等原因），由 各科室业务员重新提报采购订单，开票员按系数增补打印其他厂家；7.6.7 因生产订单调整、零部件按库存当量补货等原因，需要增补供货的，新增 补供货厂家必须是当日采购订单执行厂家， 如当日订单执行厂家不能满足， 则由 采购业务员提报其他厂家，开票员按系数增补打印其他厂家；7.6.8 因生产订单调整、 零部件超库存等内部管理原因造成供应商 检验入库单 无法执行

17、时， 供应商应及时反馈采购业务员， 由采购业务员在 1 个工作日完成送 验计划的冲减工作； 因供应商自身原因造成送验单不能正常执行的 （如无货、 不 合格等原因），不再给予冲减；7.6.9 因供应商自身原因，不能按发交系数供货时，供应商应于采购订单执行前3 天以“供应商无货申请单” （见附件 8）格式反馈各相关采购科室，经相关科室 负责人审核、部门部长批准后存档， 以作为采购订单调整和月度绩效考核的依据。7.6.10 各采购科室开票员应严格按发交系数均衡执行打印，送验系数不得超出 发交系数的 0.05 ，对于特殊情况不能按原发交系数执行的， 各采购科室应提供 书面证明材料反馈商务管理科，由商务

18、管理科按本办法相关规定办理。7.6.11 各采购科室应严格采购订单执行管理，并按“采购订单异常执行情况登 记台帐” （ 见附件 9）做好供货信息记录，作为月度绩效考核的依据。7.6.12 检验入库单作为采购订单执行凭据， 任何人不得乱写、 乱画，对于检 验入库单无法正常执行需作废时，由各相关责任人及时反馈各采购科室 , 由各 采购科室确认后予以作废并收回存档。7.7 供应商准时化供货考核要求7.7.1 对不按采购订单供货时区要求送货的，按 30元/ 件进行考核；7.7.2 因供应商原因导致生产车间调整时区、欠产的按 200元/ 台进行考核；7.7.3 因供应商原因导致生产车间停线的按 200元

19、/ 分钟进行考核；7.7.4 未提前提报无货申请的供应商按 1000元/ 次考核，影响准时化生产需求的 按以上原则进行考核。7.8 内部规范管理要求 对于内部管理人员，因玩忽职守，不按规定和流程工作，引起客户（含内外部客 户）抱怨，以及给公司造成经济或名誉损失的， 对相关责任单位及责任人参照 考 核与激励管理办法相关规定进行处理。8. 附则8.1 本制度由采购管理部起草并负责解释。8.2 本制度自下发之日起正式发布。9. 附件附件 1、新增合格供方系数分配表附件 2、零部件增补计划表附件 3、发交系数调整审批单供应商无货申请单附件 4、月度绩效考核调整管理规定附件 5、月份摩托车零部件系数执行异常情况及绩效考核附件 6、降成本调系数具体规定附件 7、送验计划打印提报表附件 8、供应商无货申请单附录 9、送验计划异常执行情况登记台帐10. 关联文件10.1 订单与计划管理办法10.2 采购计划管理流程10.3 采购订单管理流程10.4 当量补货零部件采购流程10