青岛啤酒公司酿造部2012年安全目标责任书11

1、二一二年度安全目标责任书 安全生产是企业永恒的主题，也是企业管理工作的重要环节。为了全面落实青啤 总部及公司安全生产、劳动保护、员工职业健康等安全管理工作，明晰公司及各部门 安全管理责任，切实确保职工人身和公司财产安全，让工厂成为员工安全健康快乐工 作的场所， 公司决定 2012 年实行安全责任制。 安全责任界定及相关要求在本责任书中 已予以明确，各部门应认真履责、密切协作，共同促进公司安全管理目标顺利完成。 一、 酿造部安全 KPI 指标考核考核内容指标定义分值部门考核指标考核标准安全管理指标总工伤率 =（损失工作日工伤次 数 +医疗工伤次数） /总工作小时 数*200000201.5发生一

2、起工伤按总部安全 事件考核标准进行考核。 高 于考核指标， 1 起扣减安全 得分 10 分三级安全目标责任书签定、 考核率 100%15二、三级安全目标责任书签 订率 100%.每缺少 1 个班组，扣减 安全得分 1 分；每月按 统一模板进行考核，每 缺少 1 个月，扣减安全 得分 0.5 分。应急预案演练10应急预案每项每年至少演习一次应急预案演练每缺少 1次，扣减安全得分 1 分。安全教育培训： 新员工安全教育培训不低于24 学时；特种作业人员持证上岗率100%。15新员工不低于 24 学时，特 种作业人员持证上岗率 100% ，人均安全教育培训 学时不低于 8 学时。每出现 1 人次不达

3、标， 扣减安全得分 1 分。职业健康管理：10职业健康体检率 100% 。每少体检 1 人，扣减涉及职业危害人员职业健康体检率 100% 。0.05 分。特种设备检测率 100%10特种设备检测率 100%每漏检一台扣减安全得分 1 分。月度安全专题会议10每月按要求参加会议， 会议内容落实率 100%未按时参加会议一次扣 减安全得分 2 分，安排 工作未落实一项扣减安 全得分 2 分。安全查核10部门长每周要参加安全查核部门长未组织周安全查 核，每缺少一次扣减安 全得分 4 分。二、安全职责及导向公司安全生产委员会负责全公司安全生产工作的领导，支持并督促各有关部门或 个人认真履行安全生产管理

4、职责。生产运营部是公司安全生产工作的综合监督管理部门， 依照有关安全生产的法律、 法规及公司安全生产作业指导书的规定，对本公司的安全生产工作实施归口管理。各部门长为本部门安全管理责任人，对本部门员工在生产岗位上的人身安全及公 司财产负管理责任。安全管理坚持“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则。 部门必须有 效健全和细化车间、班组安全管理网络以及安全管理制度，并严格按照安全管理制度 进行自查、自改的管理，安全管理网络必须延伸到所有班组和员工。2012 年公司安全管理的原则为“安全第一，预防为主”。要求各部门本着关爱职工 生命和健康的思想，始终将安全管理贯穿于生产的全过程，杜绝和减少各类伤害及财

5、产损失事故发生。安全基础管理安全红牌序号事项标准1发生员工死亡责任事故、重大安全危机事件等按青岛啤酒安全生产考核规定执行2公司已通报，因排查、整改不及时、不彻底，导致发生重伤以上类似 事故的按责任死亡事故标准执行，3 张红牌 /次3应上报的工伤事故，隐报、瞒报、拖延不报的1 张 / 次4安全查核下发整改单的问题，限期不整改且无正当理由的1 张 / 项5未建立安全生产责任制 （ 部门、专职人员、班组、岗位员工等）的1张6安全生产目标未进行二级分解、未编制过程指标并跟踪考核的1张7特种设备未按期检验，检验不合格的特种设备仍使用1张8未建立动火作业、进入封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用电等 高风

6、险作业制度或未执行的1 张 / 项9未建立火灾、恶劣天气（雷电、防汛）等事故应急救援预案，或未按 要求定期演练的1 张 / 项10特种作业人员未持证上岗的1张11新员工三级安全教育培训时间未达到 24 学时上岗的1张12CIP 刷洗添加方式不规范、 未设置防护设施或未按标准配备劳动防护用 品的1 张 / 处注：1、1 张否决安全评优；2 、累计 2张红牌否决所有评优资格；3 、累计 3张红牌，提请公司相关部门按责任死亡事故处罚标准执行。安全黄牌序号事项标准1未按要求及时上报安全月报、工伤报表及其他报表，数据不真实的1张/次2安全管理人员、特殊工种人员变动未经安全主管部门同意的1张/人3主要安全

7、管理事项识别不全面，或未落实责任人的1张/项4安全生产目标二级分解（目标责任书）不彻底，未建立连带考核制度的1张/ 班组或部门5未执行公司劳动防护用品管理规定，或低于此标准发放的1张6防护用品正确佩戴率低于 85%的1张7未将职业危害告知员工的1张/类8未对所有接触职业危害的员工进行职业健康体检（岗前、岗中、离岗）的1张/ 岗位9未按公司统一要求推行安全管理看得见的1张10特种作业人员证书复印件未悬挂到操作现场或未定期更新的1张11公司组织的安全培训未进行转训的1张12新员工三个月内单独从事主机台操作的1张13特种设备使用登记证复印件未现场悬挂或未定期更新的1张14氨系统、粉尘等防爆区域未采用

8、防爆电气的1张15危险化学品使用、储存现场未设置喷淋洗眼装置及二级围堰的1张16其他设备传动带、 传动轴、 传动链等外露危险部件或部位未设置了安全防 护装置的1张17重点防火区域的消防设施未达到齐全、有效的1张18未完全执行动火作业、进入封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用电等高风险作业审批制度，审批单存在问题的1张注： 5 张黄牌累进为1张红牌酿造部过程控制指标考核项目考核内容分值考核标准职业安全健康管理体系建设是否按照体系要求建立了各项安全管理制度。2每缺少一项制度扣 1 分是否建立了安全生产责任制，责任制是否落实到底。2责任制未落实到底，每少一个岗位扣 1 分危险源识别 及评价是否按要求

9、及时对部门辖区危险源进行辨识。2漏一个危险源扣 1 分目标体系是否设立安全生产目标包含了公司下达的安全生产目标且 不低于公司指标1漏分解一个安全目标扣 0.5 分是否建立过程控制指标并进行跟踪、考核1未建立不得分，每少考核一次扣0.5 分是否建立连带考核制度，并按规定执行1未建立不得分，每未按规定考核考核一次扣 0.5 分是否层层分解落实安全目标1目标未分解不得分统计数据是否及时准确提报安全月报1每少一月不得分，按时未报一次扣 0.2 分，数据不准确一次扣 0.2 分安全台账是否及时更新，数据真实有效1安全台帐未及时更新一次扣 0.2 分特种设备汽包安全阀及时校验2超期未校验发现一次此项不得分

10、三同时是否明确规定建设项目”三同时” 的要求1未明确不得分新、改、扩建项目是否进行了安全、职业健康预评价与验 收评价1未落实三同时每个项目扣 1 分职业健康危害作业现场是否设置相应安全标志与职业危害告知1缺少一项告知牌扣 0.5 分是否对员工进行职业病体检（岗前、岗中、离岗）1漏检一名员工扣 0.2 分应急预案是否建立酸碱灼伤应急救援预案1未建立扣 1 分每年是否对每项应急预案至少演练一次并定期评审和改进1未实施演习扣 1 分，少一名岗位员工参与扣 0.1 分个人防护是否按照配置标准佩戴防护用品。3每发现一人次未戴扣 1 分工伤事故是否建立了事故台帐，对工伤进行统计分析2未建立事故台帐分析制度

11、扣 2 分工伤事故是否按“四不放过”原则进行调查2未执行一次扣 2 分安全投入安全预算执行率不低于 92%（以财务成本数据为准）2安全预算项目未落实一项扣 2 分安全培训是否建立安全培训年度计划1未建立不得分新员工上岗前三级安全教育培训时间是否达到 24 学时，现 场安全讲解不少于 8 学时1课时达不到要求不得分新员工 3 个月内是否佩戴“新员工袖标”，是否单独从事 主机台操作0.5未按要求落实发现一次扣 0.5 分人均安全培训学时是否达到 8 学时0.5培训未完成课时要求不得分是否建立安全培训记录和员工培训档案1无记录不得分特种作业人员是否持证上岗1每发现一人次扣 1 分特种作业人员证书复印

12、件是否悬挂到操作现场1每缺少一人次扣 1 分安全会议部门长、安全主管、安全员是否按要求准时参加安全会议2每缺少一人次扣 1 分对会议决议是否及时进行落实、跟踪2未落实一项 1 分安全检查是否执行部门级、班组级安全检查并跟踪、落实2每缺少一次扣 1 分安全隐患整改是否有效2每项扣 1 分车间物流是否按照人员物资分流要求通行1每违章一人次扣 1 分登高作业登高作业是否按要求审批2每有 1 次未审批或审批不规范扣1分2 米以上高空作业是否有足够强度的安全带并牢系在坚固 的建筑结构件上或金属结构架上1发现一次不符合要求扣 0.5 分5 米以上登高作业是否配备了全身安全带1发现一次不符合要求扣 0.5

13、分所用登高工具、 安全用具 （如安全带、 梯子、 跳板、脚手架 ）， 是否符合国家规范并安全可靠1发现一次不符合要求扣 0.5 分作业区域地面是否划出禁区，用警示带围起1发现一次不符合要求扣 0.5 分高空作业所用的工具、零件、材料等是否装入工具袋0.5发现一次不符合要求扣 0.5 分严禁坐在高空无遮拦处休息，防止坠落0.5发现一次不符合要求扣 0.5 分登高直梯 2 米以上部分是否设有护笼0.5发现一次不符合要求扣 0.5 分登高作业平台边缘是否设有踢脚板0.5发现一次不符合要求扣 0.5 分消防安全灭火器、消火栓、安全出口、配电柜、安全喷淋及洗眼站前面及附近（至少一米）是否堆放物品1发现一

14、次不符合要求扣 0.5 分应急门、应急灯、应急标志是否良好1发现一次不符合要求扣 0.5 分消防栓、消防带保养情况是否良好1发现一次不符合要求扣 0.5 分消防栓接口与消防箱底之间距离是否合理1发现一次不符合要求扣 0.5 分消防带的卷法是否规范1发现一次不符合要求扣 0.17 分灭火器是否良好1每发现 1 具灭火器失效扣 1 分动火作业动火作业是否按要求审批2每有 1 次未审批或审批不规范扣1分一类区域动火是否经过总经理审批1每有 1 次未审批或审批不规范扣1分动火人员证件是否持有有效证件并按规定填写1每有 1 次违反扣 1 分危险区域洗瓶机动火是否进行气体浓度检测0.5每有 1 次违反扣

15、0.5 分许可证是否仅在一班次、一个工作区域内有效1每有 1 次违反扣 1 分焊接工具，如焊机电线、乙炔管、氧气管、焊枪等应完好 无缺并功能完备1每有 1 次违反扣 1 分氧气、乙炔气瓶间距是否超过 5M ，气瓶与动火点间距是 否超过 10M1每有 1 次违反扣 1 分作业点处 10 米半径范围内所有的易燃物品和垃圾是否被 清理或覆盖1每有 1 次违反扣 1 分相关容器或管道中所有的可燃液体和气体是否被清除0.5每有 1 次违反扣 0.5 分动火作业现场是否配备了适用的灭火器材0.5每有 1 次违反扣 0.5 分如果在封闭区域工作是否有足够的通风或排风扇排出烟气 或其他气体0.5每有 1 次违

16、反扣 0.5 分动火现场及动火完成后是否有人监护1每有 1 次违反扣 1 分封闭空间封闭空间辨识是否全面0.5缺少一个扣 0.5 分是否按要求审批“进入封闭空间工作许可证”（每有1 次未审批或审批不规范扣 1 分，直至此模块分值扣完）2每有 1 次未审批或审批不规范扣1分是否配备气体检测仪并校准，如未配备此模块不得分0.5不符合规定扣 0.5 分封闭空间氧含量是否在 19.5%-23.5% 范围内0.5不符合规定扣 0.5 分可燃物的浓度是否测量（浓度低于爆炸下限LEL 的 10%）0.5不符合规定扣 0.5 分对于酿造工艺的容器， CO2 和 CO 的含量是否测量0.5不符合规定扣 0.5

17、分进入有毒有害空间是否进行有毒气体的测量0.5不符合规定扣 0.5 分进入封闭空间是否指定了监护人（至少 2 人）0.5不符合规定扣 0.5 分化学品危险化学品 MSDS是否张贴到各储存、使用部位0.5每缺少 1 个扣 0.5 分化学品储存区域是否设置明显标志0.5每缺少 1 个扣 0.5 分包装（包括外包装件）上是否加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签，标签是否清晰明了0.5每缺少 1 个扣 0.5 分是否同时存放性质相抵触的危险品或其他用品，如：酸和碱、氧化剂和还原剂不能存放在一起0.5每有 1 次违反扣 0.5 分化学品存储、使用现场是否设置二级围堰0.5每有 1 次违

18、反扣 0.5 分化学品作业场所设置相应的通风、防火、安全喷淋及洗眼站等安全设施并运转正常0.5每有 1 次违反扣 0.5 分化学品存量合理0.5每有 1 次违反扣 0.5 分电气安全电气开关、插头、插座、接线板是否良好1每有 1 次违反扣 1 分电气柜内设备运行是否正常，走线是否规范，是否有无关 用品1每有 1 次违反扣 1 分电气设备是否按规定接零或接地1每有 1 次违反扣 1 分是否按规定悬挂用电安全标识牌1每有 1 次违反扣 1 分临时用电是否申请了“用电申请表”1每有 1 次违反扣 1 分电源线是否采取悬空架设和沿墙敷设1每有 1 次违反扣 1 分配电设备运行是否正常，现场通风措施是否

19、良好1每有 1 次违反扣 1 分电力安全防护用具、用品应齐备、完好无损并定期校验1每有 1 次违反扣 1 分粉尘管理粉尘现场是否定期清理， 有无积尘 ; 产生粉尘的设备 （输送 管道）是否保持良好密封1每有 1 次违反扣 0.5 分挂牌上锁是否建立挂牌上锁制度1每有 1 次违反扣 1 分蒸汽热水系统作业时是否进行挂牌上锁1每有 1 次违反扣 1 分酸碱刷洗作业时是否进行挂牌上锁1每有 1 次违反扣 1 分机械防护设备传动带、传动轴、传动链等外露危险部件或部位是否设置了安全防护装置1每发现 1 处未安装此项不得分气瓶管理气瓶运输是否使用专用气瓶推车并可靠紧固，防止滑落或 滚动1每有 1 次违反扣

20、 1 分气瓶（除氯、氨瓶外）放置时是否直立，并用绳索、链捆绑牢固，严禁卧放，严禁暴晒1每发现 1 个气瓶不符合扣 1 分气瓶在运输、贮存、使用、移动过程中应戴有安全帽、防震圈，以保护气瓶1每有 1 次违反扣 1 分氧气、乙炔气瓶是否隔离存放1每有 1 次违反扣 1 分工作现场“安全管理看得见”悬挂现场完好1每有 1 次违反扣 1 分现场安全标识是否齐全、清晰1每有 1 次违反扣 1 分地面是否有积水1每有 1 次违反扣 1 分地沟是否清理干净，并加盖板1每有 1 次违反扣 1 分现场是否有重点设备的操作规程或 SOP1每有发现一处扣 1 分四、安全责任追究对于任何安全责任事件、 事故，由公司安

21、全职能部门会同人力资源部门联合调查， 相关部门协助，事件、事故责任部门积极配合，进行相关情况的落实和确认，并形成 调查报告提交公司按照相关规定及考核进行严肃处理。五、安全考核办法1、执行公司 2012 年经营绩效考核大纲中 BSC 安全指标、监控性安全指标及安全 否决项相关条款规定。2、安全事件专项考核：损失工作日工伤：伤情较重，单位医务室或医院医生决定需离岗休息，产生损失（以换修、年假等形式替代工伤休息的也应记入损失工作天数）105 天及以上的工作日。 重伤：休 害的损伤。间在丧失器官功能或者其他对于人身健康有重大伤安全事故考核办法事故情况考核办法当月无安全伤害事故分别奖励包装部各 300

22、元；分别奖励酿造部、 麦芽制造部、热电联产 部、动力部各 200 元；分别奖励仓储部、青宝公司各 100 元；损失 工作 日工 伤发生一次 1 人损失工作日工伤部门当月扣减所在部门长 200 元、安全主管 100 元工段班 组及责 任员工当月扣减所在工段（班组）长及责任员工各 100 元发生一次 1 人损失工 作日 60 天以上的损失 工作日工伤部门当月扣减所在部门长 200 元、安全主管 100 元工段班组及责任员工所在工段（班组）不能参加当年安全专题评优活动； 所在工段（班组）长及责任员工不能参加当年安全专题评优并各扣 减 100 元发生一次 1 人损失工 作日 90 天以上的损失 工作日

23、工伤部门所在部门不能参加当年安全专题评优活动； 所在部门长不能参加当年安全专题评优并扣减当月 300 元、安全主 管 200 元工段班组及责任员工所在工段（班组）当年不能参加所有评优活动；所在工段 （班组 ）长及责任员工当年不能参加所有评优并各扣减当月 150 元发生群体性 （3 人（含） 以上 ）的重伤以下事故部门否决部门当月绩效奖金 15% ；扣减部门长 15% 以上的年终绩效奖金； 所在部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长不能参加当年评优并扣减当月 50% 以上绩效奖金工段班 组及责 任员工所在工段（班组）当年不能参加所有评优活动；所在工段 （班组）长及责任员工当年不能参加评优，

24、并扣除工段 （班 组）长、责任员工当月各 50% 以上绩效奖金重伤发生一次重伤1 人的生产安 全责任事故员工 违章 对事 故负 有主 要责 任部门否决部门当月绩效奖金 20% ；扣减部门长 20% 及其以上的年终绩效奖金； 所在部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长不能参加当年评优并扣减当月 50% 以上绩效奖金工段班组及责任员工所在工段（班组）当年不能参加所有评优活动； 所在工段（班组）长及责任员工当年不能参加评优并扣减当月 50% 以上绩效奖金部门 未履 行安 全管 理职 责对 事故 负有 主要 责任部门否决部门当月绩效奖金 25% ；扣减部门长 25% 及其以上的年终绩效奖金； 所在

25、部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长不能参加当年评优并扣减当月 50% 以上绩效奖金工段班组所在工段（班组）当年不能参加所有评优活动；所在工段（班组）长当年不能参加评优并扣除当月绩效奖金重伤发生一次重伤2 人的生产安 全责任事故员工 违章 对事 故负 有主 要责 任部门否决部门当月绩效奖金 30% ；扣减部门长 25% 及其以上的年终绩效奖金； 所在部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长不能参加当年评优并扣减当月 50% 以上绩效奖金工段班组及责任员工所在工段（班组）当年内不能参加所有评优活动；所在工段 （班组）长及责任员工当年不能参加评优， 并扣除工段 （班 组）长当月绩效奖金，扣

26、除责任员工当月 50%以上绩效奖金部门 未履 行安 全管 理职 责对部门否决部门当月绩效奖金 30% ； 扣减部门长 25% 及其以上的年终绩效奖金； 所在部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长不能参加当年评优并扣除当月绩效奖金安全管理部门长扣减当月 20% 绩效奖金 安全管理人员扣减当月 20% 绩效奖金事故 负有 主要 责任工段班组所在工段（班组）当年内不能参加所有评优活动；所在工段（班组）长当年不能参加评优并扣减当月绩效奖金发生一次重伤3 人（含 3 人） 以上的生产安 全责任事故员工 违章 对事 故负 有主 要责 任部门否决部门当月绩效奖金 35% ； 扣减部门长 30% 及其以上

27、的年终绩效奖金； 所在部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长不能参加当年评优并扣减当月绩效奖金工段班 组及责 任员工所在工段（班组）当年内不能参加所有评优活动； 所在工段（班组）长及责任员工当年不能参加评优， 并扣减工段 （班 组）长当月起连续两个月绩效奖金，扣除责任员工当月绩效奖金部门 未履 行安 全管 理职 责对 事故 负有 主要 责任部门否决部门当月绩效奖金 35% ； 扣减部门长 30% 及其以上的年终绩效奖金； 所在部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长行政降级，不能参加当年评优并扣减当月起连续两个月 绩效奖金安全管理安全管理部门当年不能参加评优活动； 部门长扣减当月 50%

28、 绩效奖金； 安全管理人员扣减当月 50% 绩效奖金工段班组所在工段（班组）当年不能参加所有评优活动； 所在工段长免职，不能参加当年评优并扣减当月起连续三个月绩效 奖金死亡一次死亡 1 人 或造成直接经 济损失超过50 万元（含） 的生产安全责 任事故员工 违章 对事 故负 有主 要责 任工厂否决 5% 及其以上全公司当月奖金部门否决部门当月绩效奖金 40% ； 扣减部门长 35% 及其以上的年终绩效奖金； 所在部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长行政降级，不能参加当年评优并扣减当月起连续两个月 绩效奖金安全管理安全管理部门当年不能参加评优活动； 部门长扣减当月绩效奖金； 安全管理人员扣减当月绩效奖金工段班组所在工段（班组）当年不能参加所有评优活动； 所在工段（班组）长免职，不能参加评优并扣减当月起连续三个月 绩效奖金工厂 未履 行安 全管 理职 责对 事故 负有 主要 责任工厂否决 10% 及其以上全公司当月奖金部门否决部门当月绩效奖金 50% ； 扣减部门长 35% 及其以上的年终绩效奖金； 所在部门不能参加当年所有评优活动； 所在部门长免职，不能参