采购与供应商管理标准

1、采购与供应商管理标准1 目的和适用范围 为确保采购的产品符合规定的采购要求， 规定生产物料采购的职责权限和验证要求， 制订本标 准。本标准适用于XXXX。引用文件QG/KPJ-20检验和试验管理标准KPG0403-01采购管理规定KPJ0403-05资金管理规定KPJ0403-09发票管理规定QG/KPJ-14仓库管理标准QG/KPJ-11新开点及合格供方管理标准QG/KPJ-21不合格品控制管理标准3 术语和定义3.1 采购物料分以下几类：3.1.1 大宗原材料：是指需求批量大、采购金额大的原材料，主要是钢板（以下简称材料） ，由开 料中心提需求计划，由集团采购中心负责组织定价并实施采购。3

2、.1.2 小宗物料：是指除大宗原材料之外的采购物料，包括粉末、模具钢、有色金属、螺栓、海绵 件、包装物、 小批试验用料及外接业务特殊用料等材料及办公用品、 劳保用品等生产辅料。小宗物 料分为 A、B、C、D四类分别进行管理。a）A 类物料：指年度采购量较大，通用性较强，标准化程度较高，价格基本能一年或半年一 定的物料（主要包括空调底板螺栓、网罩等） 。A 类物料由经营部组织采取统一招标或议价 的方式确定年度或半年价格 , 并由制造部实施采购；b）B 类物料：指未纳入 A类，价格随行就市或不能明确用量，开支金额较大的物料（主要包 括不锈钢材料、铝锭等） 。B 类物料由经营部采取招标、竞价、议价的

3、方式分别定价并实施 采购；c）C 类物料：指不属于 A、B、D类的其余物料。分别由经营部采取招标竞价的方式，或由制 造部组织多家供应商报价并经经营部核价的方式定价，由制造部实施采购。d）D类物料：指海信科龙内联合招标定价的物料由制造部从其定价并实施采购。4 管理职责4.1 制造部职责：制造部是公司采购、委外的归口管理部门：4.1.1 负责公司小宗物料的采购。4.1.2 负责报批物料的最终价，执行系统或经营部对类物料的定价。4.1.3 负责采购新开点的选点工作。4.1.5 负责审核车间生产物料需求计划。4.1.6 负责五金仓生产辅料的管理。4.1.7 负责外购物料的仓库管理4.1.8 负责组织物

4、料盘点。4.1.9 负责提交采购物料质量处理意见。4.2 企管部职责4.2.1 负责采购物料的进货检验。4.2.2 负责采购物料的质量统计和质量信息的分析处理。4.2.3 负责供方质量管理。4.3 经营部职责4.3.1. 负责确定采购的价格。4.3.2 负责组织有关部门做好招标、议价、竞价等定价工作。4.3.3 负责非生产物料需求计划的审核。4.3.4 负责采购的付款和发票入账。4.3.5 负责采购合同的管理。4.3.6 负责指导外购仓数据管理。4.4 技术部职责4.4.1 负责提供采购物料的技术要求和技术支持。4.4.2 负责组织编制新产品准备的物料需求计划。4.5 车间职责4.5.1 负责

5、编制物料需求计划。4.5.2 负责协助采购物料的卸货。4.5.3 开料中心负责跟进集团采购中心大宗原材料的采购进度。5 管理内容和要求5.1 新开点及采购供方管理见 QG/KPJ-11新开点及合格供方管理标准5.2 采购工作流程物料需求计划编制及审核5.3物料需求计划及其审批N程O序计相划关形领式导审批物料类型编制审核会签批准低值易耗品采购计划造需部求传部递门并主跟管踪、经营部成本会计制总经理需求部门组主织管采购：制造业部务员 制造 部主管部长新产品试制材料新产 品试 制材 技术部料新组产需织求品报计试价划：制制材造部技术部项目主组管织招标：经营部业务员技术 部 部 长大宗原材料制造部主管部长

6、、 经营部部长、主管 副总总经理大宗 原 材料 滚 开料中心 核大动价宗需：求原经计营材划部料、滚制造开部料中心批准：总经理签合同：制造部5.4 实施采购5.4.1 所有的采购应在合格供方中实施，特殊情况下需在合格供方以外采购时，必须办理一次性采 购审批手续。下列情况可在非定点供方办理一次性采购业务，由制造部填写“一次性外购 / 委外申 请表”( JL-11-09 )，经审批后执行：a) 只进行一次性或阶段性采购，以后不会再发生的业务；b) 新产品试制或新材料的试用阶段中小批量、小批次的采购业务。5.4.2 采购价格由经营部负责按公司相关规定确定。5.4.3 价格及供方确定后，由采购业务员填写

7、“采购及委外合同审批表” (JL-10-01) 并附供应商 报价单，经制造部主管部长、 经营部经营主管审核， 经营副总审核、总经理批准后作为对外签约及 采购依据。5.4.4 采购业务员根据已批准的“采购委外合同审批表” (JL-10-01) 与供应商签定合同，将合同、 审批表及竞价资料原件送经营部保存。5.4.5 业务员根据物料需求计划编制“采购订单” (JL -09-01) ，一式三联，业务员一联、供应商 一联、仓库一联。5.5 所有外购件进厂均须入仓库 , 按 QG/KPJ-14仓库管理标准进行管理。其中，生产物料需由 进货检验员检验合格后方可办理入仓手续，不合格按QG/KPJ-21不合格

8、品控制管理标准执行。低值易耗品由仓管员通知需求部门验证合格后方可办理入仓手续。5.6 合同执行后业务员应尽快回收发票， 发票中的数量由仓管员核对并在发票后面签名确认后， 业 务员签名确认；发票中的单价、 金额由经营部核对并在发票后面签名确认， 经确认的发票经制造部、 经营部审核，总经理批准后，连同供应商的送货单、入库单及用款申请单一起送经营部入帐。5.7 经营部安排付款。5.8 原材料改代流程按附录 A 执行。6 附录和支持性记录JL -09-01 采购订单JL-09-02 材料改代单附加说明： 本标准由制造部提出： 本标准由制造部归口并负责解释： 本标准首次发布于 2006-09-01配件公司材料改代流程图流程图责任者/ 部门使用表单所进行的替代。2、 材料改代单原则只限在指定批次内使用3、 因材料改代后，涉及到对原工艺更改或其它技术方面要补充的，项目组应及时出 具工艺通知单， 做好相应的工艺更改工作， 解决因材料改代带来的技术方面的问题。4、 材料改代单一式两份，一份由开料中心存档，一份交开料中心过程检验员，检 验员应将“材料改代单”编号写在开料件合格证上转入下工序车间生产，下工序车 间检验员复核材料改代单号，开料中心过程检验员收存一份材料改代单存档。JL-09-02材料改代单日期： 编号：产品名称改代数量申请人项次图号原用材