鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司变更管理制度8

1、鄂尔多斯(羊集绒团)有限责任公司文件来自资料搜索网 () 海量资料下载鄂司信发 2007 17 号关于下发鄂尔多斯集团变更管理制度的通知电冶公司、各产业集团、其它产业企业、控股集团各部门： 现将鄂尔多斯集团变更管理制度印发。 本制度从二零零八年一月一日起施行，请严格遵照执 行。附：鄂尔多斯集团变更管理制度控股集团管理本部 信息化推进处二七年十二月二十八日1总则1.1 为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患， 特建立本制度。1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施等永久性 或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影 响。2 变更管理的请求在变更管理

2、中， 变更请求是非常重要的。 它贯穿变更管理整个过 程，不仅是变更管理的输入，同时也是变更管理的输出。同时，变更 请求作为配置管理的配置项内容， 是配置管理和变更管理交互和协作 的“桥梁”。变更请求要求变更审批部门做出快速、明智的响应 鄂尔多斯集团信息系统变更申请表 （表一），是变更请求的载体， 是需要变更的客户与变更管理审批人的信息媒体。 它主要有以下几个 部分组成。变更请求号（申请时间）根据变更日期与请求顺序的序号产生。如 2007年 12月 20日第 一个请求，即 2007122001。变更原因提交变更申请的主要原因，不实施变更，可能带来的后果。变更描述针对本制度主要包含服务器、 网络设

3、备的软硬件升级， 或对其内 容有变化，即为变更。变更管理审批部门或人的建议和决定。 变更理审批部门或人自于各企业的信息主管部门。 网络拓扑的改 变需经信息化推进处统一审批。批准签名 可以以邮件或书面或在相关变更管理系统上申报。批准的日期 变更管理审批部门批准的日期。 变更负责人由变更审批部门或人员指定 变 更 开 始 执 行 时 间 和 完 成 期 限由变更审批部门或人员根据实际情况来指定开始执行时间与完 成期限。3变更管理过程变更控制的目的并不是控制变更的发生，而是对变更进行管理， 确保变更有序进行。3.1 网络拓扑及网络设备对网络设备软件进行更改或升级， 需备份原有系统及其配置， 保存到安

4、全设备中对网络拓扑结构改变时， 需记录原脱坡结构， 对更改的部分进行 测试并做测试记录。对网络设备硬件升级或更改配置时必须按照硬件相关操作说明 进行操作。3.2 服务器 对服务器操作系统或应用系统进行更改或升级，操作系统需备份 注册表与重要数据，并对操作做记录。对服务器硬件升级或更改设备时，必须断电操作，并按照相关操 作说明进行操作。3.3 数据库对数据库中内容进新添加修改或直接访问， 须按照鄂尔多斯集 团数据库运行维护规范操作，并对操作做详细记录。3.4 变更管理的恢复计划( Back-out planning ) 在变更过程中为避免意外发生，在变更前尽量保存原有的内容， 在发生意外后尽快启

5、动恢复计划来保证系统的运行。4 变更核查与用户审核4.1 变更核查 变更结束后，变更申请单位要主动向变更审批单位提交核查申 请，由审批单位对变动结果核查评定。 鄂尔多斯集团信息系统变更核 查申请表，见表二。变更请求号鄂尔多斯集团信息系统变更申请表中对应的变更申请号变更结果 由变更单位填写。核查人 由审核单位指定核查人。 变更核查意见 对变更申请单位的核查结果进行核查变更核查日期4.2 应用系统、操作系统和数据库用户注册与权限的审核 满足鄂尔多斯集团信息系统账号管理办法 条件注册的应用 系统、操作系统和数据库用户，由应用系统、操作系统和数据库用户 注册审核员定期对以上注册用户的人员信息与权限进行审核。4.2.1 具体审核内容：有无非授权的注册用户。 注册人员是否按照规定注册权限注册。 注册人员的注册信息是否全部真实。4.2.2 注册用户信息与权限审核表注册用户信息与权限审核表类型操作系统 应用系统 数据库系统或数据库名授权信息审核信息注册名密码是否满足安全要求真实姓名部门权限备注5. 本制度自二零零八年一月一日起执行6. 本制度由集团管理本部信息化推进处负责解释控股集团管理本部 信息化推进处二七年十二月二十八日表一： 鄂尔多斯集团信息系统变更申请表鄂尔多斯集团信息系统变更申请表由申请人填写变更请求号变更原因变更描述由审批单位填写审批人审批意见批准日期变更负