环境与安全健康不合格纠正与预防措施程序

1、1. 目的为消除公司生产环境与安全健康管理活动中已经产生的不合格或不符合的原因，防止不合 格或不符合的再发生，以及防止潜在的不合格或事故事件发生，制订本程序。2. 适用范围适用于公司生产环境卫生与职业安全健康管理活动中纠正措施与预防描施的制定和实施控 制。3. 定义3.1事故：造成死亡、疾病、伤害的意外情况。3.2事件：发生或可能发生伤害、疾病（不论严重程度）或死亡的与工作相关的事件。4. 职责4.1管理部负责纠正措施与预防措施控制程序的组织实施，负责针对公司管理体系运行的 惜况制定相应的纠正措施与预防措施，并负责监督检查。4. 2制造部负责生产现场环境卫生与安全不合格的纠正与预防。5.作业程

2、序流程权责重点说明相关记录/ 支持文件环境与安全不符合/潜在 不符合信息发现相关部门1）不合格的信息来源包括：内部评 审报告，职业安全健康管理体系 的问题记录，过程、安全健康测 量；相关方反映等。2）采取纠正与预防描施的时机“纠正与预防 措施时机对照 表”问题事件调査与原因3）管理部针对各责任部门发现的 不合格组织相关部门及员工代 表通过现场调查、分析、试验验 证等方式确泄不合格发生的真 正原因。职业健康安全事件调查内容包括：a）事件发生的过程、原因及人员伤亡情况：b）事件处理措施；c）事件责任人：管理部4）根据调査、分析结果，相关责任 部门找出纠正措施、预防描施和持 续改善的机会，并按纠正预

3、防措施 的要求实施纠正措施或预防措施。5）査、分析及处置结果记录于“纠 正与预防措施报告表”，并由管理课 通过公告、会议等方式在公司内予 以传达，必要时通告相关方，相关 记录由管理课保存。Y相关部门管理部6）管理部组织相关人员评价那些不 合格需要采取纠正措施，并由相关 部门发出纠正与预防措施报告 表”7）相关部门根据潜在的不合格原因 和影响程度，确怎哪些潜在的不合 格需要采取相应的预防措施，并发 出纠正与预防措施报告表”8）责任部门收到纠正与预防措施报 告表”后，制泄确保不合格不再发 生需采取的纠正措施，报相关部门 批准实施，对F口J能产生新的风险 或控制措施的纠正措施，在实施前 应对其进行风

4、险评价。并在“纠正 措施实施情况及结果”中记录所 采取措施的效果。9）各责任部门收到“纠正与预防措施 报告表”后，制泄防止潜在的不合 格发生需采取的预防措施,报相关 部门批准实施。并在“预防措施实 施情况及结果”中记录所采取措 施的效果。10）管理部组织相关人员对纠正实施 情况进行跟催检查，并对所采取的 纠正措施效果进行评审，经评审不 合格的纠正措施要重新制左实施, 再次验证。“纠正与预防 措施报告表”纠正、预防 措施追踪与汇 总表”相关部门11）相关部门对预防措施情况进行追 踪检查，并对所采取的预防措施效 果进行评审，无效的或效果不明显 的预防措施要重新制左实施，再次 验证。12）重大事故的

5、预防措施按公司应 急准备和响应程序执行。“纠正、预防 措施追踪与汇 总表”应急准备和 响应程序6. 相关文件FT-AP-051FT-AP-001AR-052-01-A1AR-052-02-A26. 1应急准备与响应程序6. 2文件与资料管制程序7. 使用表单7.1纠正与预防措施报告表7. 2纠正与预防措施报告汇总表8. 附件8. 1纠正与预防措施时机对照表纠 正 措 施时机责任部门顾客1客户退货时业务组2.客户抱怨时业务组3.客户满意度下降时业务组供 应 商1.整批严重不合格时采购组2.未及时交货时采购组3.经考核连续2次或以上不合格时采购组公司 内1 .产品不良率连续居咼不时品管课2.生产计

6、划不能及时完成时制造部、生管课3.质量目标未达成时制造部、品管课部4.审核不符合项发生时品管课5.水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象管理课、制造部6.相关方出现环境问题投诉；管理课、制造部7.出现法律、法规不符合现象；管理课8.环境方案执行出现偏差；管理课9.水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象管理课、制造部10.监测后的不符合项；管理课预 防 措 施1顾客满意度有下降趋势时品管课2.产品质量统计分析有下将趋势时品管课3.目标指标分析有下降趋势时品管课4.供应商交付能力有下降趋势时采购组5.环境管理方案监控有潜在异常时管理课6.环境有潜在不符合法律法规及其他要求时管理课发行 对象总经理 副总经理 制造部 管理部 发 技术部 品管课