管理服务费用成本测算

1、管理服务费用成本测算昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018物业管理服务费用成本测算一、 人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、 服装费。（一）工资计算表序 号岗位名称人数（人）工资定额 （人）月工资（元）年工资（元）备注1项目经理13500.003500.0042000.002行政客服员21800.003600.0043200.003工程主管13000.003000.036000.004工程维修人 员22500.005000.0060000.005保安主管12600.002600.0031200.006保安班长31800.005400.0

2、064800.00三班二运转，每班 8 人（含监控员）7保安员211600.0033600.00403200.008保洁主管12000.002000.0024000.00保洁班长21600.003200.0038400.00办公室、写 字楼室内保 洁员41400.005600.0067200.00室外保洁员81200.009600.00115200.00合计4677100.00925200.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018二）福利费计算公式：提缴金额 =工资总额提缴率计算表序 号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1福利基

3、金14%10794.00129528.002工会经费2%77100.001542.00925200.0018504.003教育经费1.5%1156.5013878.00合计17.5%13492.50161910.00三）社会基本保险计算公式：提缴金额 =工资总额提缴率注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行 计算。本测算均以男职工进行核算。计算表序 号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1养老保险20%15420.00185040.002失业保险2%77100.001542.00925200.0018504.003医疗保险10%

4、7710.0092520.004工伤保险1%771.009252.00合计33%25443.00305316.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018四）补贴计算表序号费用名称人数（人）补贴定额备注（元/月）（元 /年）1通讯补贴4800.009600.00主管以上管理人员 4 人2伙食补贴466900.0082800.00150.00/人/月3住房补贴282800.0033600.00保安、工程人员 需要安排住房， 100 元 /人 /月。4水电补贴28560.006720.00住房用水电费 用 20 元 /人 / 月。合计15660.00187920.00五）加班费计

5、算公式：发生额 =日均工资比率人数天数计算表序 号节日 名称日均工资 （元）比率加班 人数天数发生额（元）1元旦节80.00300%3017200.002清明节80.003017200.002五一节80.003017200.00端午节80.003017200.00中秋节80.003017200.003一节80.0030321600.004春节80.0030321600.00合计1179200.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018六）服装费管理人员工作服每 2 年更换；操作人员工作服每 1 年更换 计算公式：元 / 年=（元人 /套人数 ） 摊销年限元 /月=元/ 年

6、12序 号岗位名称人数元人 / 套摊销年限月发生额年发生额备注1管理人员（男）3800.002100.001200.002管理人员（女）3800.002100.001200.00行政客服 2 人、保洁主管1人3保安员24600.0011200.0014400.00保安按人 均 2 套计算（含冬天 大衣）4保洁员14250.001291.663500.005维修人员2300.00150.00600.00合计441741.6620900.00七）人工成本人工成本综合计算表序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工资77100.00925200.002福利费13492.50161910.0

7、03社会基本保险25443.00305316.004补贴15660.00187920.005加班费6600.0079200.006服装费1741.6620900.00合计140037.161680446.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018治安防范、消防及车辆管理成本测算该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。 （一）办公费包括证照年检费、办公用品、通讯费用。1、证照年检费。计算表序 号费用名称单价 （元证）月发生额 （元）年发生额 （元）备注1保安服务许可证年检费80066.66800.002停车场许可证年检费100083.331000.003

8、保安员上岗合格证年检费50.00104.161250.00共 25 人合计254.163050.002、办公用品 包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序 号岗位名称岗位发放定额 （元人 /年）岗位人数 （人）月发生额 （元）年发生额 （元）1车辆管理岗 亭50.00625.00300.002监控室50.00312.50150.003巡逻岗位50.001562.50750.00合计100.001200.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0183、通讯费用计算表序 号费用名称定额 （元月）月发生 额（元）年发生 额（元）备注1外线固定电话100.00100.001200.

9、002内线固定电话50.0050.00600.00合计150.001800.00（二）装备费包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算1、易耗品计算表序 号名称单位单价 （元）定额配发人数 （人）月发生额 （元）年发生额（元）1礼仪白手套双3.001 双人 / 月2472.00864.002线手套双4.00半双人 /月2448.00576.003合计120.001440.002、非易耗品计算表序 号名称单位单价 （元）数量使用 年限月发生额 （元）年发生额 （元）1对讲机只1000.0083222.222666.662自卫警棍根50.0010313.88166.663充电式电筒只

10、150.005162.50750.004分体式雨衣件100.00241200.002400.005水鞋双50.0024250.00600.00合计548.606583.32昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018三）设备设施维护费消防演习费用在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费计算表序号名称单价数量月发生额 （元）年发生额 （元）备注1灭火器灌装费20.003040.00600.00合计40.00600.00三、清洁卫生成本测算该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。（一）办公费1、办公费包括办公用品、通讯费等。（1）办公用品包括文具、纸杯、打

11、复印纸、硒鼓等。计算表序 号岗位名称岗位发放定额 （元人 /年）岗位人数 （人）月发生额 （元）年发生额 （元）1保洁物品仓 库240.00120.00240.002保洁主管、 领班240.00360.00720.00室内、外保 洁132.0011110.001320.00合计15190.002280.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0182）通讯费计算表序 号费用名称定额 （元月）月发生 额（元）年发生 额（元）备注1外线固定电话50.0050.00600.002内线固定电话50.0050.00600.00合计100.001200.00二）月度清洁保养费该项费用包括材

12、料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费1、材料费计算表序 号材料名称规格单位单价（元）月耗 量月金额（元）年耗 量年金额（元）用途1洁厕灵500G瓶7.0015瓶105.00180瓶1260.00公共 洗手间2空气 清新剂瓶公共 洗手间3洗衣粉袋地毯4不锈钢 保养油瓶电梯轿 箱或其 他5砂纸张墙面小 面积污 渍合计注：以上列举的材料为常用材料单价应以实际产生的进货单价为准昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0182、工具摊销计算表序 号工具名称规格单 位单价（元）月耗 量月金额（元）年耗 量年金额（元）用途1凤尾扫帚把清扫2小拖把把清洗3大拖把cmcm把大堂

13、清洗4尘推架cmcm个大面积 瓷砖除 尘5尘推套cmcm个6水桶cmcm个清洗7抹布块清洗合计10昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0183、劳动保护用品计算表序号用品名称规格单价定额月金额（元）年金额（元）备注1胶手套双2布鞋双3口罩个4连体式 雨衣件公用5水鞋双公用6安全带套公用7安全帽个公用合计4、化粪池清掏费33化粪池清掏费 = m 70 元/ 年 m=？元/ 年共 ？个化粪池，容积 ？ m3/ 个，总容积为？ m3。 注：昆明市环卫部门收费标准： 70元/ 年 m3，已含每年两次清运，不定期疏通 等费用）5、水池消毒杀菌费：？ = ？元/ 年 水池总容积 ？m3。注

14、：昆明市自来水公司收费标准：总容积 35m340 m3以内为 330 元，超过 41m3 3每加 1m 收 6 元；化验费 71 元；工本费 24 元）6、卫生消杀费包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。11计算表序 号名称规格单价（元）数量月发生额（元）年发生额 （元）备注1鼠药每季度投放 一次2灭害灵春夏一周至 少一次3优氯净适时合计注：小区 /大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018三）月度清洁机械折旧费计算表序号机械名称规格单价 （元）折旧年限月折旧额年折旧额1洗地机台2抛光机台合计四、绿化管理成本测算该项费用目前由当

15、地政府部门负责，则未进行测算。五、维修服务成本测算12昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。 一）办公费包括办公用品、通讯费等。1、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序 号岗位名称岗位发放定额 （元人 /年）岗位人数 （人）月发生额 （元）年发生额 （元）1工程部门100.00325.00300.00合计2、通讯费计算表序 号费用名称定额 （元月）月发生 额（元）年发生 额（元）备注1外线固定电话50.0050.00600.002内线固定电话50.0050.00600.00合计100.001200.00（二）维

16、修养护费 包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、绝缘用品检测、监测装 置校验、人员资格证照年检等费用。13昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0181、 材料费计算表序 号材料名称规格单位单价（元）月耗 量月金额（元）年耗 量年金额（元）用途1洗衣粉500G袋洗手2砂纸张3白炽灯泡40W个楼道照明合计注：以上列举的材料为常用材料单价应以实际产生的进货单价为准2、 工具摊销计算表序 号工具名称规格单位单价（元）月耗 量月金额（元）年耗 量年金额（元）备注1一字 螺丝刀把2十字 螺丝刀把3电笔支4万用表个5摇表个合计14昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018

17、3、劳动保护用品计算表序号用品名称规格单价定额月发生额 （元）年发生额 （元）备注1胶手套双2帆布手套双3安全带套4安全帽个合计4、绝缘用品试验费用计算表序号名称单价（元）数量月发生额 （元）年发生额 （元）备注1绝缘手套2绝缘靴3高压电笔合计5、监测装置校验费用计算表序名称单价（元）数量月发生额 （元）年发生额 （元）备注15号1万用表2摇表3钳形电流表合计昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0186、人员资格证照年检费用计算表序 号名称单价 （元证）数 量月发生额 （元）年发生额 （元）备注1电工证3002入网操作证800高压（配电 室）操作人 员持有6特种设备 安全操作证500分为电梯安 装和电梯维 修保养合计三）机械折旧费计算表序号机械名称规格单位单