工程管理办法

1、第一章、 部门职责第一节、部门职责1、 在公司的领导下负责公司工程生产的全面管理工作，认真贯彻落实公司的方针目标和部门职责内的各项管理工作，协调工程部与公司其它部门之间的关系。2、 负责与建设工程有关的政府部门、勘察、设计、施工、监理、等单位的协调工作。3、 负责为客服部提供招商所需的各项工程技术支持。4、 审核总承包合同、设计合同、勘察合同、监理合同。5、 寻找并储备工程相关单位；组织工程的招标、评标、开标工作；确定施工单位并下达相关工程任务。6、 主持检查单位工程开工准备，初审开工申请报告，签署、起草工期意见。7、 审批项目的“施工组织设计或方案”、“项目建设监理规划”及“专业监理细则”。

2、8、 负责分包项目设计文件和技术经济指标的审核，主持施工图纸会审。9、 对工程的主要原材料、成品、半成品进场的质量进行核查；对试验的结果进行核查；对新材料、新工艺、新技术、新产品的审核。10、 负责对各建设项目定期的工作检查和对分项工程不定期的巡视、抽查。抽查面不少于10%。11、 审批施工单位提交的单位工程（或单项工程）施工总进度计划，及分阶段进度计划。检查月度进度计划完成情况并报公司领导，对工程进度实行动态管理；12、 负责对本部人员的工作进行检查，审核；负责对工程部进行月度、年度考核评比工作。协助施工单位完善项目质量保证体系。13、 负责编制本部门及工程资金计划。14、 主持本部门的周例

3、会，参加公司召开的生产调度会。15、 主持单位工程竣工预验和组织工程竣工验收。16、 负责工程竣工后交付使用单位使用的移交手续及维修管理；第二节、工程部岗位架构 工程部经理报建及客服工程师进度计划兼资料员土建装修工程师电器设备工程师第二章、会议制度项目工地例会工地例会每两周一次，由工程部经理主持，主要内容有：对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。工程进度情况。审查主要分项工程进度情况分析影响进度的主要问题下期进度计划。施工单位投入人力设备情况。劳动力、管理人员配备设备配置及运转情况设计图纸施工工艺工程质量整改落实情况成品保护工程款支付索赔延期索赔要求费用索赔要求班前碰头会（1） 由

4、工程部经理主持；（2） 检查昨天工作完成情况，交流工作动态，布置当天工作重点，传达上级要求。公司工程生产例会（1）半月生产例会由工程部负责人主持，每半月召开一次工程生产例会，工程部负责人、财务部负责人、行政部负责人、客服部人员、公司领导参加。会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法，会议形成纪要，由工程部督办。（2）工程部周例会工程部周例会定于每周一上午8：30，由工程部负责人主持，主要内容有：对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。工程进度情况。下期进度计划。施工单位投入人力设备情况。材料的质量与供应情况。有关技术和质量情况。工程款支付索赔对施工单位的通知和指令协调

5、关系第四节、不定期会议工程项目建设过程中临时发生的事件，需要客服部、行政部、财务部、施工及公司各部门协调解决的，由工程部或项目工程部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会报呈管线总签发，并主持会议。第三章、 工程管理流程第一节、工作程序流程名称施工图纸会审工作程序执行主体工程人员编 码流程1总包进场 15天内 初审记录施工单位、监理单位、工程部 1天内 初审记录汇总工程部 1天内会审准备设计单位 1天内施工图纸会审、设计技术交底签名 设计单位、工程部、施工单位、监理 1天内会审记录整理施工单位 1天内盖章施工单位 1天内发放至各参加单位施工单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18

6、审核/日期批准/日期流程名称设计变更工作程序执行主体工程人员编 码流程2提出设计变更原因及要求公司领导、总承包单位或设计单位、工程部、监理公司审查设计变更原因及要求工程部 是修改设计图（或修改通知）总承包单位或设计单位 工程部审查设计变更或会审修改收发 同意工程部实施施工单位注：设计变更必须有三方相关人员签字并盖章方可作为结算依据使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称选用工程主要材料工作程序执行主体工程人员编 码流程3按工程总进度计划编制送样给选定时间施工单位2天送3-6家产品样板及技术资料施工单位1天对产品样板和技术资料进行初审工程部、设计单位、施工单

7、位3天选定材料样板、品种否定工程部、设计单位2天2天确定（样板一式三份）工程部、设计、监理、施工实施购买或招投标材料进场验收对板验收 注：未经工程部和监理验收的材料不得用在工程上。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称工程施工计划审批程序执行主体工程人员编 码流程4工程委托书、合同工程部单位工程（单项工程）施工总进度及分部工程进度计划各施工单位项目工程施工总进度计划总承包单位不符合要求审核监理审批不符合要求工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称施工组织设计或方案审批程序执行主体工程人员编 码流程5内容包括：1

8、、 施工总进度计划2、 主要施工方法3、 质量、安全、 文明施工措施4、 项目管理组织机构5、 劳力、材料、机具计划6、 技术措施7、 施工平面布置8、 其它 编制施工组织设计施工单位 +0.00以上 +0.00以下 20天以内编制 15天以内编制审查监理单位 2天审核各专业工程师2天 不可以审 批在10天内重报工程部负责人 可行 实 施 监 督施工单位工程部、监理编制/日期2006-6-18批准/日期流程名称工程开工审批程序执行主体工程人员编 码流程6 填写开工申请报告施工单位不同意审核开工申请报告工程部提供开工条件供审批1、工程基线、标高防线及验线情况；2、施工组织设计编审情况；3、现场“

9、三通一平”及施工设施情况。 同 意签发管线管线总、总经理开工 施工单位知会客服部行政部法务部财务部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称单位工程质量控制程序执行主体工程人员编 码流程7组织图纸会审和设计交底工程部、设计单位、施工单位、监理单位审批施工组织设计核定施工单位现场组织管理机构及设备就位情况工程部工程部核验原材料、半成品、构配件、设备质量对影响使用功能和观感的材料进行质量预控对隐蔽工程及其他验收工序进行检查并签认其工作质量签认分部、分项工程质量组织审定施工样板工程部、监理工程部、监理工程部、监理工程部、监理签认后施工单位进行下道工序施工组织竣工前

10、的自查自检合格施工单位返工整改不合格组织竣工初验工程部、监理、施工单位竣工资料报总工办审查不合格组织工程质量竣工验收设计单位、行政部、工程部、财务部、施工单位、监理单位工程施工质量监督意见书质量监督站合格竣工验收备案工程部、施工单位 签发竣工移交证书工程部组织保修期的维修管理工程部签发保修期终结书工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称材料、设备质量控制程序执行主体工程人员编 码流程8提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证供货商 检验退 场不合格工程部、监理、施工单位填写材料、设备报验表施工单位首批材料及设备现场核验不合格工程部、监理 合

11、格质量签认工程部材料进入施工现场使用施工单位注： 1、主要材料进场时，由施工单位填报材料、设备报验表并附质量证明文件、出厂合格证、检验证书、建委产品质量认证证书（如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效）。2、进口设备、材料须提供商检证明和中文的技术说明书。3、采用新材料、设备、制品应有技术鉴定问件，生产厂的产品质量标准、使用说明和工艺要求等。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称工序质量验收程序执行主体工程人员编 码流程9工序施工完毕施工单位返 修自检、互检、专职检不合格施工单位填写工程质量报检单施工单位现场检查 监理员 不合格 验 收 结

12、果 合格 签署工序质检合格认证书工程部 进行下道工序 注：1、砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表。 2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称分部、分项、样板工程质量控制程序执行主体工程人员编 码流程10返工整改分部、分项、样板工程施工完成报验单内容1.、质量保证资料齐全2、工程质量证单合格施工单位自检工程质量报验单施工单位其中基础、主体验收要求设计单位、工程部和监理参加并报请质监站参加 不合格分部、分项、样板工程验收工程部、监理 合格签认工程报验单工程部 下一道工序施工 注：1、对于施工过程中出现下列情况之一时

13、，工程部可发出暂停工通知书，暂停工通知书征得管线副总同意后由工程部签发；（1）施工中质量出现异常情况，工程部发出质量问题通知书后施工单位仍未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；（2）上道工序未经工程部核验而进入下道工序施工；（3）擅自变更设计图纸要求进行施工；（4）出现质量安全事故；（5）擅自使用未经认可的建筑材料；（6）未经审查同意的分包单位进场施工。2、施工单位经整改后可提出复工申请，报工程部审批。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称工程质量缺陷及事故处理程序执行主体工程人员编 码流程11发生缺陷事故填写事故报告单施工单位 组织事故调查确定

14、防护措施工程部、监理工程部、设计单位提出处理意见施工单位审查确定处理方案工程部、设计单位、监理实施处理方案施工单位检查验收工程部、监理使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称工程变更程序执行主体工程人员编 码流程12提出工程变更申请施工单位不同意工程变更审核工程部、设计、监理实施施工单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称工程通知单审批程序执行主体工程人员编 码流程13工程通知单填制专业工程师 有量、有价1天内 不同意 （2天内） 审核 工程部经理 1天内审批管线副总5000元以上总经理使用部门工程部注意事项编制/

15、日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称单位工程进度控制程序执行主体工程人员编 码流程14总施工进度计划内容包括1、 形象进度2、 工程量3、 设备、材料、构配件劳动力进场计划编制、申报总施工进度计划施工单位审核不同意工程部、监理 同意 协商制定进度控制点的控制工期(工程部)审核不同意副总 同意对施工单位的处罚工期延误检查落实偏离计划调整计划工程部工程部、监理施工单位工程竣工施工单位 注：1、工程进度控制应以基础、结构工程、各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度计划，并说明采取的措施和方法。 2、属施工单位责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施和对策

16、，工程部及时与施工单位协商，以保证进度按计划进行，若无明显效果，必要时还应采取合同措施，如停止拨款，甚至终止合同等。3、如工期延误属甲方责任或不可预见的原因造成，由施工单位填写延长工期申报表，由工程部核实后副总审查，报总经理审批签证。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称工程项目竣工验收程序执行主体工程人员编 码流程15工程竣工自检合格总包单位附件：工程竣工资 工程结算资料 资料及竣工图， 竣工验收申报在予验前20天（独立分包的工总承包单位程应提前25天 报总承包单位），组织初验总承包单位报工程部 不合格 工程部、行政部、财务部、监理、设计、施工单位参加

17、 合格组 织 工 程 质 量 验 收工程部、行政部、财务部及设计合格签发工程施工质量监督意见书质监站 合格竣工验收备案工程部、施工单位 竣工综合验收工程部 合格签署工程竣工移交书工程部、行政部 行政部保修期维修管理管理工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称竣工资料、图纸交付审查程序执行主体工程人员编 码流程16于申请初验前20天按合同规定提交竣工图及资料提前25天提供竣工图及竣工资料总承包单位独立分包单位审核工程部报政府质监站审定备案施工单位向工程部移交竣工图及资料工程部公司存档工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准

18、/日期流程名称工程竣工初验程序执行主体工程人员编 码流程17初验应具备条件：1、 已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；2、 施工单位自检，质检站确认，所有分部工程合格，观观感质量评定得分在70分以上；3、 申请前20天施工单位提交竣工图及资料，并整改改符合要求；4、 厂房已清扫干净。提出初验书面申请 总承包单位 核 验 工 程 部 确 认管线副总 提前3天发出书面通知（注明时间、地点）工程部通知初验行政部、财务部、公司领导、施工单位 组织初验工程部 初验提出问题整改 施工单位 复验工程部抽查未完成整改组织竣工验收（行政部、财务部、公司领导、施工单位） 工程部 使用部门工程部注意事项编制/日

19、期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称工程保修管理程序执行主体工程人员编 码流程18签发工程保修书工程部与施工单位 实施工程保修施工单位填写保修期终结申请书施工单位提出保修终结申请书保修单位审查保修终结资料不合格工程部不合格对保修工程质量进行初检工程部、行政部、保修单位经对初验问题整改后进行最终验收并签发保修终结书和工程质量问题议定书工程部、行政部、财务部、保修单位 接收保修终结工程及保修资料负责工程质量签定书范围的维修工程部保修单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称建筑电气安装工程监督程序执行主体工程人员编 码流程19申报专业技术施工组织

20、设计或方案施工单位按要求填写各栏附上：a、 电气施工组织设计方案b、 电气上岗人员名单及证件c、 资质证件d、 如有专业技术，施工由建设单位承包的，必须填写施工申请报告报工程部、监理单位审核审核内容：1. 承包单位、分包单位的电气安装资质证件2. 电气安装人员上岗证件3. 施工组织设计或方案审核开工报告，组织图纸会审大型电气安装工程的施工组织设计或方案 要报技术科审批工程部、监理审核结果修改完善 不同意 电气检查验收内容：a、 电缆、电线、线管、线槽、母线、熔断器、开关、插座、灯具、避雷针、水泵等型号、规格、外观质量。b、 电气性能c、 产品质保书、合格证、试验技术报告等 同意按设计要求，会审

21、记录和有关技术标准，验收施工材料或电气材料施工单位材料报验及申报设备及部件安装施工单位审核工程部、监理返修退换 检查结果不合格同意部件、设备准备安装工作及隐蔽项目验收工程部、监理设备开箱验收安装现场验收、安装与土建中间交接验收供货单位、总包单位、工程部、监理施工单位开箱检查内容：a、 高低压电柜、控制柜、切换箱、开关箱、变压器、电表箱、消防模块、弱电设备等型号、规格b、 合格证、产品说明、生产许可证、出厂试验报告等。 c、 零配件、电气元件备件是否完备；d、 外观质量 供货方解决检查结果验收结果 不合格 不合格 通知整改 合格 合格部件及设备安装，工艺完成后报验施工单位合格 合格设备安装质量验

22、收工程部、监理返工审验收结果 不合格合 格电气调整试验施工单位测试内容： 检查试车测试结果是否符合设计施工规范和有关设备技术文件规定设备内部缺陷由供货方找厂家解决 合格填写报验单施工单位按规定进行复测（或现场监测）抽测或审核测试检验报告工程部、监理返工 审验收结果 不合格 合格 整理分步、分项工程质检表、竣工资料施工单位、总承包单位审核质检资料、竣工图、竣工资料、竣工报验不合格工程部、监理 合格 竣工验收工程部、财务部、监理、设计单位、有关单位交付使用使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称建筑卫生、室内给排水、暖气、空调工程质量监督程序执行主体工程人员编

23、 码流程20按要求填写各栏目附上：a、 承包人、分包人资质b、 施工组织方案c、 工人、技术人员数量机械品种及数量d、 如有专业技术施工由建设单位分包的，必须填写开工申请报告报总包单位审核申报专业技术施工组织设计或方案施工单位审核内容：a、 承包人、分包人资质证明，有关操作人员的上岗证b、 施工组织设计或方案审核开工报告，图纸会审工程部、监理审核结果 不 同 意 设备开箱检查内容a、 暖气、空调、水泵、消防器材等设备的型号规格是否与图纸相符，供水设备、污水处理、直饮水、泳池、热水供应设备、消防喷头、特殊消防设备、人防材料及设备等。b、 设备外壳是否完好无损c、 零配件是否齐全 同意检查内容：a

24、、 给排水、消防、直饮水、暖气、空调使用的管材、管件、阀门、卫生器具及给水配件、防腐材料等b、 材料的质量证明书保修卡及合格证等文件是否齐全是否齐全c、 外观质量问题制作零部件、预埋件施工单位按设计要求及会审记录检查施工材料及器材工程部、监理检查结果返工 不合格 合格部件及设备准备安装验收内容：设备基础，管道、孔洞预埋件等的坐标位置、标高、隐蔽工程等 设备开箱验收安装现场验收、安装与土建中间交接验收供货单位、施工单位、工程部、施工单位 检查结果验收结果供 货 方 解 决 不合格 不合格通知整改合格系统强度、严密性或单机无负试验施工单位填写报验单施工单位测试内容：检查试车测试结果是否符合设计施工

25、规范和有关设备技术文件规定 现场监测或复测工程部、监理整改审核结果 不合格 合格对系统进行负荷试验测定与调试施工单位、工程部、监理、设计单位 整理各分部分项工程质检表，组织竣工资料施工单位审核质验资料及竣工资料监理、工程部竣工验收财务部工程部、监理、施工单位、设计单位及有关单位交付使用使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称设备安装工程监督程序执行主体工程人员编 码流程21熟悉图纸、合同将工艺图与土建图对照、核查，图纸会审大型设备安装工程要编制施工组织设计或方案，并报工程部审批工程部、监理呈报开工审批表施工单位修改完善审核开工审批表工程部、监理 不同意审核

26、结果不 设备安装准备大型设备出厂前要组织设计单位等进行出厂前验收，合格后方可进场设备开箱验收安装现场验收（土建与安装中间交接验收）供货商、施工单位、工程部、监理、使用单位施工单位、工程部、监理整改 供货商审核结果 审核结果 不合格 不合格 设备安装及自检合格填报安装报验单返工施工单位监理复检工程部、监理复检结果 不 合 格 合格签认安装质量工程部、监理设备单项试验或单机无负荷试车填报安装报验单施工单位现场复检整改工程部、监理、使用单位复检结果 不 合 格 合格签认调试结果工程部、监理设计单位系统进行负荷试验测定与调整返工整改使用单位、施工单位、工程部、监理 测试结果 不合格 注：测定报告监理签

27、认后存一份作监理资料签认测定数据与调整报告使用单位、施工单位、设计单位工程部、监理提交竣工资料施工单位审核竣工资料并整理监理资料工程部、监理设备安装工程完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称市政工程施工阶段监督程序执行主体工程人员编 码流程22接受任务熟悉合同、图纸、规范参加工地图纸会审审查施工组织设计或方案审查施工监理细则组织各有关单位参加定期的施工协调会1、 进度控制2、 质量控制3、 投资控制施工过程的监督单位工程及工程总体竣工验收资料整理工作总结使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称市政工程质量控制程序

28、执行主体工程人员编 码流程23施工组织设计方案施工工序质量标准质保体系工作人员、主要机械安排施工场地准备情况编制质量控制程序、填写开工审批表施工单位审核开工审批表监理、工程部不 同 意审核结果 同意道路工程测量放样检查工程部、监理地下管线施工检查附属工程施工检查工程部、监理工程部、监理路基工程施工监督检查工程部、监理道路面层施工监督检查工程部、监理交工及验收签认工程部、监理使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称市政工程进度控制程序执行主体工程人员编 码流程24修改项目施工进度总计划总承包单位审核总计划工程部、监理 同意修改实施计划施工单位实施计划并报审施

29、工单位审查实施计划修改 不 同 意工程部、监理 同意实施 动态管理 跟踪控制检查落实计划施工单位 工程部、监理 不 符 合检查结果 符合工程按计划完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称室外排水工程监督程序执行主体工程人员编 码流程25填写开工审批表施工工艺机械品种数量各施工材料、半成品报验施工准备情况施工单位审核开工审批表不同意工程部、监理 同意施工材料报验排水工程施工施工单位附检测报告及自检记录填写测量、沟槽、标高、干基、管基、安管、坡度、接口、顶管、检查井、闭水、标高复测回填、报验单施工单位返工现场复查工程部、监理组织验收 不合格工程部、监理 合

30、格签认质量验收单工程部、监理排水工程完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称道路工程质量监督程序执行主体工程人员编 码流程26返工 施工工艺流程机械品种及数量技术人员、工人就位情况施工准备情况填写道路开工审批表施工单位审核道路开工审批表工程部、监理 审核结果 不同意 同意路基施工施工单位签认工程报验单施工单位审核路基质量 不合格工程部、监理 合格路基工序完成各施工材料报验报送材料配合比报告基层施工施工单位填报工程报验单施工单位现场复查工程部、监理签认质量报验单返工 不 合 格工程部、监理各施工材料报验报送材料配合比报告基层工序完成面层施工施工单位填报工

31、程报验单施工单位现场复查工程部、监理填写质量验收单返工不 合 格工程部、监理 合格单项工程完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称园林、绿化工程监督程序执行主体工程人员编 码流程27图纸会审设计、施工单位、使用单位、行政部、工程部申报工程施工组织设计（方案）、开工报告施工单位审核工程施工组织设计（方案）、开工报告不合格工程部场地清理、回填土及平整场地、填写栽植基础工程验收记录表施工单位不合格放线、挖穴及整地填写载植材料验收记录表施工单位不合格载植材料进场报验填写载植材料验收记录表施工单位竣工初验，施工单位填写园林绿化工程初验表不合格问题整改工程部、使用

32、单位、行政部、设计单位、施工单位施工单位审查施工单位竣工资料不合格工程部竣工验收，填写园林绿化工程竣工验收表合 格工程部、行政部、财务部、设计单位、施工单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称绿化工程养护管理程序执行主体工程人员编 码流程28合同保养期施工单位保修终结申请填写绿化保养终结申请书施工单位 不合格质量验收签认工程部保养终结填写绿化保养终结书施工单位、工程部、行政部移交工程部、行政部、使用单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期注：以上工组程序中用到的附表如下：第二节、管理表格a-1 单位工程开工报告 编号：工程名称： 施工合同号： 施工单位：建筑面积m2工程造价结构类型/层数开工日期 年 月 日建设单位计划竣工日