质量记录表整改4

1、受控记录清单 zljl/ykhc-001-2009序号质量记录名称编号版本号1受控质量记录清单zljl/ykhc-001-2009c2受控质量体系文件清单zljl/ykhc-002-2009c3受控检测标准、规范清单zljl/ykhc-003-2009c4质量体系文件收发登记表zljl/ykhc-004-2009c5标准、规范发放登记表jsjl/ykhc-005-2009c6质量体系文件更改申请表zljl/ykhc-006-2009c7质量体系文件更改登记表zljl/ykhc-007-2009c8质量体系文件作废留存审批表zljl/ykhc-008-2009c9管理评审计划表zljl/ykhc

2、-009-2009c10管理评审会议记录zljl/ykhc-010-2009c11管理评审报告zljl/ykhc-011-2009c12培训计划审批表jsjl/ykhc-012-2009c13培训考勤记录表jsjl/ykhc-013-2009c14员工培训考核记录表jsjl/ykhc-014-2009c15培训学习记录表jsjl/ykhc-015-2009c16重要职务任职考评记录jsjl/ykhc-016-2009c17重要岗位员工上岗考评记录jsjl/ykhc-017-2009c18内部审核计划表zljl/ykhc-018-2009c保存部门：综合室 保存期限：五年 第1页共6页受控质量记

3、录清单 zljl/ykhc-001-2009序号质量记录名称编号版号19内部审核检查表zljl/ykhc-019-2009c20内部审核会议记录表zljl/ykhc-020-2009c21内部审核不合格报告zljl/ykhc-021-2009c22内部审核不合格项目汇总表zljl/ykhc-022-2009c23内部审核报告zljl/ykhc-023-2009c24实验室环境检查记录jsjl/ykhc-024-2009c25仪器设备台帐jsjl/ykhc-025-2009c26仪器设备购置申请表jsjl/ykhc-026-2009c27仪器设备验收表jsjl/ykhc-027-2009c28仪

4、器设备验收安装调试表jsjl/ykhc-028-2009c29仪器设备交接记录表jsjl/ykhc-029-2009c30仪器设备使用记录表jsjl/ykhc-030-2009c31仪器设备维护检查记录表jsjl/ykhc-031-2009c32噪声监测仪器检查使用登记表jsjl/ykhc-032-2009c33仪器设备处理审批表jsjl/ykhc-033-2009c34仪器设备维修申请jsjl/ykhc-034-2009c35仪器设备维修记录jsjl/ykhc-035-2009c36维修仪器设备验收表jsjl/ykhc-036-2009c保存部门：综合室 保存期限：五年 第2页共6页受控质量

5、记录清单 zljl/ykhc-001-2009序号质量记录名称编号版号37标准物质台帐zljl/ykhc-037-2009c38标准物质进货验收记录zljl/ykhc-038-2009c39标准物质发放记录zljl/ykhc-039-2009c40仪器设备校准计划表jsjl/ykhc-040-2009c41仪器设备检定登记表jsjl/ykhc-041-2009c42仪器设备自校记录jsjl/ykhc-042-2009c43量值溯源总体规划zljl/ykhc-043-2009c44仪器设备检定周期jsjl/ykhc-044-2009c45仪器设备异常检测结果评价表jsjl/ykhc-045-20

6、09c46仪器设备运行检查计划jsjl/ykhc-046-2009c47仪器设备运行检查记录jsjl/ykhc-047-2009c48新项目开发审批表jsjl/ykhc-048-2009c49新项目开发评审表jsjl/ykhc-049-2009c50新项目开发验收表jsjl/ykhc-050-2009c51供应商评价表zljl/ykhc-051-2009c52合格供应商清单zljl/ykhc-052-2009c53采购计划审批表zljl/ykhc-053-2009c54采购物料验收记录zljl/ykhc-054-2009c保存部门：综合室 保存期限： 第3页共6页受控质量记录清单 zljl/y

7、khc-001-2009序号质量记录名称编号版号55不符合、纠正或预防措施实施表jsjl/ykhc-055-2009c56化学试剂台帐jsjl/ykhc-056-2009c57物品领用登记表jsjl/ykhc-057-2009c58采样任务单jsjl/ykhc-058-2009c59样品交接登记表jsjl/ykhc-059-2009c60工业企业厂界噪声监测原始记录jsjl/ykhc-060-2009c61建筑施工厂界噪声监测原始记录jsjl/ykhc-061-2009c62道路交通噪声监测原始记录jsjl/ykhc-062-2009c63区域环境噪声普查监测原始记录jsjl/ykhc-063

8、-2009c64固定污染源（气）监测结果jsjl/ykhc-064-2009c65天平使用原始记录jsjl/ykhc-065-2009c66监测报告审批记录本jsjl/ykhc-066-2009c67监测报告发放登记本jsjl/ykhc-067-2009c68监测报告异议记录本jsjl/ykhc-068-2009c69抱怨处置记录本zljl/ykhc-069-2009c70委托书zljl/ykhc-070-2009c71监测结果异常情况记录表jsjl/ykhc-071-2009c72实验室比对能力验证计划实施记录表jsjl/ykhc-072-2009c保存部门：综合室 保存期限： 第4页共6页

9、受控质量记录清单 zljl/ykhc-001-2009序号质量记录名称编号版号73要求、合同评审表jsjl/ykhc-073-2009c74要求、合同更改通知书jsjl/ykhc-074-2009c75检测人员一览表jsjl/ykhc-075-2009c76检测能力分析及分包情况一览表jsjl/ykhc-076-2009c77仪器设备及检定/标准一览表jsjl/ykhc-077-2009c78申请计量认证/审查认可项目表zljl/ykhc-078-2009c79锅炉监测报告jsjl/ykhc-079-2009c80窑炉监测报告jsjl/ykhc-080-2009c81文件销毁记录表jsjl/y

10、khc-081-2009c82监测报告质量监督采样记录表jsjl/ykhc-082-2009c83仪器领用记录表jsjl/ykhc-083-2009c84xxxxxx项目监测服务合同jsjl/ykhc-084-2009c85人员档案登记表jsjl/ykhc-085-2009c86计量器具台帐jsjl/ykhc-086-2009c87大气采样原始记录表jsjl/ykhc-087-2009c88tsp、pm10滤膜称量记录表jsjl/ykhc-088-2009c89噪声测试仪器校准记录jsjl/ykhc-089-2009c90烟尘测试仪器校准记录jsjl/ykhc-090-2009c保存部门：综合

11、室 保存期限：五年 第5页共6页受控质量记录清单 zljl/ykhc-001-2009序号质量记录名称编号版号91大气采样器校准记录jsjl/ykhc-091-2009c92总悬浮颗粒物监测原始记录jsjl/ykhc-092-2009c93大气采样气象记录表jsjl/ykhc-093-2009c94大气分析原始记录jsjl/ykhc-094-2009c95大气分析原始记录jsjl/ykhc-095-2009c保存部门：综合室 保存期限：五年 第6页共6页受控质量体系文件清单 zljl/ykhc-002-2009序号质量体系文件名称文件编号保存时间1质量手册sx/ykhc-qm-2009五年2程

12、序文件cx/ykhc-qm-2009五年保存部门：综合室 保管人：杨雪燕受控检测标准、规范清单 zljl/ykhc-003-2009序号标准、规范名称代号保存部门：综合室 保管人：杨雪燕受控检测标准、规范清单zljl/ykhc-003-2009序号标准、规范名称代号保存部门：综合室 保管人：杨雪燕质量体系文件收发登记表zljl/ykhc-004-2009 文件名称文件编号保管人收到时间发放时间数量签字备注保存部门：综合室 保存期限：三年标准、规范发放登记表 jsjl/ykhc-005-2009 标准规范名称代号保管人接收人数量发放日期备注保存部门：综合室 保存期限：三年 第1页共2页质量体系文

13、件更改申请表 zljl/ykhc-006-2009文件名称文件编号修改章节修改版本一、 申请修改的理由二、 修改意见相关部门意见编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日保存部门：综合室 保存期限： 质量体系文件更改登记表 zljl/ykhc-007-2009文件名称文件编号修改章节修改版本一、 申请修改的理由：二、 修改意见： 编制人： 批准人：年 月 日 年 月 日质量体系文件作废留存审批表 zljl/ykhc-008-2009文件名称原编号原版号作废原因留存期限留存原因留存申请部门审核综合室 年 月 日批准 最高管理者 年 月 日保存部门：综合室 保存期限： 管理评审计划表 zljl/y

14、khc-009-2009目 的依 据评审范围评审方法及次数评审时间评审参加人员评审内容（1）质量体系运行的例性评审（2）对政策和法律适应性的评审（3）质量体系文件的有效性和适用性的评审（4）对近期内部审核结果的评审（5）纠正和预防措施的实施效果评审（6）对客户已经反馈的评审（7）对抱怨的评审（8）对改变资源配置和员工培训等相关因素的评审（9）内审中发现质量体系存在待改进和调整问题的评审（10）对上次评审中提出整改结果的评审注：1、本计划由站长批准后，由综合室通知每一位与会人员；2、如遇时间安排等困难，不能准时例会的，应提前提出申请；3、请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。计划编制人

15、： 批准人：年 月 日 年 月 日管理评审会议记录 zljl/ykhc-010-2009会议名称会议时间会议地点主持人记录人管理评审报告 zljl/ykhc-011-2009评审主持人评审日期参加人员：评审内容:评审结论：质量负责人（组长）日期管理评审会议签到表zljl/ykhc-011-2009（续表）年 月 日序号姓名职务签字培训计划审批表 jsjl/ykhc-012-2009 培训范围培训内容培训方法序号培训时间培训内容负责人备注123456789 计划编制人： 批准人： 年 月 日 年 月 日培训考勤记录表 jsjl/ykhc-013-2009 人员姓名培训时间备注：“”参加培训，“

16、”无故不到，“”请假员工培训考核记录表 jsjl/ykhc-014-2009姓名性别出生年月文化程度从事本工作时间职务职称培训日期培训内容考核结果培训主办部门培训学习记录表 jsjl/ykhc-015-2009学习时间地点主讲人记录人参加人员： 缺勤人员： 培训学习题目： 具体学习内容：重要职务任职考评记录 jsjl/ykhc-016-2009姓名性别出生年月最高学历本单位工作时间拟任职部门和职务序号考评项目评价结果1工作经历2业务能力3工作业绩4培训经历5沟通能力和团队精神6遵纪守法审核意见 站长：保存部门：综合室 保存期限： 三年重要岗位员工上岗考评记录jsjl/ykhc-017-2009

17、姓名性别出生年月最高学历本单位工作时间拟任岗位序号考评项目评价结果1工作经历2业务能力3工作业绩4培训经历5沟通能力和团队精神6遵纪守法审核意见 站长： 保存部门：综合室 保存期限： 三年内部审核计划表 zljl/ykhc-018-2009目 的性 质依 据审核范围方 法审核时间审 核 组审核部门及时间首次会议专业监测室综合室末次会议 计划编制人： 批准人： 年 月 日 年 月 日内部审核检查表zljl/ykhc-019-2009涉及要素审核内容具体检查办法检查结果情况不符合程度（一般或严重）被审核部门： 日期： 审核员： 第 页共 页内部审核检查表zljl/ykhc-019-2009涉及要素

18、审核内容具体检查办法检查结果情况不符合程度（一般或严重）被审核部门： 日期： 审核员： 第 页共 页内部审核检查表zljl/ykhc-019-2009涉及要素审核内容具体检查办法检查结果情况不符合程度（一般或严重）被审核部门： 日期： 审核员： 第 页共 页内审核会议记录表 zljl/ykhc-020-2009时间地点记录人员：参加人员内容第 页共 页内部审核不合格报告 zljl/ykhc-021-2009被审核部门综合室编号001不符合事实描述：不符合程度： 一般 严重内审员： 日期 年 月 日部门负责人： 日期： 年 月 日原因分析及纠正措施计划： 部门负责人： 内审员： 质量负责人：年

19、月 日 年 月 日 年 月 日纠正措施实施情况部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证：内审员 年 月 日第 页共 页内部审核不合格报告 zljl/ykhc-021-2009被审核部门专业监测室编号002不符合事实描述：不符合程度： 一般 严重内审员： 日期 年 月 日部门负责人： 日期： 年 月 日原因分析及纠正措施计划： 纠正完成时间：部门负责人： 内审员： 质量负责人：年 月 日 年 月 日 年 月 日纠正措施实施情况部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证：内审员 年 月 日第 页共 页内部审核不合格报告 zljl/ykhc-021-2009被审核部门专业监测室编号003不符合事实描述：不

20、符合程度： 一般 严重内审员： 日期 年 月 日部门负责人： 日期： 年 月 日原因分析及纠正措施计划：纠正完成时间：2008年6月25日前部门负责人： 内审员： 质量负责人：年 月 日 年 月 日 年 月 日纠正措施实施情况部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证：内审员 年 月 日第 页共 页内部审核不合格项目汇总表 zljl/ykhc-022-2009 部门要素综合室专业监测室第1页共1页内审员委派表站各部门：现委派张建瑾、杨雪燕两名同志到你部门对本年度上半年质量体系运行及质量体系文件执行情况，进行审核检查，请协助。日期从 年 月 日至 年 月 日。质量负责人： 日期：内部审核首次会议签到

21、表年 月 日序号姓名职务签字12内部审核报告 zljl/ykhc-023-2009 审核目的审核依据审核范围审核日期审核人员审核发现的问题摘要：二、专业监测室存在的问题组长日期内部审核末次会议签到表年 月 日序号姓名职务签字实验室环境检查记录 jsjl/ykhc-024-2009 日期检查内容检查人备注湿度温度噪声卫生安全仪器设备台帐 jsjl/ykhc-025-2009序号计量器具名称规格型号出厂编号测量范围精密度周期检定单位保管人备注 第 页共 页仪器设备购置申请表 jsjl/ykhc-026-2009名称型号规格产地数量精度单价用途使用岗位申请理由：申请部门（意见） 签字 ： 年 月 日

22、审批部门（意见）签字： 年 月 日批准（站长）意见 签字： 年 月 日仪器设备验收表 jsjl/ykhc-027-2009仪器名称规格型号保管人数量精度单价出厂日期购入日期产地是否需要调试 验收结果 申请部门意见 签字： 年 月 日 审批部门意见签字： 年 月 日站长意见签字： 年 月 日仪器设备验收安装调试表 jsjl/ykhc-028-2009仪器名称规格型号保管人数量精度单价出厂日期购入日期产地调试效果 申请部门意见 签字： 年 月 日 审批部门意见签字： 年 月 日站长意见签字： 年 月 日仪器设备交接记录表 jsjl/ykhc-029-2009仪器名称规格型号数量产地仪器编号价格出厂

23、日期验收日期是否需要调试调试日期检定日期（最近）验收结果交接人交接日期接收人接收日期启用日期站长意见：签字： 年 月 日仪器设备使用记录表 jsjl/ykhc-030-2009序号仪器编号保管人仪器名称规格型号使用日期使用状况使用人备 注使用前使用后第 页仪器设备维护检查记录表jsjl/ykhc-031-2009序号仪器编号保管人仪器名称规格型号日期检查维护内容检查维护情况检查维护人备注第 页噪声监测仪器检查使用登记表jsjl/ykhc-032-2009 序号仪器编号保管人仪器名称规格型号仪 器 检 查仪 器 使 用备注检查日期使用前（后）仪器校正主机电池检查打印机检查检查人员使用日期运行情况使用人校准仪器校准情况 第 页仪器设备处理审批表 jsjl/ykhc-033-2009序号仪器号管理人名称规格型号数量制造厂家出厂日期购入时间始用日期用途：处理原因：处理方法：申请部门意见：签字（负责人）： 年 月 日审批人（站长）意见： 签字： 年 月 日仪器设备维修申请 jsjl/ykhc-034-2009序号仪器号规格型号名称数量制造厂家购入日期故障：申请部门意见：签字（负责人）： 年 月 日审批（站长）意见：签字： 年 月 日仪器设备维修记录 jsjl/ykhc-035-2009序号仪器名称仪器编号规