物流部管理规程

1、物流部管理流程1、目的:1-1为了更好的控制原材料发放领用、财务成本核算、确保库存物品安全.1-2经过协调，保证各部门之间工作口径一致、工作步调统一。同步提高统计数据真实性、可靠性。2、适用范围:适用于物流原材料成品库房管理。3、职责:3-1物流部经理责编制或修改和解释本规程，报总经理批准后执行。3-2物流部经理负责监督检查工作。4、工作细则。原材料入库:4-1.厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员，送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者上报相关领导根据相关领导指示可以拒收。相符者且品质部

2、下达合格品质检报告单后。（胶条等后检物品入库后如有发现不合格产品及时封存，并通知采购部进行退货处理。）库管员以送货清单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过部门经理同意后才能超量收货。 4-2仓管员收货无误后，在送货清单上签收，一联自留，一联交对方，一联采购。4-3采购部根据库管员签字到货清单进行入库，最晚于次日入库完成后由仓储部指定人员审核后签字再次确认入库物品数量准确性。4-4.每天下班前核对即时库存，如发现有库存问题及时上报相关领导，申请解决办法。5、原材料出库:5-1.根据技术料单进行原材料出库（拒绝同一工程重复领料），并注明客户名称、工程名称（合同）、成本对象（成本对

3、象）、原材料仓库选择（发料仓库）、领用部门（领料部门）、领用人（领料）、工程批次（备注）。共耗品则在单据填写合同处注明共耗（合同）。5-2.各类材料的发出，原则上采用先进先出法（严禁无生产领料单、特殊领料申请单付料，如发现库管员私自付料扣除当月绩效50%）。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭生产领料单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员、经领料人确定无误后双方签字确认。5-3.原材料未入库，或k3故障引起不能及时生成生产领料单，库管员无权利私自发放原材料，领料部门需通知领料部门

4、经理并已书面形式上报总经理经过审核后方可领取。（当恢复正常后应及时补单）。每月超过3次以上（包含3次）补单情况每次则对未及时出库责任人处以每张单据50元-100元罚款。并补贴于记录补单人员。5-4.严禁负库存出库（如发现负库存未及时上报处理则对负库存责任人扣除15%绩效库管员10%绩效处罚），每月天进行单项目过滤（为空值），合同、成本对象、发料仓库、领料部门、以及是否审核进行二次排查。配合财务月底顺利结账。5-5.每天下班前核对即时库存，如发现有出库错误及时通知库管员以及相关领导进行及时改正。5-6.每月30日下班前整理生产领料单，按工程，单据编号区分，以便于次日及时上报财务（每迟上报财务一天

5、扣除相关责任人当月绩效5%）。5-7.生产车间领料，每天下午生成生产领用单，次日由仓储部安排转运工作（五金、木材、铝材、玻璃）。每天15.30后拒绝一切转运工作。6、原材料退库:6-1库管员核实原材料物品、数量、规格、是否完好、并生成红色生产领料单（退库单）进行退库（并与原单号生成连接）单据保留并月底上报财务。7、成品入库:7-1.成品库管员根据生产提供成品入库单与成品对照后进行入库，并编辑库位信息。次日交予成品统计员进行k3成品入库与库位维护。（必填项、合同、交货单位、品种、成本对象、收货仓库、验收、保管、每天入库后进行单项过滤（为空值），合同，交货单位、品种、成本对象、收货仓库。避免漏填现

6、象发生。）7-2.每天与生产部计划员核对完工数量，如发现不符及时与库管员联系找出问题原因并及时改正。7-3.每月1日与生产核对完工统计表，发现入库有问题则及时修改。每月2日下午经生产部门经理与本部门经理审核后将完工统计表上报与财务。8、成品出库:8-1成品发货时，与客服发货人员核对数量，米数，生产编号，如发现不符及时查找原因，如符合发货清单，双方确认签字。9、库存盘点:9-1库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及

7、时的用书面的形式向有关部门汇报。10在库管理:10-1库管员根据物质特点进行分类摆放，科学码垛、标识清晰、使没见物品的摆放位置做到合理高效。10-2库房内保持道路畅通，整齐整洁，要做到三清两齐一致。（三清：材质清、规格清、数量清。两齐：库容整齐、架码整齐.一致：账物一致。）10-3露天物品应做到下垫上盖，对易燃、腐蚀、有毒、和贵重物质应有明显标志。并单独存放。10-4物资在保管过程中应做到“十不”、“十防”。“十不”即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。“十防”即“防变质、防漏电、防潮、防锈、防震、防爆、防尘、防水。10-5库管员对库存物资（如油漆、胶类、五金件等）应

8、该掌握其相关的常识，以便对其进行更好的保管。10-6库管员对库房物品的产地，生产厂家，价格等要对无关人员保密。10-7库管员要会同品质部相关人员对库内物品（如密封胶条、油漆、胶类等）每月进行定期检查，发现异常及时上报主管领导。11、部门派工:11-1各部门用工时须填部门用工申请单，经部门经理审核签字后交于派工部门（在用工单据上注明用工人数、工作量、时间、应得报酬，当天超过200元报酬须总经理特批）11-2如派工部门工作量较大，则有权拒绝申请用工部门派工申请。12、原材料提料与备料计划单：12-1根据生产排序表，与原材料采购周期进行备料，提料。(如采购周期不满足生产周期时及时上报相关领导申请解决

9、办法)12-2根据提料单进行跟踪采购计划。到货日期以及到货数量（发现变更时及时上报相关领导）。12-3采购部必须根据计划科所提供要货清单进行到货，（五金、铝材、玻璃需在备注栏表明工程名称以及批次）。12-4原材料到货时（或审核采购入库单时）如发现有未到货物品及时反映到相关领导，并再次追踪未到货物品12-5随时登记已提物品，日期，数量。生成表格连接且文件共享，共享位置为（网上邻居 admincc(admin）备料单）以便于相关领导随时查看物流信息。12-6常备原材料根据生产产能与投产品种数量不定期进行安全库存调整，原材料出库单统计员如发现安全警告时应及时上报相关领导进行原材料补充，以便加快流动资金周转.13、过程网络:客户客服投产（备料）设计计划（二次备料）成品发货成品质检成品入库生产计划（提料）生产车间出库领用入库