[中学教育]环境管理体系内审检查表

1、中学教育环境管理体系内审检查表内部审核检查表(R05- 02)使用说明：,该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表，由于各公司的部门设置和职能分工有所不同，因此，应与公司环境职能要素分配表结合使用。,检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。,内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。受审核方公司环境体系相关部门、固定区域审核编号02 20024.2，4.3, 441, 442，443，444，445，01 审核内容检查表号 446，447， 。审核依据 局环境管理体系文件、014001:19

2、9标准、相关环境法规。标准条款 审核要点审核方式,环境方针的宣传贯彻4.2询问、查阅记录，相关人员对局环境方针的理解,本公司环境因素的识别与评价 查阅环境因素调查评价表431 ,重大环境因素的确定 查阅重大环 境因素清单,获取地方环境法规的途径询问432 ,本公司相关环境法律法规清单查阅清单,是否建立了本公司环境目标和指标,目标和指标是否形成文件并便于考核询问、查阅相关记录，目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺,公司环境管理方案的制定情况，包括固定区域和施工现场,环境管理方案是否可行，措施是否具体并434有针对性。询问、查阅记录,是否明确实现目标和指标的方法和时间表,相关活动的环境

3、职责是否明确标准条款审核要点审核方式,是否制定了公司相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。询问、查阅资料，环境管理的资源提供情况,是否指定了环境主管领导,环境意识教育,环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习442询问、查阅记录，环境管理体系文件培训,相关技能培训,公司信息交流的方式方法询问、查阅记录，信息交流的内容和效果,作业指导书的编制和实施情况 444 ,体系文件的控制情况保管、发放、使用、查看文件，查阅 资料445更改、标识等。,环境管理方案和相关规章制度的执行情 446观察、查阅记录况,查看应急准备情况,应急培训和演练情况447查看、查阅记录，有无应急情况发生，若有，查阅响应情

4、况和对响应程序的评审,环境检测，环境管理工作检查 查阅记录,环境目标考核,环境不符合的调查与处理，严重不符合情况的纠正措施 询问、查阅记录,潜在严重环境影响的预防措施,环境管理相关记录的控制情况：标识、保伴随其他相关要素查阅存、处置等,有无相关方投诉 投诉询问、查阅记录，若有，如何处置，效果如何。审核员：审核组长:年月 日年月曰内部审核检查表(R05- 02)受审核方施工现场审核编号0220024.2，4.3, 441, ，02 审核内容检查表号 ，。审核依据 局环境管理体系文件、014001:199标准、相关环境法规。标准条款 审核要点审核方式,是否制定了项目相关部门和人员的环境职责和权限，

5、形成文件审批下发。询问、查阅资料,环境管理的资源提供情况,环境方针的宣传贯彻4.2询问、查阅记录,相关人员对局环境方针的理解,施工现场环境因素的识别与评价是否充结合现场察看得到的信息分、合理 查阅环境因素调查评价表431，重大环境因素的确定 查阅重大环境因素清单,是否及时更新这方面的信息,获取国家、行业及地方环境法规的途径询问432 ,项目相关环境法律法规清单 查阅清单,是否建立了项目施工现场环境目标、指标,目标和指标是否合理并便于考核、是否形成文件询问、查阅相关记录,目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺,项目环境管理方案的制定与审批,环境管理方案是否可行，措施是否具体并询问、查阅

6、记录有针对性，是否明确实现目标和指标的方法和时间表，相关活动的环境职责是否明确,环境意识教育4.4.2 ,环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习询问、查阅记录,环境管理体系文件培训,相关技能培训,上述是否覆盖分包方,项目内、外部信息交流的方式方法443询问、查阅记录，信息交流的内容和效果标准条款审核要点审核方式,体系文件的控制情况：保管、发放、使用、445查看文件，查阅资料更改、标识等，受控文件 清单。,作业指导书的编制和实施情况,环境管理方案和相关规章制度的执行情446观察、查阅记录 况,施工现场环境表现,查看应急点的识别情况、应急准备（设施、措施、程序）情况查看现场、询问相关人员,应急培训和演

7、练情况 查阅记录，有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审,环境检测,环境管理工作检查查阅记录,环境目标考核,法律法规符合性评审,环境不符合的调查与处理，严重不符合情况的纠正措施 询问、查阅记录,潜在严重环境影响的预防措施,环境管理相关记录的控制情况：标识、保伴随其他相关要素查阅存、处置等,有无相关方投诉投诉询问、查阅记录，若有，如何处置，效果如何。审核员：审核组长：年月 日年月曰内部审核检查表(R05- 02)受审核方工程部审核编号02 20024.2, 434, 441, 442, 443,03 审核内容 , 446, 447, , , ，检查表号4.6。审核依据 局环境管理

8、体系文件、014001:199标准、相关环境法规。标准条款审核要点审核方式,是否制定了部门和人员环境职责和权限询问、查阅相关记录，相关人员是否清楚本岗环境职责和权限,环境方针的贯彻4.2询问，相关人员对局环境方针的理解,本局施工现场环境因素的识别与评价是查阅环境因素调查评价表否充分(各公司项目的汇总),重大环境因素的评价和确定是否合理查阅重大环境因素清单,识别的环境因素是否包括可望施加影响的环境因素,是否及时更新这方面的信息,是否建立了施工现场环境目标和指标询问并查阅环境目标和指4.3.3 ,是否掌握各公司环境目标的分解和完成标、各公司的分解情况及情况各公司环境目标考核,环境管理方案的制定情况

9、（直属项目）4.3.4并有可针对性,环境管理方案是否可行，措施是否具体询问、查阅部分环境管理方案（3份左右）,是否明确实现目标和制表的方法和时间,相关活动的环境职责是否明确,相关人员是否得到必要培训442询问并察看相关记录,是否编制受控文件清单并经审批 445查阅相关记录,环境管理体系文件的控制：收发、保管、使用、更改、标识,施工现场环境管理方案和相关制度的执查阅相关记录行情况,是否掌握施工现场的应急准备、培训、演练情况查阅相关记录,有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审,环境检测，环境管理工作检查 查阅相关记录,环境目标考核,环境不符合的调查与处理，严重不符合情况的纠正措施

10、询问、查阅相关记录,潜在严重环境影响的预防措施,环境管理相关记录的控制情况：标识、保伴随其他相关要素查阅存、处置等,有无相关方投诉 询问、查阅台帐及处理记投诉，若有，如何处置，效果如何。录审核员:审核组长:年月 日年月曰内部审核检查表(R05- 02)受审核方办公室审核编号02 20024.2, , , 445, 446, 04 审核内容检查表号 , 。审核依据 局环境管理体系文件、014001:199标准、相关环境法规。标准条款 审核要点审核方式,环境方针的宣传贯彻4.2询问、查阅记录，相关人员对局环境方针的理解,办公区域环境因素的识别与评价 查阅环境因素调查评价表,重大环境因素的确定 查阅

11、重大 环境因素清单,是否建立了办公区域环境目标和指标,目标和指标是否形成文件并便于考核询问、查阅相关记录，目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺,环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性。4.3.4 ,是否明确实现目标和指标的方法和时间询问、查阅记录表,相关活动的环境职责是否明确,是否制定了部门环境职责和权限，形成文441件审批下发。询问、查阅资料,各相关人员职责和权限是否明确,是否编制受控文件清单并经审批4.4.5 ,体系文件的控制情况：保管、发放、使用、查看文件，查阅资料 更改、标识等。,环境管理方案和相关规章制度的执行情观察、查阅记录况,查看应急准备情况,应急培训和演练情况

12、447查看、查阅记录,有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审,环境检测,环境管理工作检查查阅记录,环境目标考核,环境不符合的调查与处理，严重不符合情况的纠正措施 询问、查阅记录,潜在严重环境影响的预防措施,环境管理相关记录的控制情况：标识、保伴随其他相关要素查阅存、处置等审核员：审核组长:年月 日年月曰内部审核检查表(R05- 02)受审核方合约部审核编号02 200205审核内容4.2, , 441, 445, 检查表号审核依据局环境管理体系文件、014001:199标准、相关环境法规。标准条款审核要点审核方式,环境方针的宣传贯彻4.2询问、查阅记录，相关人员对局环境方针的理解,获取地方环境法规的途径 询问432 ,相关环境法律法规清单 查阅清单,是否制定了部门环境职责和权限，形成文件审批下发。询问、查阅资料,各相关人员职责和权限是否明确,体系文件的控制情况：保管、发放、使用、查看文件，查阅资料更改、标识等。,环境管理相关记录的控制情况：标识、保伴随其他相关要素查阅存、处置等审核员：审核组长:年月 日年月曰内部审核检查表(R05- 02)受审核方人力资源部审核编号02200206审核内容4.2, , , 检查表号审核依据局环境管理体系文件、014001:199标准、相关环境法规。标准条款审核要点审核方式,环境方针的宣传贯彻4.2询问、查阅记录，相关