公司采购管理制度_第1页
公司采购管理制度_第2页
公司采购管理制度_第3页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、公司采购管理制度一、总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成木之目的，特制定本制度。二、目的选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。三、适用范围木制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、 验收等，除另有规定外，悉依木制度处理。四、权责1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。五、采购计划的制定1、采购人员根据各部门的采购中请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。3、米购制度

2、经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规 章制度严格执行。六、釆购单填写标准、审批流程及存档2、请购的物品所属项目4、请购物品名及数量6、请购的物品需求时间（一）、填写标准1、请购的部门、3、请购的用途5、请购的物品规格 7、请购如有特殊需要请备注备注：1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。（二）、审批流程请购人申请祁门主管审核爪购部审核 | 崛餌市核总縫顼审批备注:备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续

3、后补。（三）存档采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档, 以备异常情况的调查核实。七、请购单的接收规定1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规 定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清 晰不采购，库存己超储积压的物资不采购的原则3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门5、对于紧急请购项目应优先处理6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议八、询价及规定1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价刍、在确定对公司最大的利益化之下进行购买九、交接及入库1、采购人员进行采购之后，进行对所购买物品进行检查, 确认所买物品合格之后交由仓库管理员。2、仓管管理人员在对所买物品进行点验确认无误后入库。3

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论