成立旅行社可行性策划书.doc

1、 国际旅行社可行性报告 旅游管理一、 旅行社简介1.1基本情况拟成立莆田博乐国际旅行社，是一家以经营国内旅游和入境旅游的国际旅行社。旅行社拟分为四个部门，有计调部，办公室部、财务部，外联部和前台及导游部。旅行社拥有一批专业性强的职员，根据客户多样性的需求，提供满足顾客的产品，在优质服务的基础上，注重顾客的自身想法与亲身感受，着力为顾客创造满意的旅程。旅行社的发展目标是：在三年内立足莆田市场，在十年内辐射华东和华南地区，到十五年内做成全国大型旅行社。企业文化是：以人为本，快乐出游。服务理念是：快乐为本，满意至上。企业口号是：旅游，无处不贴心。1.2人员安排总经理 总经理助理 办公室部 计调部 外

2、联部 财务部 前台及导游部 1、21工作人员的履历以上管理人员均是本科学历，旅游管理专业毕业生。具有各岗位的专业素质，上岗持证，分别持有经理人资格证、秘书证、会计证、导游证等。1.3选址地址：城厢区育才路中段156号,月租2200元本店面位于市区中心育才路的繁华中段。外貌按西欧式装饰，整体观感良好。面积约65平米，内设店面、会客室（或办公室）、卫生间。 原因：（1）位于市中心城厢区处，交通便利。交通状况： 1路、3路、5路、7路公交（2）位于才子酒店对面，可与才子酒店强强联合，在酒店大门口宣传旅游线路，吸引游客，扩大旅行社知名度，有利于招徕顾客。（3）位于市中心，人流量大，旅游品牌宣传力度大大

3、增加。（4）附近酒店、酒楼多，合作对象多。1.4旅行社平面构图wc 休息室 总经理室 财务室 办公室 会议室 大门 二、旅行社组织结构及部门2.1、组织结构旅行社将采用“直线职能制”的组织结构，旅行社成立初期，员工需要统一的管理，同时也需要相互的合作和沟通，以旅行社宗旨为核心，在总经理的带领下，一起为旅行社的发展而努力。直线职能制结构把直线制结构与职能制结构结合起来，以直线为基础，在各级行政负责人之下设置相应的职能部门，分别从事专业管理，作为该领导的参谋，实行主管统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的组织结构形式。对于我们新成立的旅行社而言，是非常实用的。采用直线职能制更有利于我们旅行社内部的团

4、结，增加内部的凝聚力和自信心。总经理总经理助理计调部财务部外联部前台及导游部办公室部2.2、部门分配（1）总经理职责：作为投资经营者和企业法定代表人，对旅行社的经营管理工作实行统一领导。有决策权、最终决定权和行政指挥权、对人员的调动、任免、聘用、奖罚权和对资金、物资的调度处置权、监督协调权、以及其他法律规定的权限。（2）办公室部职责：根据公司的经营目标，持公司日常综合管理工作，监控各部门和基层制度化管理的具体落实全权向总经理负责、负责公司内部各部门之间的沟通、协调等工作、管理公司的人事工作、为公司的发展提出合理化建议、服从公司总经理的指导，团结员工，认真做好本职工作，提高办事效率。（3）计调部

5、职责：计调安排旅行社的日常工作经营，旅游资源的采录、旅游产品的制作、报价、旅游合同相关事宜、宣传工作的执行等。（4）财务部职责：总管旅行社会计、报表、预算工作。负责制定旅行社利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；制定和管理税收政策方案及程序、建立健全旅行社内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；组织旅行社有关部门开展经济活动分析，组织编制旅行社财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。（5）外联部职责：完成旅行社的营销计划；及时把握和分析市场动态，掌握最新营销信息，并用于工作中去；加强客户关系管理，了解业务人员的客户关系的管理情况，对

6、其中的客户及难攻客户关系的管理，给以帮助。（6）前台及导游部进行前台工作的实行，与导游做好一线工作，维持旅行社的形象。三、可行性分析3、1市场调查随着人们生活水平的提高，对旅游的要求也在一步一步提高，可是现在的大部分旅行社推出的旅游产品依然还是一些以旅游景点为重点，这样的产品明显已经适应不了现代游客的要求，现代游客要求的越来越追求那些注重自身想法与亲身经历的旅游，只有具有这样的内容的旅游产品才能更具有吸引力，只有这种旅游理念才是旅游业发展的大潮流。全国市场：随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市

7、经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。 在内需启动、消费升级以及国民收入不断提高的背景下，中国旅游业正步入黄金发展期。2011年上半年，我国旅游总收入突破一万亿元，比上年同期增长18%。根据“十二五”规划，未来五年中国政府将多策并举，把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业。国内旅游行业之政策环境获得持续改善，行业也将迎来一个崭新的发展阶段。莆田市场：莆田位于海西经济特区，有着更有前景的旅游市场。在政治、经济、文化等方面有着巨大的优越性。旅游政治方面，国家对海西经济特区的重视，国务院下达关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干

8、意见以及福建省贯彻落实的实施意见、福建省人民政府关于进一步推动旅游产业发展的若干意见等指导法规，为莆田的旅游业健康发展提供保障。旅游经济方面，据莆田市旅游局提供的统计数据 ，莆田市旅游客源市场进入20 世纪90 年代中期以来， 以年均 15.5%的速度快速增长。下表为莆田市2000年2007年旅游接待情况： 从中可看出其中 ，莆田市旅游经济可观，总体呈上升趋势，未来的旅游市场很大，有很大的发展空间。并且旅游客源以国内游客为主。精光调查客源主要集中在莆田本地和省内周边城市， 如福州 ，厦门， 泉州， 漳州等市， 这些城市经济发达 ，邻近莆田市， 交通便利 ，加上近几年莆田市加对周边城市的宣传促销

9、力度， 提高了景区的知名度 ，因此， 莆田市是其短程旅游的首选目的地之一， 这些地区的旅游者约占国内来莆旅游者的 80%。来自省内其他地区的游客约占10% 来自广东 、上海北京 、江苏、 浙江、 湖北等省市的游客约占10%。由此可见莆田的旅游市场有更大的发展空间。旅游文化方面，旅游文化底蕴深厚，古迹众多，有风景名胜和文物古迹250多处，留存了以妈祖、莆仙戏、南少林、三清殿为代表的文化遗产，是福建省“历史文化名城”之一。有湄洲湾、兴化湾、平海湾三大海湾。其中妈祖文化为世界非物质文化遗产，湄洲岛为世界节庆城，首届海峡两岸沙滩音乐节开幕式等更为突出，更为莆田旅游形成了吸引力。莆田的旅游业的发展迅速，

10、而莆田的旅行社才三十多家，根本满足不了市场需求。3.2、竞争对手分析：比较大小规模旅行社的的优势和劣势：竞争点 竞争对象企业规模优势劣势莆田市中国旅行社（国内社）100人以上企业规模比较大，资金雄厚，品牌响亮，业务范围广，整体企业员工职业素质高，客户源泛，拥有稳定的销售网络和完整的接待体系。管理面不可能方面俱到，服务缺乏创新性。莆田市海神国际旅行社有限旅行社（国内社）50100人莆田本土企业，满足莆田地方特色需求，在接待妈祖旅游方面尤为出色，收费较为合理。资金单薄，业务范围局限性，竞争对手多，旅游版块和拓展方面竞争力低。莆田红太阳旅行社（国内社）10人以下主营业务主要从事休闲性旅游，经营灵活，

11、散客居多。企业规模小，业务范围小，服务队伍小，旅游产品单一，促销管理和服务不足乏力，客源单一。潜在竞争旅行社*市场占有率高，进入该行业的门槛已降低，目标客户多。管理、服务水平不高，总体竞争力不高。莆田市场现有旅行社的优势在于，先进入市场，对与旅行社业务相关的各个环节各个部门比较熟悉。他们大多采取无差异营销战略，这样做的好处在于节约了成本。因为无差异的广告宣传可节约促销费用。不进行市场细分，也减少了市场调研，产品研制与开发，以及制定多种市场营销战略，战术方案带来的诸多开支。但也该看到，游客的需求和偏好具有极复杂的层次，某个产品受市场普遍欢迎是很少的。即便能一时的赢得某个市场，但竞争者之间如此仿照

12、，就会造成市场上某个部分竞争非常激烈，其他市场部门需求却未能满足的后果。有了一定的固定消费群体，掌握了相对多的政府和市场资源，有一定知名度产品的创新性很少，几乎为零，都为传统的注重景区的旅游产品，缺少对客户的吸引力，挖掘潜在客户难。3.3、 swot分析：优势分析s（strengths）1、 莆田妈祖文化享誉世界，妈祖资源丰厚。2、 旅游区位良好，与主要客源地台湾仅一水之隔。3、 莆田旅游业具有巨大的发展潜力。劣势分析w（weakness）1、 城市公共基础设施不足，交通不便利、城市环境卫生水平低。2、 莆田的旅游业具有脆弱性，旅游产业发展力度小，旅游人才结构性缺乏，整体导游队伍的素质不高，资

13、源开发和管理水平不高。3、 旅游产品单一，旅游客源单一，需求不足，促销乏力。机会分析o（opportunities）1、 国内外旅游市场需求旺盛，社会观念在进步。2、 莆田市政府现已重视莆田旅游业的发展，将旅游业列入支柱产业之一，相信在不久的将来会加大旅游投入。3、 莆田市位于沿海地区，拥有优良的港口，毗邻台湾。4、 旅游空间组合好，莆田位于福州和厦门这两大旅游城市中间，其必然也会被旅游者作为一个旅游点被考虑进去的。威胁分析t（threats）1、旅行社入市门槛低，竞争对手和潜在竞争对手多。2、由于散客群体的发展壮大，自助游的兴起等原因，旅行社的市场份额在减少。3、现代是信息化时代，信息资源容

14、易被复制，因此，我们的创意旅游业务很容易”被大众化”。4、旅游行业是具有高投资，回报周期长的特点，大规模旅游资源开发存在较大投资风险。四、业务介绍旅行社业务包括国内旅游，周边旅游，旅游电子商务，会议接待，团体旅游、散客旅游 ，会展旅游，其中以组团业务为主。五、4p策略5.1 产品：初期目标客户主要是白领阶层，划分依据主要是以年龄和收入为主，推出适合他们消费心理的旅游产品。通过前期一系列旅游及娱乐产品组合的推广，获得较高的满意度和品牌知名度，立足莆田本地市场。我们旅行社的产品以“贴心”为特色，打造独一无二的旅游经历， 以满足客户的身心感受。打开市场后，我们将扩大目标客户群体，再针对不同目标客户群

15、体的特点推出相对应的产品组合。5.2 价格：根据我们旅行社的整体发展战略、以后的发展目标、对市场的准确定位以及产品的独特性，将价格定位于中高档。跟其他传统旅行社的消费价格来比较，价格适宜。 5.3渠道：作为一个服务性企业，持续不断的寻找顾客来源并保持老顾客，开发新顾客是非常重要的。保持与交通业、住宿业、景区的密切合作关系，建立长期的合作关系和较优惠的政策，主要采用一对一推销、图文宣传、和其他旅游地的旅行社进行业务交接与拓展，能够使企业的业务更顺畅的发展。对老客户进行优惠和礼品赠送，以吸引老客户的回头率，并且给他们优先体验我旅行社新增加其他旅游项目的特权，而对于老客户介绍的新客户也给予优惠，以老

16、客户带动新客户，以口碑来扩大市场。5.4促销：促销组合包括广告、人员推销、营业推广和公共关系，促销的实质是信息的传播和沟通，因此促销活动的重点应该是吸引顾客、扩大市场、提高品牌知名度。其中包括对旅游景区进行摄影作品评比、在黄金周和节假日时期推行特色优惠旅游服务。加大和非旅游景区内的交通业、住宿业、景区、餐饮业旅行社合作，让他们提供客户，从而加大客户来源。与相应的教育机构和政府机构合作，开拓更广阔的市场。六、财务预算财务预算全面，将是个实力雄厚的旅行社。61.旅行社基本情况博乐国际旅行社是一家有限责任旅行社，成立时的注册资本为300万。6.2旅行社资金构成资金需求筹资渠道资金提供方金额（元）占投

17、资总额比例自有资金自己180000060%私人拆借朋友或家人30000010%银行贷款工商银行90000030%总计3000000100% 6.3前期成本费用：办公室部：具体费用指标：租金：五万 物业费：三万 办公室设备费用：十万（电子计算机：八部； 传真机：四部；饮水机：两台；打印机：两台；空调：四个；办公桌椅：定量；其他类：三万）培训费：两万 车辆租金：25万 人员招聘费：1200元 办公设施保养及维修：1200元 固定资产（质量保证金：200000；注册资金：300000） 外联部：具体用费指标：差旅费：2000元；通信费：2100 ；业务招待费：1900 ;宣传推广费：200000 ；市内交通费：2000元 前台及导游部：具体用费指标：差旅费：1500元 ；通信费：1200元 ；市内交通费：1200元 计调部：具体用费指标：通信费：3000元 业务招待费：1500元财务部：具体用费指标：员工工资：760000元 员工