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文档简介

1、公司管理评审计划修订 日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：公司管理评审计划评审时间：评审负责人：评审成员：公司各部门人员。评审目的：1、评价公司建立的质量/环境/职业健康及安全管理体系与标准符合程度;2、评价公司体系的适宜性和有效性；3、通过上述评价确定在提出认证的可行性。评审依据：1、IS09001/14001/OHSAS18001 标准；2、本次内部体系审核总结报告及纠正和预防措施实施情况汇总；3、 不合格项目纠正和预防措施情况汇总材料及产品质量/环境/职业健康及安全阶段性 汇总；4、工程设计任务完成情况汇总；5、销售

2、计划完成情况与顾客投诉处理情况汇总；6供应商评价与选择及物料供应情况汇总；7、员工培训情况汇总；8、各部门相关质量/环境/职业健康及安全目标达成情况.评审内容：1、公司质量/环境/职业健康及安全管理体系是否符合 IS09001/14001/0HSAS18001标 准的要求，是否持续适宜和有效，并在有效的运行。2、公司的质量/环境/职业健康及安全管理体系方针、 质量/环境/职业健康及安全管理体 系目标指标规定的要求是否达到，是否合理；3、公司的组织机构，资源配备是否合理；4、 员工的素质是否符合规定的要求以及进行培训的效果；5、内部质量/环境/职业健康及安全管理体系审核总结报告反映的相关问题及采

3、取的纠 正措施是否有效。6顾客的意见和投诉及处理结果是否令顾客满意；7、产品的质量/环境/职业健康及安全是否符合顾客的要求，管理体系是否达到策划的 要求；8、需要改进和改善的范围；9、预防措施实施效果；10、其他需评审的事项。各部门需准备的资料：1. 市场部准备订单评审及订单完成情况以及顾客满意度测量总材料；2. 采购准备供应商评价与选择及物料供货情况汇总材料；3. 管理代表准备第一次内部质量/环境/职业健康及安全管理体系审核总结报告、及 纠正措施和预防措施的执行情况报告以及公司质量/环境/职业健康及安全管理体系 方针、目标的实现情况汇总材料；4. 人事部准备员工素质情况和培训计划完成情况及效果汇总材料；5. 工厂准备生产计划完成情况、设施设备及资源配备情况的汇总材料；6. 工厂组织进货检验、质检负责成品检验、不合格品处理、测量和监控装置的汇总资 料。7. 环境目标指标/管理方案达成情况；环境法规的遵守情况8. 职业健康及安全目标指标/管理方案达成情况；职业健康及安全法规的遵守情况各部门结合本部门的质量/环境/职业健康及安全目标对所做的工作使用数据分析方法进行统计、分析，并与质量/环境/职业健康及安全目标相比较，给出结论。各部门资料的送交时间：请各部门经理或部门负责人将所准备好的资料于年_

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