湖南计算机股份有限公司管理标准——不合格品控制程序采购程序

1、湖南计算机股份有限公司管理QG/PLA 10.05-2002米购程序认证系列：高级职业经理CEO资格认证、人力资源总监、营销经理、财务总监、企业培训师、酒店经理、品质经理、生产经理、营销策划师 等学习认证系列。颁发双证：通用高级经理资格证书+ MBA高等教育研修结业证书（含2年全套学籍档案）元证书说明：证书全国通用、国际互认、电子注册，是提干、求职、晋级、移民的有效依据学习期限：3个月（允许工作经验丰富学员提前毕业）收费标准：全部学费学校网站：报名电话：0451 -咨询邮箱：主办单位：中国经济管理大学承办单位：中国教育培训网美华管理人才学校职业经理MBA整套实战教程千本好书 免费 下载网址20

2、05-03-25 发布2005-03-28 实施湖南计算机股份有限公司发布湖南计算机股份有限公司管理标准1范围采购程序2002QG/PLA 10.05本标准规定了采购控制要求。本标准适用于本公司产品所用采购物资（含外协件）的质量控制。2引用标准QG/PLA10.03-2002QG/PLA 10.04-2002产品监视和测量程序不合格品控制程序定义无职责商务部负责采购物资询价，商务条款确定及供方的评价和管理。 计划员下达物资需求计划。采购员根据物资需求计划进行采购，并负责采购物资的跟踪。 入库检验班负责采购物资的检验。仓库管理员负责采购物资的入库、保管和发放。采购程序流程图6.1采购计划的制定6

3、.1.1计划员接收经主管领导批准的产品定单，根据订单与库存情况制定采 购计划，交采购员执行。6.2采购621米购员根据米购计划、已核定的供方和价格及米购合同模板编制米 购购销合同，发至合格供方，如对方对价格、数量、交货期无异议， 则双方签定购销合同；如有异议而无法协商达成一致，则向第二家合 格供方发出采购购销合同，直到达成一致签订合同为止。6.2.2采购员在拟制采购购销合同时，应执行国家的“合同法”；合同上，采 购物资的名称、型号、规格、技术质量要求、验收标准及方法、付款 方式、价格和交货期、违约责任等必须清楚无误。6.2.3采购员拟制购销合同后，需经主管领导审核，或主管领导授权审核确认才能与

4、合格供方签定正式购销合同。6.2.4 采购员与合格供方签订供货合同后，应在供货周期内不定期向供方 了解备货情况，确保供方能按期交货。6.3 采购产品的进货检验6.3.1 采购物资到货后，先置于待检库，由管理员对包装、品名、型号、数 量及生产厂家进行初查，确认无误后填写 送检通知单 交入库检验班， 如是样品，则在送检通知单上“样品检验”栏中打“6.3.2 入库检验班负责人接到 送检通知单 后，按产品监视和测量程序 进行采购产品的验证。6.3.3 经检验合格的采购物资，由仓库管理员入库。6.3.3 经检验不合格的采购物资，按不合格品控制程序进行处理。6.4 供方的评价、认证、和索赔。6.4.1 新

5、供方评价的方式6.4.1.1 对大宗重要批量采购品新供方，采用样品验证、质量保证能力、 价格和资信度及售后服务承诺的评价方式。6.4.1.2 对安全件的新供方采用样品验证（由安全工程师指导入库检验班 验证）并应取得同类产品安全认证证书的影印件。6.4.1.3 对一般采购品的新供方采用样品验证。6.4.2 质量保证能力等证明资料的收集6.4.2.1 商务部收集下述证明资料影印件之一即可：A、质量体系认证证书；B、同类产品的生产许可证；C、同类产品质量认证证书、安全认证证书；D、同类产品的优等品或一等品证书；E、同类产品的有效实验报告（ 24 个月以内）；F、厂商的资信度证明文件（对大宗、重要批量

6、采购品要提供） ；G、国内外品牌元器件制造商的售权代理书。H、其他能够证明质量保证能力的文件。6.4.2.2 当上述证明文件的影印件收集困难时，可向新的供方发出 供方调 查表进行调查， 供方填写并签字盖章寄回后交商务部； 对大宗重要批 量采购品供方，如果条件允许，由商务部组织进行现场质量保证能力 的评价，并填写 供应商现场考察表 。6.4.3 新供方的确认。6.4.3.1 入库检验班收到样品及相应技术资料后， 安排相应的检验和实验员 根据样品的技术资料和公司产品对它的技术要求进行验证，其验证方 法可以是检验和试验、替代检查等方法；经验证后，出示 物资检验报 告。6.4.3.2 对大宗重要批量采

7、购品（如 CRT 、KB、IC 和注塑件等）的供方评 价，由采购部门组织相关部门依据样品的 物资检验报告 、质量保证 能力的资料（影印件）对供方的稳定供货能力、价格、资信度、风险 及售后服务的承诺（书面协议）等进行综合评价，进行可行性确认报 分管副总裁批准后列入合格供方名单。6.4.3.3 一般采购品（如电阻、电容、接插件等）的供方，由采购部门依 据样品的合格 物资检验报告 和质量保证能力的资料，可确认为合格供方并报分管副总裁批准后，列入合格供方名单。6.4.3.4 采购部门负责人根据确认的供方，编制 合格供方名单 报分管副总 裁批准。6.4.4 采购部门经理负责对合格供方的管理，根据合格供方

8、的月度表现， 每季度填写季度合格供方评定等级表 ，根据合格供方的综合表现， 每年度填写年度合格供方评定等级表 ，分为甲、乙、丙三个等级。 甲级为最好，乙级和丙级合格供方需要提出改进意见，并限期整改。6.4.5 供方索赔。6.4.5.1 采购员与供方签订采购合同时提出相关索赔条款。6.4.5.2 采购物资入厂后出现质量事故导致本公司重大损失时， 由相关部门 开出质量损失报告，由采购员综合质量损失赔偿报供方确认。6.4.5.2 商务部负责抵扣货款并对供方发出投诉报告。7 支持文件不需用8 记录8.1 质量记录8.1.1JL/PLA09.01-2002 采购购销合同8.1.2JL/PLA09.02-

9、2002供方评价报告8.1.3供应商现场考察表，季度合格供方评定等级表，季度合格供方评定等级表8.1.4JL/PLA09.04-2002合格供方名单8.2工作记录821 请购单822 送检通知单823 领料单附录A :税控收款机产品代理商评定管理办法附录B:外协加工管理办法附录C :供方品质保证能力调查表附录A:湖南计算机股份有限公司税控收款机产品代理商评定管理办法湖南计算机股份有限公司希诺达税控收款机产品代理商评定管理办法（适用于省、自治区、直辖市一级代理商）税控收款机是具有税控功能的电子收款机，它首先能协助税务机关起到监督税源 的重要作用，同时也是纳税人经营中频繁使用的工具。税控收款机的推

10、广应用需要税 务机关的支持与指导，在推广过程中税务机关发挥着组织、领导、协调、监督的作用。 此外，在生产厂商保证产品设计合理、操作简便、质量稳定的前提下，售后服务工作 也被提到了前所未有的高度，为保证服务的质量，必须要有一套高效、可行的服务方 案。湖南计算机股份有限公司（以下简称 湘辻）根据几年来税控收款机试点的工作经 验对代理服务商在销售和服务方面制定了一整套评定管理办法。树立依靠税务机关支持、接受税务机关监督和指导的观念在税控收款机的推广工作中，一般当地政府要责成税务机关负责对推广工作进行 监督和指导。税务机关设立专管处室，下达推广文件，颁布所辖地区的税控收款机 管理办法，围绕税控收款机的

11、推广应用作出具体规定。代理商在税控收款机的推广工作中，应把握以下要素：第1条认真学习、贯彻落实税务机关的文件精神代理商在税控收款机的推广工作中必须保持与当地税务机关的沟通，严格遵守税 务机关颁布的推行税控收款机的有关文件和税控收款机管理办法中有关产品销售 和服务的各项规定，完成税务机关下达的工作计划，履行自己的服务承诺，既要依靠 税务机关的支持，又要自觉接受税务机关的监督和指导。第 2 条 税控收款机的安装与培训 税务机关下达计划，确定安装税控收款机的行业范围，划分出区域，规定出安装 税控收款机的时间限制，在税务机关规定的行业范围和时间限制内，代理商应有计划、 有步骤地开展安装工作。在产品的安

12、装过程中代理商应对纳税户进行培训，培训内容 包括： 产品的基本构造、原理 产品的操作使用 发票的购领、分发 开票软件系统的操作使用 退票、废票的处理 误操作引起的故障排除 税务申报、报税回送的操作代理商对纳税户的培训是产品安装工作中的重要环节。第 3 条 专用发票管理 税务机关是发票管理的职能部门，税控收款机的发票管理一般有以下几方面： 发票格式的确定 发票的印制 发票真伪的辨别 发票的购领、缴销 退票、废票的处理 发票的兑奖代理商有责任协助税务机关指导纳税户做好发票的购领、 缴销和退票、 废票的处理 工作。第 4 条 税收征收管理 税收征收管理是税务机关的核心工作之一。税控收款机推广使用的目

13、的在于减少 税款流失，防止纳税人偷、逃税款。使用税控收款机进行税收征收管理的主要内容包 括：规定纳税人的报税期限 纳税人持卡报税、电话报税或网络报税 税控收款机纳税户的变更 税控收款机的正确、安全使用代理商要指导纳税户正确使用机器，正确读取报税信息，顺利完成税务申报和报 税回送。第 5 条 法律责任中华人民共和国税收征收管理法和中华人民共和国发票管理办法以及各 级政府颁布的有关文件是税控收款机推广使用的法律依据，纳税户以及推行税控收款 机的生产厂商和销售服务商都必须服从税务机关的监督与指导，任何违反规定的行为 都将依法予以制裁。下列行为被视为违法行为： 纳税户发生变更、注销税务登记而未按规定办

14、理有关变更手续的 不如实录入销售或经营数据、拒开专用发票的 未按照规定安装、使用税控收款机的 擅自拆卸、改动或破坏 税控收款机的 未经税务机关批准出售、出租或转让税控收款机的 转借、倒卖专用发票或不按税务机关规定使用专用发票的 私印、伪造和变更专用发票或丢失专用发票存根联及有关资料的 非法制造或非法销售税控收款机监制、监封标贴的代理商不仅自己要遵纪守法，而且有责任、有义务协助税务机关监督纳税户依法 办事。禁止代理商与纳税户串通一气在税控收款机的安装、使用、维修、转移等过程 中制造虚假信息，偷逃税款。建立湘计总部与代理商本地化相结合的服务体系为提高服务水平，保证服务质量，不仅湘计总部需要建立一支

15、过硬的技术支持队 伍，而且特别需要生产厂商和代理商共同建立本地化的服务体系，以保证满足税控收 款机推广过程中售前、售中和售后的服务要求。湘计总部设立技术支持部 湘计在省会城市、直辖市成立技术支持中心 代理商建立本地化服务体系第 6 条 代理商必须了解湘计技术支持的工作流程 代理商或用户针对产品使用中遇到的问题，可以向湘计的技术支持中心或湘计总 部的市场营销部门反映情况。湘计技术支持的工作流程如下： 地区技术支持中心将信息及时反馈给总部的技术支持部。 市场营销部门及时将信息转达给技术支持和生产制造部门。 技术支持部门接到代理商或市场部门的信息后进行分类分析，并解决问题。 不能独立解决的应将分类出

16、来的问题分别向技术开发、质量控制或维修维护等部门进 行沟通与交流，通过公司内部的通力合作最终解决问题。质量控制部门对属于生产制造方面的冋题要制定出解决方案，限期解决 湘计技术支持服务流程图：技术支持代理商必须了解湘计技术支持的 馈，遇到代理商不能处理的技术问题0V质量控制i工作流程，1保持与湘计技亡支持的信息沟通与反 计技术支持对问题技术开发化的服务体系通过信息沟通渠道确保】的及时代快速f向应第7条代理商要建立本地化代理商承担着对纳税户营销前、售中和售后服务修维护责,建立合理的组织 到位的基本保证。代埋商应把服务指挥中心设在省会城市（或直辖市 在地级城市（或直辖市的远郊区县）发展二级代理，建立

17、区域客户服 代理商服务指挥中心的机构组成指挥中心的机构组成应包括：调度中心、接待中心、安装培训中心、服务工作心地区，第8条 服务生产制造机构是 ）的中 务中心。技术支持中心、维修维护中心等部门，工作站是服务指挥中心的延伸机构。 调度中心该中心是代理商税控服务的核心和领导机构，负责组织、协调及内外沟通等管理 工作。接待中心纳税户提出需求或投诉时，该中心负责统一接待，将不同的需求或投诉进行分类, 并提交相关部门处理。接待中心施行一人负责制，所有接待人员应对纳税户的需求和 投诉跟踪、归档。安装培训中心纳税户确认购买税控收款机时，该中心配合税务机关负责机器的初始化、授权、 上门安装和对纳税户进行培训，

18、根据产品特性讲解注意事项，使纳税户掌握税控收款 机使用的整个操作流程。技术支持中心纳税户来电话咨询产品技术问题时，该中心工程师负责解答，对问题进行初步判 断，电话里不能解决的，要上门服务。维修维护中心产品损坏，无法正常工作时，该中心负责维修、维护。工作站工作站是服务指挥中心的延伸机构，当产品推广到一定数量（5000台以上）时,为避免因管辖区域服务量过大，影响服务质量，服务指挥中心可在各行政区建立工作 站。第9条 代理商服务指挥中心的工作流程工作流程如下图所示：投诉反馈购机反馈需求用户投诉代理商服务指挥中心的配置规划I代理商服务指挥中心的配置规划包括： 人员的安装培训中心接待中心工作场地的面积、

19、办公电话、 技术支持中心电脑和从业工作场地不少于50平米，其中安装培训中心占斷少于120平米咨询投诉热线电话不少于、2部，办公电话不少于1部。丨 电脑不少作站2部仰动车”咅调度中心 维修维护中心人员配置*供货1000台以下：总调度1人。接待中心1人（总调度兼）。安装培训中心12人。技术支持中心12人。维修维护中心12人（技术支持兼）*供货1000台5000台：总调度1人。接待中心1人。安装培训中心25人技术支持中心25人维修维护中心12人*供货5000台10000台：总调度1人，调度助理1人 接待中心12人。安装培训中心310人。技术支持中心310人维修维护中心24人。*供货10000台以上：

20、总调度1人，调度助理12人 接待中心23人。安装培训中心不少于10人。技术支持中心不少于10人。维修维护中心不少于3人。代理商服务工作须遵循的基本原则1 保证沟通顺畅的原则在服务中，如果代理商与用户双方沟通不够，不能达成相互的理解，往往会出现 矛盾。因此，要建立一个沟通的机制，以保证及时准确地理解纳税户的需求。2培养高素质服务队伍的原则 服务人员能不能准确、快速的判断并解决问题，是服务质量的关键。高素质的服 务队伍中要包括设备安装人员、技术支持人员、维修维护人员和有调控能力的调度人 员，这是服务队伍的基础。3建立投诉制度的原则 纳税户在产品使用中，会遇到具体使用障碍，特别是产品安装初期由于操作

21、不熟 练及其他原因，出现问题的频率较高，如果服务人员指导不及时或因为素质低导致服 务不到位，用户必然有意见。投诉部门就是要解决这个问题，满足纳税户的需求，避 免矛盾激化。第 12 条 代理商服务指挥中心的工作职责 服务指挥中心的各部门要明确制定服务工作职责，做到责任落实到人。调度中心该部门负责整个税控服务的组织、协调和内外沟通的管理。通过人员调整、电话 咨询、产品安装、投诉反馈、技术服务、设备维修及挡案管理等日常工作体现税控服 务的领导职能。客户档案管理：建立完整的税控收款机使用档案客户安装档案，档案内容包括： 机器型号、机器编号、出厂日期、销售日期、制造单位信息、服务单位信息、 IC 卡号

22、码、开票限额、申报截止日期、纳税人信息等。接待中心该部门是代理商面对纳税户的窗口，工作意义重大，应在保证热情接待的前提下， 完成工作任务如下：1）对纳税户进行详尽的税控收款机应用介绍，回答纳税户对税控收款机应用的所 有问题，消除纳税户疑虑，使纳税户安心，顺心地进行税控收款机选购。2）根据纳税户行业的具体特点，推荐适用的税控收款机产品，避免在安装使用过 程中出现不适用或其它原因的调换，给税控服务中心和税务机关有关部门带来不必要 的工作负担，也减少纳税户的麻烦。3）详细了解纳税户电脑，打印机等相关设施的准备情况，为后期税控收款机的安 装使用做好充分准备。4）受理纳税户的投诉。投诉的产生是由于正常服

23、务出现问题所致，在这种情况下 投诉的纳税户往往带有一定的情绪，因此，要求配备具有较好职业素质的人员受理投 诉，了解投诉的具体情况，分析投诉原因，形成整改处理意见，平和纳税户情绪，提 升服务组织工作质量，通过公司内部相关部门的合作，解决纳税户投诉的问题。 安装培训中心税控收款机的使用不同于普通产品，任何的误操作都会给纳税户和税务机关带来 麻烦，同时，良好的培训也是降低后期报修的前提条件，但是，由于纳税户使用人员 素质的差异和纳税户可能存在的不重视，保证良好的培训效果确实存在一定的工作难 度。因此，培训应分为三个阶段进行：系统培训阶段：让纳税户对税控产品有一个全面的感性认识，了解税控收款机的基本

24、构造、原理和操作程序，了解使用税控收款机进行发票购买、税务申报的工作流程。 操作熟练阶段：指导纳税户进行操作练习，使其在正式使用前能熟练地掌握税控收款 机的各项功能，以达到熟能生巧的目的。安装阶段：在安装完成后，对纳税户进行再次培训，在纳税户已经基本掌握了税控收 款机操作流程的基础上，针对容易出现误操作的环节进行重点讲解，并要求纳税户独 立操作，听取纳税户介绍如何使用税控收款机进行发票购领、税务申报及误操作时的 故障排除等内容，从而检验纳税户对产品使用的掌握程度，确保纳税户不会因使用问 题影响正常经营。安装培训中心是所辖区域税控服务的主体，承担着日常的市场营销、产品安装、 咨询培训等工作，具体

25、职责如下： 负责对税务机关的联络和产品的宣传推广。在最短的时间内为纳税户安装税控收款机，并对纳税户进行产品操作的全面培训，同 时为建立税控收款机的客户档案提供资料。技术支持中心该部门是服务机构工作的核心，具体职能如下：理解消化税务机关对税控收款机产品和发票系统新增加的管理需求，掌握生产厂商对 税控收款机产品功能的技术改进，负责服务机构内部的员工培训，不断提升服务组织 的整体技术水平。为用户提供电话技术支持和需要的现场服务。解决用户在产品使用中出现的疑难问题。定期汇总税控收款机使用过程中出现的各种问题，每周公布技术情报交流书，确保更 有效率的产品维修，减轻因产品问题和使用问题导致的负面伤害，降低

26、故障产生面积。 维修维护中心日常接修，故障产品结果反馈。通过此职能的实现，保障产品能够正常使用，使 纳税户税控产品的报修能得到快速回应及完善处理。工作站作为客户服务指挥中心的延伸机构，是所辖区域税控服务的主体，承担着日常的 市场营销、产品安装、咨询培训等工作，具体职责如下： 负责对税务机关的联络、公关和产品的宣传推广。在最短的时间内为纳税户安装税控收款机，并对纳税户进行产品操作的全面培训。服从调度中心的派工，及时排除报修客户的设备故障。以上各部门之间应保持顺畅的联系通道，而对客户端将会把所有联系方式公布到 税务部门的网站和各税务所的窗口，保证纳税户能方便顺畅的与服务公司相关部门联 系。使纳税户

27、得到全方位的完善服务。代理商服务指挥中心的服务组织结构图1.售前服务售前服务是帮助纳税由于税控收款机不是 因此调在售前服务中应以咨 围，协助纳税户选择产品 2.户了解税控收款机产品的过程。完全市场化的产品，纳税户对产品的了解不 咨询为主，接纳中税户清，并填写税控产品选购表培训中心晰地阐述税控收款机多，概念不清。儿的概念和使用范售技术支务部售中服务是为纳税户安装、培训税控收款机的过程一旦纳税户选用了税控收款机,速度为纳税户进行安装，并保证其可必要的3售后则在可到 艮务纳税.+维 中修 站的正常装、培:接.待，训是会培 会f 要移动维修站售后服务是为纳税户提供维修、维护服务的过程。任何产品都会出现

28、故障。优质、高效的服务是解决产品故障，减少纠纷的重要手 段。对税控收款机而言，纳税户在使用过程中出现问题，还会涉及到具体的消费者， 解决不好将会造成不良的社会影响。因此，仅仅在出现问题以后再解决不是最佳办法。 在售后服务中更应当强调随时的咨询指导，服务跟踪。只有通过日常对产品的服务跟 踪，才能保证纳税户真正的正常使用。税控产品认购、服务基本程序代理商在产品的售前、售中和售后服务中，应遵循以下的工作程序： 纳税户电话咨询，决定认购税控产品，填报税控产品选购表。工作人员上门安装培训，填报税控产品安装单，请客户填写税控收款机安装服务质量 反馈表。建立税控收款机使用档案和税控收款机安装档案。客户回访：

29、接待中心工作人员电话回访，了解纳税户对税控产品的使用情况。根据纳 税户的介绍，填写安装服务质量反馈单。纳税户电话咨询、投诉或产品返修：接待中心工作人员电话回访，根据纳税户的介绍, 填写维修服务反馈表。代理商的服务公约代理商要把服务公约印制成册，员工要自觉依照服务公约约束自己的行动。严格履行税务机关有关服务的要求，为客户提供优质服务；公平、公正、公开、亲切地对待每一位客户；坚决不使用假冒伪劣商品；坚决杜绝向顾客索取额外钱物或其它谋私行为；不该换的零配件坚决不换；绝不以次充好，以旧充新欺骗客户；绝不扣留客户应得的配套零件或促销品；由于技术人员失误导致客户损失，坚决照价赔偿。 代理商的服务承诺代理商

30、应把服务承诺挂在墙上，请纳税户监督。1. 热情周到的购机前咨询服务详细介绍税控收款机应用的相关流程和手续，为用户购机提供方便热情解答用户有关开票报税的疑难问题，使用户能够放心、舒心地进行税控收款机产 品的选购根据用户行业特点和所用发票的规格推荐适用的税控收款机产品，避免重复投资和可 能因之产生的浪费详细了解客户应用环境中相关配套设备的情况，为客户方便地完成开票工作提供优质 的服务为特殊需求用户提供加急快捷服务2. 细致规范的购机中服务专业的应用培训帮助用户熟练掌握税控收款机的操作使用详细的讲解应用过程中的有关注意事项，使用户安全正确的进行使用，避免不必要的 麻烦和损失认真的安装前电话预约，方便

31、客户时间，确保按时到达和一次安装成功严格按照安装工作标准进行安装，保障客户的环境整洁和设备安全3. 快捷完善的售后服务限时上门服务：市区内一小时、外区县四小时免费上门服务免费的耗材送货上门服务，使用户的使用更加方便免费培训班为客户进行税控收款机产品的操作使用培训24 小时全天候电话职守：节假日和每天下班后均有专人进行电话接听服务 100%纯正部品，使客户的使用更有保障，确保客户长期利益 健全的客户档案系统：客户设备档案齐全，每次服务活动均详细记录，可随时查阅分 析，每年向客户提供一份设备使用维护报务书并做出合理建议 严格的服务质量监督体系：保障服务质量、保护客户权益、推动服务改善安装前填写安装

32、单，安装完成后填写使用档案和安装服务质量反馈单 每次上门维修或客户送修都有严格记录，确保维修效率和质量专门人员定期按表进行电话回访，确保服务规范的严格执行 投诉渠道公开多径，单独成立的投诉处理部门使投诉处理快速严格有效E.不定期由公司负责人员上门进行客户回访对代理商的考评条件湘计对代理商的考评分为“代理商的资格条件、代理商的工作条件和代理商的管 理条件”共三个方面：代理商的资格条件 注册资本金不低于人民币 50 万元； 在当地省会（或直辖市）城市中心地区建立了服务指挥中心； 获得了当地省一级有权机关的认可； 具有符合本管理办法要求的建立本地化服务体系的详细规划； 没有银行资信的不良记录； 没有

33、偷逃税款的不良记录；没有当地质量监督局和物价局的不良记录。 代理商的工作条件具有符合本管理办法面积要求的工作场地； 具有符合本管理办法数量要求的办公电话、电脑、机动车等设备设施； 具有符合本管理办法要求的最低员工人数和文化素质； 具有符合本管理办法要求的服务指挥中心的组织机构； 第 20 条 代理商的管理条件 具有符合当地有权机关和本管理办法需要的员工培训方案； 具有符合当地有权机关和本管理办法需要的档案管理制度； 具有符合当地有权机关和本管理办法需要的用户服务规则； 具有符合当地有权机关和本管理办法需要的服务公约和服务承诺； 建立了符合当地有权机关和本管理办法需要的产品和服务的基本程序。附录

34、 B: 外协加工管理办法外协加工产品的定义：供应厂商根据我公司提供的技术资料，包括文件、图纸、样品等，为我公司制 作的符合我公司技术要求的产品。外协加工的管理流程:外协加工的控制办法:对于关键材料，要求组织技术、工程、品管、采购等各职能部门对供应商进行评价， 择优选择供应商。必要时，要对供应商进行现场考察。对于需要前期投入的材料（如开模），要求双方签署相关协议，明确双方的权利义务后, 才能进行样品试制。样品质量验证的手段包括检验、测试、试用等，对于关键材料（如前期投入大的结构 件等）要求由技术、工程、品管等职能部门共同确认样品质量验证的结果。样品试制出现反复不合格的情况，经过分析确认为供应厂商

35、的原因，则要求取消该供 应厂商的资格，重新选择供应厂商。小批量质量验证的手段包括检验、测试、试用等，对于关键材料（如前期投入大的结 构件等）要求由技术、品管等职能部门共同确认小批量质量验证的结果。小批量试制出现反复不合格的情况，经过分析确认为供应厂商的原因，则要求取消该 供应厂商的资格，重新选择供应厂商。附录C：湖南计算机股份有限公司供方评价报告JL/PLA09.02-2002评估部门：供方名称地址供方性质全民口 集体口合资口 独资口 民 营口 股份制口电话传真邮编米购品种类别名称系列或型号质量能力证明资料样品评估结果序号证明资料影印件名称有物资检验报告编号： 验证结论：要点记录：1质量体系认证证书2同类产品的生产许可证3同类产品的质量认证证书4同类产品的安全认证证书5同类产品优等品、一等品证书6二级以上计量证书7“调查表”回厂后的结论：签名：现场评价的结论：签名：供方评价结论： 部门领导：