不合格品管理程序.doc

1、江门市科裕智能科技有限公司文件类别：程序文件不合格品管理程序页码：第 0 页共3/3页拟制日期审核日期批准日期文件编号:QP-06版本：A / 0生效日期：2007.12.05（盖受控文件印章）受控文件复印无效IS09001: 2000质量管理体系文件之程序文件文件编号：QP-06版本：A / 0生效日期：2007.12.05文件名称不合格品管理程序页码：1/31.0. 目的：对不合格品进行控制，确保所发现的不合格品不流入下工序或出厂。2.0. 适用范围：2.1. 适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。3.0. 职责：3.1. 总经理负责大批量、价格

2、昂贵的不合格品的评审及处置。3.2. 品管部负责样品、半成品、成品不合格控制的归口管理，进行评审及处置以及负责对不合格品的标识、隔离和处理，车间和仓库协助处理。3.3. 检验员、原材料仓库管理员，负责原材料的不合格的归口管理，品管部、副总经理 进行评审和处置。3.4. 生产部（仓库）负责不合格品的隔离存放和保管.4.0.工作程序：4.1. 不合格品是指：未满足本公司标准要求的原材料、半成品及成品。不合格品一经发现，相关人员对其进行标识，标识方法以 品管部检测结果为标准，并严格隔离存放。不 合格品在未处理前不得流入下工序或出厂。4.2. 不合格品的判定：检验员负责判定采购产品，样品、生产过程中的

3、不合格品以及判定最终产品中的不 合格品。4.3. 不合格品的标识、隔离：送货人员、仓管员、领班和相应的检验员应对不合格品作出标识，对发现的不合格 品应及时与合格品隔离存放，防止混淆。不合格品应放置于“不合格区”或者“挂 牌标识”。4.4. 不合格品来源及分类：4.4.1. 来料不合格：其中包括：供应/外包商提供的原材料以及外发加工的产品；4.4.2. 生产过程中检验发现的不合格；4.4.3. 出厂前被品管部最终检验的不合格4.4.4. 顾客在使用过程中出现的不合格；4.4.5. 定期对库存产品进行检验发现的不合格；4.5. 不合格品的控制和处理：4.5.1. 对进厂中发现的不合格品（其中包括：

4、采购物料和外协件），由生产部（采购）与供方联络并协调处理；数量不足，要求对方补数或调整；规格、型号、厂家不对或外包 装上标识不全，要求退货（详见4.8条款的规定）。4.5.2. 对被检货品因其中个别产品指标未达到规定要求，但对产品性能无较大影响的不合格品，确因生产急需，而 生产部（采购）在短时间内无法提供合格的产品，经 生产技 术部确认，可以作为“特殊使用”。将不合格的货品退回“供应商”自行处理.4.5.3. 生产部（仓库）贮存的原材料经检验发现的不合格品，应进行标识并隔离存放，按品管部的处理意见进行处理。发现质量异常，生产部（采购）必须按照 纠正和预防措施管理程序 填写“品质异常通 知单”通

5、知供应/外包商改善，从而确保本公司的采购要求。修改审批说明：本页修改时，在此处增加拟制、审核和审批项目，便于对本页文件进行审批。JSC9001： 2000质量管理体系文件之文件编号：QP-06程序文件版 本：A / 0生效日期：文件名称|不合格品管理程序|页码：2/346在制品及半成品：4.6.1. 质检人员在检验中发现不合格品，及时向车间反馈，车间负责予以标识和隔离，并经生产部负责人、品管部一起分析产生不合格品原因，提出并实施纠正措施并在“过 程检验报告”上记录。如果属于来料不良的，则分开存放，做好记录。如果属于生 产车间制作问题的，经过返工合格后放行，并在检验记录上注明。4.6.2. 不合

6、格品经分析，需要时按纠正和预防措施管理程序采取纠正和预防措施。4.7. 最终检验发现的不合格品：.检验员在对成品进行检验中发现的不合格品，填写“检验报告”记录不合格品的原因， 同时填写“不合格品处理单”经 品管部签名确认后，一份交技术部门进行确认，并 对该批产品进行返工处理，另外一份由 品管部自行存档。4.7.2. 经生产部返工的产品，检验员必须对该批产品进行重新检验，并在“不合格品处理单”上做好重新检验的记录，直至合格后方可放行。4.8. 退货不合格品的控制处理：4.8.1. 客户退货：如果有客户要求退货时，营业员需填写退货申请表交 总经理签批，填写退货申请 表时必须详细说明退货原因，同时，

7、必须附上客户投诉跟进表，若属品质问题退货的，需先联络技术部作出决定，是否“先退货，后检测”或“先检测，后退货”， 并按照“客户投诉处理”的相关条款执行；若属非品质问题退货的（包括到保质期、 抵货款、客户不适用等），需由 总经理加签才可进行。业务部（业务）根据批准的退货申请表交司机安排收货，如收货时实际数量与退 货申请表数量不符，司机应于退货申请表上修正及签署。司机收回货品后先安排入仓，生产部（仓库）负责通知品管部进行品质检定，检测后 生 产技术部需对检测结果加意见及说明原因。生产部（仓库）凭退货申请表办理入仓手续，并将退货申请表交 业务部（业务）进行确认。质检员对退货的编号、生产批号、数量、进

8、行核实，并查清楚不合格原因。质检员对所有退货进行检验、登记、并在“退货单”上记录检测结果，分送生产部（仓库）、生产部和本部门自留一联。客户退货经检验确定的不合格品，如果能返工使用的，则重新返工，经检验合格后出货， 如不能返工处理的，则由 品管部提出处理意见，交 技术部确认后进行处理。业务部（业务）凭退货申请表及根据退货原因和检测结果进行确认，并复印一份交财务部作为退货处理款项结算的证据.客客户退货的则按照 处理，填写“客户投诉跟进表”实施改 善，并将改善的结果反馈给客户，防止类似品质问题再发生，保证产品质量的稳定 性，确保客户不流失。4.8.2. 进料不合格退货：采购或者外协加工回厂经品管部门

9、检验判定为不合格品的，由品管部填写“品质异常通知单”通知供应/外包商进行退回处理。4.8.2.2. 如果采购或者外协加工产品已经入库，仓库按照正常的出库规定，办理出库手续并同时在帐面上注销该批货物，确保货物帐物相符.修改审批说明：本页修改时，在此处增加拟制、审核和审批项目，便于对本页文件进行审批IS09001: 2000质量管理体系文件之程序文件文件编号：QP-06版本：A / 0生效日期：2007.12.05文件名称不合格品管理程序页码：3/34.9. 不合格品的报废：4.9.1. 不合格品经品管部检验后，确认不能返工的，由检验员填写“不合格品处理单”，经总经理审核批准后，实施报废处理。所有报废的物品由仓库存放在指定的废品存放点， 定期清理出厂。4.9.2. 生产部（仓库）对废品放置区域进行标识，每月进行清理统计，并通知品管部实施检验，根据检验的结果上报副总经理或者总经理进行处置。5.0.相关文件：5.1. 纠正和预