公司工作目标及预算表

1、考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31 日）项 目指标 维度部门工作目标权重自评 得分上级 评分终评 得分-一-财务 层面品牌销售额万，年度回款率达%，库存不超过 %。外贸销售额万，年度回款率达 %。原有库存07年之前库存处理%，07年库存处理% 。公司预算准确率为 85%-二二客户 层面品牌拓展重点放在长江以南， 省代发展家，区域代理家。原有客户销售平均增长率为%。新单店加明家，原单店加明流失流率不超过%。三内部运 营层面建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。建立完整品管管理体系，出厂合格率达98%四学习 成长面班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时班组长

2、及职能部门管理人员流动率不超过10% 一线员工流动率不得超过8%部门管理制度，每月 1篇，总经理批准认可并执行。合 计分部门工作费用预算公司财年初预算公司财年底实际费用1、用人费用：万元2、设备费用：万元3、事务费用：万元4、 其他费用：万元1、实际用人费用:2、实际设备费用:3、实际事务费用:4、实际其他费用:万元万元万元万元预算总额：万元实际费用总额：万元（说明：必须附预算费用明细表）（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人:日填表时间： 年 月泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2_月1_日至2009 年1月31日）部门： 开发部被考核人（部门负责

3、人）： 考核人（签字）： 项目指标 维度部门工作目标权重自评 得分上级 评分终评 得分-一-财务 层面部门费用预算准确率为 85%因设计引起质量损失不超过2000元。-二二客户 层面服装款式投放市场的成功率为70%生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%三内部运 营层面整年产品开发数量不低于 800款。设计开发资料归档100%符合管理流程。四学习 成长面设计师助理以上人员流动率不超过20%部门员工参加部门培训不低于36小时合 计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：30万元2、设备费用：1万元3、事务费用：10万元4、其他费用：55万元（实样、辅料15万,买样

4、衣20万,奖金提成20 万）预算总额： 96万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用：万元2、实际设备费用：万元3、实际事务费用：万元4、实际其他费用：万元实际费用总额：万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人：填表时间：年 月曰泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2_月1_日至2009 年1_月31日）部门： 营销中心被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项 目指标 维度部门工作目标权 重自评 得分上级 评分终评 得分-一-财务 层面品牌销售额万，年度回款率达%，库存不超过 %。外贸销售额万，年度回款率达 %。原有库存07年之前库存

5、处理% ， 07年库存处理%。-二二客户 层面品牌拓展重点放在长江以南，省代发展家，区域代理家。原有客户销售平均增长率为%。新单店加明家，原单店加明流失流率不超过%。三内部运 营层面因销售部引起的配货差错率不超 %对账正确率100%建立营销队伍结构，稳定的营销人员及制定可行的营销政策。四学习 成长面部门员工参加培训时间不得低于36小时。部门管理制度，每月 1篇，总经理批准认可，并执行。合 计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：56万元1实际用人费用：万兀2、设备费用：万兀2、实际设备费用：万兀3、事务费用：万元3、实际事务费用：万兀4、其他费用：万元4、实际其他费用

6、：万兀预算总额：296万元（说明：必须附预算费用明细表）实际费用总额：万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人：填表时间： 年 月日泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2_月1_日至2009 年 1月31日）部门： 财务部被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目指标 维度部门工作目标权重自评 得分上级 评分终评 得分-一-财务 层面部门费用预算准确率 90%A上控制费用增长率低于销售额或利润率的5%-二二客户 层面公司内部员工工资结算准确率99以上各供应商及外协厂往来款结算准确率100%“税收保全工作”完成率 98%以上三内部运 营层面以“管家婆”财务软件管控“杰米熊”成品达100%以“用友”财务软件管控面辅料达100%疋时、疋点抽查杰米熊成品及面辅料15-20%四学习 成长面100%参加税务部门专业知识学习，掌握运用现行税收政策日常工作中，随时、随地培养本部门人员加强公司的财务 管理每年向“杰米熊”销售市场输送1-2名财务管理人员合 计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：万兀1、实际用人费用：万兀2、设备费用：万兀2、实际设备费用：