不合格品控制程序.doc

1、关键元器件 /材料的检验及定期确认检验的程序1. 目的编号： JS-PG-08页码：第 1页共3页版本： A /0生效日期： 2004.6.1为确保获证产品的质量，本企业生产的获证产品所使用的关键元器件和材料未经检验或定期确认检验不投入使用，不用于获证产品。2. 适用范围适用于本企业生产的获证产品。3. 职责3.1 品管部负责编制认证产品关键元器件和材料清单，并下发各部门受控；3.2 供销部负责对于来料检验结果与供货方的沟通，协助实施定期确认检验；3.3 品管部负责进料的检验 /验证和定期确认检验的管理，并做出检验结论；3.4 质量负责人负责程序的审批， 并且当关键元器件和材料因不合格可能发生

2、变更时，负责确保在实施前向认证机构申报并获得批准后方执行。4. 定义（无）5. 作业程序5.1 品管部负责对于认证产品，编制关键元器件/材料清单，对于列入其中的的元器件和材料按照以下要求进行管理；5.2 来料检验 /验证：5.2.1 A 类物料品管部必须编制来料检验标准，并按照标准要求进行检测后方可通知仓库接收；5.2.2 当本厂没有足够的检测能力或经过对供应商的评价可以充分信任的情况下，可以由供应商按照本厂的来料检验标准进行检验，必须提供检验报告；5.2.3 B 类物料，由仓库直接验证符合订购单和送货单要求后，可以直接入仓。如实际使用过程中发现批量不合格，由品管部进行个别情况的处理；5.2.

3、3 检验不合格产品按照不合格品控制程序执行；5.3 关键元器件和材料的定期确认检验执行：5.3.1 所采购关键元器件已经取得CCC 或 CQC 标志认证的，由采购部负责定期在国家相关网站上验证其证书有效性；5.3.2 所采购关键元器件和材料供应商未进行相关认证的，由采购部按照附表一所列要求要求供应商定期提供确认检验报告。当供应商未能及时提供确认报告时，由品管部按照附表一所列要求将配件或材料送具备资格实验室进行检验；第1页共3页关键元器件 /材料的检验及定期确认检验的程序编号： JS-PG-08页码：第 2页共3页版本： A /0生效日期： 2004.6.15.3.3 在确认检验不合格时 ,必须

4、追踪至上次确认检验合格以来的原材料,未投入生产的作退货处理 ,已投入生产应查询其来料检验报告，确认是否满足本厂要求。需要对使用该材料或元器件的产品进行跟踪，必要时追回产品。5.3.4 确认检验不合格时，应暂停使用该供应商产品至其满足国家要求，必要时将不符合结果反馈质量负责人，进行材料或元器件的变更；5.4 应保存所有质量记录及供应商提供的检验报告复印件、 所验证证书有效性的记录，记录的保存期限一般为 3 年。6. 相关文件认证产品强制性认证实施规则；相关的配件、材料标准；采购控制程序JS-PG-03监视和测量控制程序JS-PG-05不合格品控制程序JS-PG-06认证产品一致性控制及变更程序JS-PG-11来料检验标准7. 附表记录名称保存科室保存年限认证产品关键元器件 /材料清单各部门长期来料检验单品管部三年确认检验报告品管部三年验证元器件证书有效性记录采购部三年编制：批准：第2页共3页关键元器件 /材料的检验及定期确认检验的程序附表一：移动式插座关键元器件/材料定期确认检验规定编号： JS-PG-08页码：第 3页共3页版本： A /0生效日期： 2004.6.1元件 /材料名称方式试验项目及依据频次电源线验证证书/一次 /年有效性插头验证证书/一次 /年有效性底座、插孔面提供有效耐热（ 2099.1 ，25 ）的检验报耐非正