ISO内审要求与过程PPT学习教案

1、会计学1 ISO内审要求与过程内审要求与过程 2 第1页/共35页 3 9-1 第2页/共35页 4 9-2 第3页/共35页 5 9-3 第4页/共35页 6 9-4 第5页/共35页 7 9-5 第6页/共35页 8 9-6 第7页/共35页 9 9-7 第8页/共35页 10 9-8 第9页/共35页 11 9-9 第10页/共35页 12 审核分类审核分类 n第一方审核：质量管理体系内部审核，由实验室的 成员或其他人员以实验室的名义进行的审核，可以 作为实验室自我合格声明的基础，是实验室实施的 一种自我评价、自我完善、自我改进的系统活动。 n第二方审核：由实验室的相关方或由其他人以相关

2、 的名义进行的审核。通常是为了评价和选择合适的 利益合作方，在合同签订前或依合同的要求，组织 进行的审核。目的是提供信任的依据。 n第三方审核：由独立于受审核方、且与受审核方没 有利益关系的第三方机构，依据特定的审核准则， 按照规定的程序和方法对受审核方进行的审核。目 的是为受审核方提供符合性的客观证据和书面保证。 第11页/共35页 13 3-1 第12页/共35页 14 3-2 第13页/共35页 15 3- 3 第14页/共35页 16 第15页/共35页 17 第16页/共35页 18 第17页/共35页 19 6-46-4 内审组长的职责.(2-1) 内审组长的职责.(2-2) 第1

3、8页/共35页 20 第19页/共35页 21 主要内容： l明确实验室质量管理体系对内审有关要求； l明确本次评审的目的、范围和依据； l说明评审计划，确认分工、时间和工作程序；* l统一评审方法及不符合项和观察项的判定原则； l介绍受审核部门/过程的情况，提出重点关注内 容，必要时，确定目击试验项目； l重申公正、客观要求和注意事项； l讨论有关审核事宜，解答疑问。 第20页/共35页 22 目的： 说明评审目的、范围和要求，确认安排 方式： l一般由评审组长主持，必要时，实验室主要 领导或质量负责人主持/讲话； l实验室最高管理层、各职能部门负责人、评 审组成员参加； l会议应简短，内容

4、明了； l请到会人员签名，并记录相关信息。 第21页/共35页 23 首次会议首次会议 主要内容 l介绍审核组成员； l强调内审目的、落实审核范围； l说明审核依据和程序； l阐明内审各个细节安排：评审分工、审核部门 、时间顺序、审核方法、不符合项判定原则； l对接受审核部门提出相关要求，确定陪同人员 ； l明确末次会议参会人员名单。 第22页/共35页 24 第23页/共35页 25 第24页/共35页 26 为不符合项，哪些只作为建议 其改进的观察项； 第25页/共35页 27 n每天现场评审结束前，各组内 审员应与被评审部门陪同人再 次确认现场审核发现的情况， 简要通报评审发现和实验室质 量管理体系在该部门的运行状 况； n对评审发现进行深入细致的调 查以发现潜在的问题； n听取被审核方意见，必要时再 次验证。 第26页/共35页 28 同； -填签到表，以供存档。 第27页/共35页 29 第28页/共35页 30 效性，质量负责人最终负责确保 清除及关闭不符合项。* 第29页/共35页 31 第30页/共35页 32 第31页/共35页 33 n报告提交管理评审的目的是,确 保