安全生产标准化自评报告

1、G310洛阳市境（新安段）改建工程安全生产标准化自评报告编制单位：山东天诚市政公路工程有限项目部编 制 人： 审 核 人： 日 期： 二一四年十二月 自评人员情况表自评组姓名职务签字组 长杜庆富项目经理成员徐有班安全总监高军民总工程师刘仁祖安全管理部部长于金山办公室主任李阳子物资设备部部长李磊财务部部长胡志炎职员*外聘专家目 录第一章 工程概况1第二章 项目部组织机构及职责4第三章 项目部安全生产标准化概述4第四章 项目部安全生产标准化自评综述6第五章 存在问题和整改措施18第六章 自评结论19附：自评表 21第一章 工程概况一、工程概况G310洛阳市境新安段公路改建工程，东起五头镇大洼村，在

2、城关镇跨越连霍高速后向北，经铁门镇龙涧村、庙头村，在新安县水泥厂东与原310国道相接为点，全长25.94公里、该项目采用双向六车道一级公路标准建设，设计时速为80公里/小时，路基宽度32米，路面面层采用沥青混凝土结构。全线开挖土石方595.1万立方米，填方481.9万立方米；新建大、中、小桥4043米/24座，沥青砼路面80.6万平方米；互通式立交2处；分离式立交3处；防护数量344270立方米，预算总投资13亿元。二、本工程安全生产管理现状本工程在项目部、建设单位、监理单位的指导帮助及有关职能部门的大力支持下，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照施工项目安全生产评价标

3、准JGJ/T77-2010、施工项目安全生产管理规范等规范进行落实，建立健全了安全保证体系。工程开工前宣传贯彻国家、行业主管部门及项目部的管理制度和各项要求，加强了对新进场工人培训教育和各项制度、方案、操作规程方面目的技术交底。工程开工至今未发生安全生产事故，2014年作为安全文明施工样板工程，相关兄弟单位多次到现场观摩学习。三、项目部相关安全生产规章制度在开工前在项目总工的组织下编制了相关管理制度，为满足安全生产管理标准化达标的要求，包括：安全生产管理制度；安全生产责任制度；安全生产组织管理制度；安全生产例会制度；安全生产管理人员考核制度；安全生产教育培训制度；安全生产费用制度；安全技术交底

4、制度；危险性较大工程专项方案审批论证制度；特种设备及作业人员安全管理制度；职业健康安全和安全防护用品管理制度；安全检查制度；事故统计报告制度；安全考核和奖惩制度；安全生产档案管理制度；设施、设备、物资安全管理制度等。第二章 组织机构及职责为搞好项目部安全生产，预防和减少事故的发生，保护员工的生命安全和健康，结合我项目部生产经营特点，成立了以项目经理为安全生产第一责任人的安全管理小组，由项目副经理全面负责项目部安全管理工作，单独设置安全管理部为直接管理部门负责日常安全生产监督检查，并结合项目情况，配足专（兼）职安全员，具体负责本工程的现场安全生产管理。第三章 安全生产标准化创建概述一、 自评目的

5、根据交通运输建筑施工项目安全生产达标考评指标及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本项目部安全生产标准化管理体系在自评范围内是否满足交通运输建筑施工项目一级达标条件，为达标申请提供依据。并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高本项目部的安全生产标准化管理水平。二、 自评范围（1）安全管理人员配备及国家明确规定必须持证人员持证上岗情况；（2）安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、安全操作规程建立、修订及与实际相符情况；（3）国家法律法规、地方标准、行业规定的遵守、执行情况；（4）各类人员安全技能、应急知识、操作规程、岗位风险的教育培训情况；（5）生产设备安全性能情况

6、；（6）施工现场安全设施配备现状，安全围护措施设置情况；（7）施工过程中安全隐患排查、整改措施、整改记录情况；（8）应急体系运行、应急物资储备状况；（9）事故调查与上报机制；（10）科技创新、新技术、新设备使用情况；（11）安全生产标准化长效机制建立情况；（12）安全生产责任制考核及奖惩情况。三、 自评依据1、项目部安全生产方针；安全生产目标；2、交通运输建筑施工项目安全生产达标考评指标；3、公司和项目部安全管理制度、安全操作规程等管理文件。4、适用的法律法规及行业规范。第四章 项目安全生产标准化自评综述根据交通运输建筑施工项目安全生产达标考评指标，项目部安全生产标准化达标工作领导小组本着实事

7、求是的原则，对考核表中的16个一级指标、52个二级指标、132个考评要点进行了自评，发现问题17项，扣分63分，自评分937分。一、 考评详细情况（一）安全目标 （35分），自评得分35分。1安全工作方针与目标：（1）根据公司的目标、方针分解指标制定了本工程安全生产方针和目标，确定了具体和量化的安全生产目标。安全生产目标内容完善，不低于主管部门下达的安全考核指标。（2）已制定保证实现安全生产工作方针与目标的措施，措施包括各项安全管理制度、隐患排查管理、应急准备和响应、安全检查和培训等方面，责任部门、责任人、保障措施明确。2中长期规划：已制定和实施2016-2017安全生产中长期规划和跨年度专项

8、工作方案。3年度计划：根据中长期规划，已制定年度计划和年度专项活动方案。4目标考核：（1）将安全生产管理指标进行细化和分解。（2）制定了安全生产奖罚管理办法。2014度考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。（二）管理机构和人员（35分），自评得分35分。1安全管理机构：（1）项目部成立安全生产领导小组，明确了领导小组职责分工和权限；（2）设置安全管理部，已配备专职分管安全生产领导，已按要求配足专职安全员；（3）每月至少召开一次安全工作会议对安全工作进行安排，并协调解决出现的安全生产相关问题。2管理人员配备：（1）按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员，专职安全生产和应急管理人员满足交通运

9、输行业的要求。（2）领导层设置有专职安全生产负责人。（三）安全责任体系（45分），自评得分44分。1健全责任制：（1）制定了安全生产责任制，主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，层层签订安全生产责任书，并落实到位；（2）实行“一岗双责”，全体员工对业务范围内的安全生产工作负责；（3）通过安全生产管理机构、各职能部门、分包队伍的安全职责明确并落实到位。2责任制考评：制定安全生产责任考核和奖惩规定，每季度考核一次；并落实考核奖惩。存在的不足：“安全生产管理机构框图中未具体落实到人”，扣除1分。（四）法规和安全管理制度（70分），自评得分63分。1资质：保存项目法人营业执照、安全生产许可证、建

10、筑项目资质证书等复印件。2法规：完成适用的安全生产法律法规和标准规范的收集、识别，更新。3.安全管理制度：制定安全生产组织机构设置及人员配备管理制度、安全生产目标管理制度、安全生产会议制度等37项制度。安全管理制度已印发至各部门和班组，并组织全员进行了安全管理制度的学习和培训。4岗位安全生产操作规程：（1）制定和下发各岗位的安全生产操作规程和作业指导书；（2）对各操作规程存在的危险源进行了告知，组织相关人员进行安全培训。5制度执行及档案管理：（1）执行国家和行业主管部门有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据工程特点，制定安全生产管理措施；（2）月度安全检查，对安全生

11、产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；（3）建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。扣分项目：培训不到位，扣2分，培训教育、交底签到不全，扣5分。（五）安全投入（45分），自评得分40分。1资金投入：（1）已制定安全生产经费足额提取的办法，并按规定足额提取安全生产费用，建立专门台账；（2）编制安全生产经费使用计划，安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；（3）根据年度施工计划以及安全培训、审核等需要，及时投入满足安全生产条件的所需资金；2费用管理：财务部已建立安全费用使用台账。存在的不足：未及时跟踪、监督安全生产专项经费使用情况扣5分。（六）装

12、备设备（100分），自评得分90分。1设备设施管理：（1）安全生产设施设备符合有关规定，项目现提供的设施设备满足安全生产需要；（2）项目办公区和各分包队伍办公区已按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材（3）按规定对设施设备进行定期检验，检验设施设备，检验证书合法有效，见现场检验合格证书和检验记录（4）按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。项目设置五牌一图，并在有较大危险因素的作业场所和设备设施上设置安全警告标志、指示牌。2安全防护设施设备：（1）制定临建设施管理制度，明确规范施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关

13、管理；（2）设施设备及操作人员证书齐全有效，并有定期更新年检；（3）定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，维护保养和检测检验有记录；（4）设备物资部和分包项目设备管理部门对特种设备进行自检、年检管理；（5）设备物资部和分包项目设备管理部门建立并规范设备管理台账。3电气安全管理：按照施工现场临时用电安全技术规范规（JGJ46-2005）进行安全管理。存在的不足：现场临时用电管理存在一定隐患，扣除5分，机械设备缺少进场检验手续和证件，维修保养记录不全，扣2分，特种作业人员证书不全，扣3分（七）安全技术管理（110分），自评得分110分。1施工组织设计：（1）按照

14、施工安全技术管理制度对施工组织设计进行编制、审核、批准：（2）在施工组织设计中明确了安全技术措施；（3）施工组织设计严格按程序进行审核、批准；（4）施工过程严格按照施工组织设计执行，由施工员、专职安全员对过程进行监督，并形成记录。2. 专项施工方案:(1) 按照施工安全技术管理制度对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案；（2）专项施工方案按规定程序进行审核、批准；（3）施工过程严格按照专项施工方案执行，由技术员、专职安全员对过程进行监督，并形成记录。3.安全技术交底：（1）按照施工安全技术管理制度对施工人员进行交底；（2）交底并形成记录，由专职安全员对施工过程进行监督；（3）

15、交底有书面记录，履行签字手续。4.科技应用及创新：（1）取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18000认证；（2）隧道施工现场安装使用安全监管视频系统。（八）队伍建设（90分），自评得分85分。1培训计划：安全管理部负责组织制定培训计划，组织实施相关培训，明确培训内容和年度培训时间。2宣传教育：利用安全生产月活动等活动，组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。3管理人员：（1）主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；（2）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制

16、度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。4从业人员培训：转岗员工、新员工入职前的安全教育不少于24学时，每年接受再培训不少于20学时。主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全教育和培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时； 5规范档案：（1）安全管理部建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；（2）对培训效果进行评审，对培训效果考核和评审发现的问题，采取纠正措施，存在的薄弱环节，列为下一年度培训计划的内容。扣分项目：培训时间不足，扣5分。（九）作业管理（120分），自评得分112分。1现场作业管理：（1）严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁

17、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律：（2）现场施工调度在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；（3）项目的安全管理、特种作业人员人员持证上岗，已建立项目从业人员台帐，反映安全管理人员、特种作业人员资质情况；（4）对爆破、起重等危险作业现场均安排专人管理；（5）已建立完善安全检查制度，严格执行现场巡回检查制度，无关人员严禁进入作业区；（6）作业场所及设施设备采取防雷、防风、防火和防电等措施。2安全值班：（1）已制定并落实安全生产值班计划和值班制度。3相关方管理：（1）与关联单位共同协商，对存在共用生产作业的现场明确安全生产管理职责，并落实到人；（2）在协作单位的选择上严格审查协作单位的资质、资

18、格，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；（3）与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；（4）制定相关方、外来参观、学习等人员安全管理制度，明确安全职责和可能接触到的危害，告知应急避险知识。（5）项目设备物资部和工程建设部均建立了合格协作单位名录和安全生产档案。4.工作环境：（1）认真规划布局，工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，设施布局合理。5. 警示标志:(1)在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。扣分项目：值班记录不齐全，扣3分；现场安全围护措施不到位，警示标识数量不足，扣5分（十）

19、危险源辨识与风险控制（45分），自评得分35分。1危险源辨识：（1）已开展项目危险设施或场所危险源的辨识和确定工作：（2）已辨识重大危险源，建立相关辨识、评价、档案，按规定报备。2风险控制：（1）已制定风险评估程序，针对风险，已制定相应的控制措施；（2）对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别，开展了现场风险告知，现场设置风险告知牌（3）建立不可接受风险清单，建立了重大危险源档案。存在的不足：风险辨识、评估项目不齐全，扣5分。未设立风险告知牌，扣5分（十一）隐患排查与治理（70分），自评得分60分。1隐患排查：（1）已制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；（2）定期

20、开展安全自查自纠，现场每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况记录在案。(3) 对存在的隐患进行原因分析，并制定了针对性控制对策。2隐患治理：（1）隐患排查治理制度中已明确对重大安全隐患必须制定隐患治理方案。目前，没有重大安全隐患；（2）对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；（3）目前没有重大安全隐患；（4）建立了隐患治理台账和档案；（5）建立项目隐患排查治理统计分析表对隐患排查和治理情况进行统计分析。存在的不足：监理、业主检查整改落实不到位，扣5分；自查自纠整改措施不到位，扣5分。（十二）职业健康

21、（30分），自评得分27分。1健康管理：（1）人力资源部作为职业健康管理机构，配备了专（兼）职管理人员；（2）按规定对员工进行了职业健康检查。2工伤保险：已制定保险制度，并为从事危险作业人员办理意外伤害险。3危害告知：对员工进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，明确了劳动防护用品配备标准。4环境与条件：（1）为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；（2）制定轮岗休假规定。扣分项目：轮岗休假制度执行不到位，扣3分。（十三）安全文化（35分），自评得分 35分。1安全环境：（1）设立现场宣传

22、栏、横幅等员工安全文化阵地；（2）公开安全生产举报电话号码、通信地址。未接到安全生产举报和投诉。2安全行为：（1）开展安全承诺活动。项目人员签订安全承诺书；（2）有安全知识手册；（3）组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；（4）发文对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励；（5）通过经验交流会议材料对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。（十四）应急救援（85分），自评得分79分。1预案制定：（1）制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；（2）结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；（3）定期评

23、审应急预案，并根据机构调整实际情况的变化进行了修订和完善。2预案实施：（1）开展应急预案的宣传教育；（2）开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；。3应急队伍：建立与本工程安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍。4应急装备：按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。5应急演练：（1）按照规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；（2）应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。存在的不足：应急救援物资被挪用，扣3分；应急预案培训教育不到位，扣3分。（十五）事故

24、报告调查处理（50分），自评得分50分。本工程未发生安全事故，有事故档案和事故管理台账空表。（十六）绩效考核与持续改进（35分），自评得分30分。1绩效评定：项目部成立自评小组，按照自评时间和任务分工，组织自评，形成自评报告。2持续改进：针对自评存在的问题进行整改，并提出进一步完善安全标准化的计划和措施，实施持续改进。3安全管理体系建设：根据项目生产经营实际，建立系统化、标准化、文件化的安全生产管理体系，按照PDCA原理持续改进，规范安全生产管理，形成长效机制。扣分项目：自评存在问题整改完善不及时，现行各项制度、操作规程等充实不完善，扣5分。第五章 存在问题和整改措施一、 扣分项目及整改措施自

25、评组将上述存在的问题和缺陷，开列了“问题清单”，要求责任部门和项目按照要求，分析原因，制定纠正措施，并在15日内整改完成。安全标准化达标自评问题清单及整改建议序号存在问题扣分整改建议1安全生产管理机构框图中未具体落实到人1重新制作和张贴机构框图2培训不到位2要达到全体员工培训100%3培训教育、交底签到不全5完善签字手续4现场临时用电管理存在一定隐患5按照用电规范要求立即整改5机械设备缺少进场检验手续和证件，维修保养记录不全2根据项目实际情况，积极开展安全生产科技攻关6特种作业人员证书不全3特种作业人员培训取证或更换人员施工7未及时跟踪、监督安全生产专项经费使用情况5做好跟踪和监督管理，记录要

26、齐全8培训时间不足5加强培训9值班记录不齐全3完善相关记录10现场安全围护措施不到位，警示标识数量不足5立即整改完善，保证安全措施和标志数量齐全。11风险辨识、评估项目不齐全3补充相关内容识别12监理、业主检查整改落实不到位5按时限要求整改落实13自查自纠整改措施不到位5按时限要求整改落实14轮岗休假制度执行不到位3完善落实休假制度15应急救援物资被挪用3立即补足应急救援物质16应急预案培训教育不到位3加强培训教育17自评存在问题整改完善不及时，现行各项制度、操作规程等充实不完善5进一步完善相关法律、法规识别制度和相关制度补充第六章 自评结论根据交通运输工程建设项目安全生产达标考评指标标准，项

27、目部自评组通过文件审查、现场询问、抽查资料等方式，对安全生产标准化各要素进行了自评，自评得分937分且完全满足一级达标项目必备条件。自申请考评之日前一年内未发生人身伤亡事故，各项安全指标在控制范围内。自评小组认为：项目部安全生产标准化达到了交通运输工程建设项目安全生产一级项目标准要求。附：自评表 考核内容考 核 要 点评分方法与标准分 值自评分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定项目安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1查文件，制定切合项目实际安全生产的方针、目标，有具体和量化内容；项目的安全生产管理方针应体现“安全第一，预防为主，综合治理”的总体原则； 2查文件，制定文

28、件形式的安全控制指标， 安全生产控制指标内容完善，且不低于上级有关部门下达的安全考核指标。55制定实现安全工作方针与目标的措施。1查文件，未制定保证本项目实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分。2保障措施不具体、不完善的，未制订包括：宣传教育、制度建设、隐患整改、动态管理和经费保障等几个方面内容的，每缺一项扣1分。3抽查项目1-3名职工，不了解项目安全方针与目标的，未得到层层宣贯的，未落实到岗位的，扣2分。552.中长期规划制订和实施项目安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1查文件，未制定中长期规划，扣3分。中长期规划的内容未切合项目安全工作方针和目标，扣1分。2查文件，未制定跨年度

29、专项工作方案（应包含“双基”建设、安全生产标准化建设、“平安工地”和隐患排查等活动），扣2分。跨年度专项工作方案的内容不符合项目安全工作方针和目标，扣1分。553年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1查文件，未根据中长期规划制定出年度计划，扣3分。计划不完善，扣1分。2查文件，未制定本年度活动和专项行动方案及未落实行业管理部门布置的相关活动和专项行动，扣2分。方案不具体（应包含工作目标、机构、内容和要求），每缺一项扣1分。3年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门或施工项目部的，扣1分。554.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制

30、指标；1.查文件，未细化和分解安全生产管理指标扣3分；2.未制定和分解阶段性（如防火、防汛期等重点时段）安全生产控制指标扣2分。55制定安全生产目标考核与奖惩办法；1.查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩办法（安全生产年度考核与奖惩制度），扣5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，扣2分。55定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。1.查考核指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考核的，扣5分；2.未兑现奖惩的，扣2分。55二、管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导

31、负责制；1.查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组），扣5分；2.查文件，安全生产委员会（或领导小组）安全生产职责分工不明确，扣2分；3.安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员，扣3分。55按规定设置独立的安全生产管理部门：1.查文件，按安全生产法设置安全生产管理机构；2.安全生产管理机构职责明确。1010定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1.查文件，未制定安全生产委员会会议制度（项目应每年召开1次安全生产工作会议，每季度召开不少于1次安全生产委员会会议）的，扣3分；制度不完善、内容不全面，扣2分；2.无

32、安全生产工作会议、安全生产委员会会议记录、签到的，每次扣1分；3.查会议记录和签到表，安全工作例会未按月召开或少开，每次扣1分。552管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；1.查资料，项目足额配备安全生产管理部门的专职安全生产和应急管理人员；2.施工现场核对人员，按照公路水运工程安全生产监督管理办法的要求，配备足够的专职安全生产管理人员；3.专职安全生产管理人员应持有“三类人员”考核合格证书（C类证书）。1010项目部领导班子设置专职安全生产负责人。1.查文件，项目部未设置专职安全生产负责人，扣5分；2.项目部主要负责人（法定代表人员、经理、安全生产工作负责人）未持有“三类人员

33、”考核合格证书（A类证书）的，扣5分。55三、安全责任体系45分1健全责任制项目主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1.查文件，项目领导层已制定“一岗双责”分工文件；2.查文件，已以文件的形式明确各部门岗位安全责任；3.已按法规层层签订安全生产责任书。1010主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1.查相关记录，项目主要负责人或实际控制人未按规定组织召开有关安全会议，扣5分；2.未部署开展隐患排查、安全督查等履职活

34、动的，扣5分。55分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理项目的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1.查文件，未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人，扣5分；2.查资料，分管领导未按安全生产例会制度的要求，主持或参加安全生产重要会议、部署各项安全工作、参与安全教育、安全检查等履职活动的，每次扣1分；55其他负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1.查文件，未以文件形式明确其他负责人和全体员工实行“一岗双责”（岗位安全职责和责任状），扣5分。2.现场抽查3名以上员工，在工作职责范围内不熟悉、不理解“一岗双责”内容的，扣

35、3分。53安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；1.查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件，扣10分；2生产基层单位未将安全生产管理机构框图和岗位职责上墙的，每项扣5分；3. 现场抽查3名以上员工，不熟悉本部门安全职责的，扣3分。1092责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1.查文件，未制定安全生产责任考核和奖惩规定，扣10分。规定不完善，扣2分。2.查资料，未按本项目规定定期考核的，扣5分3.查记录，考核奖惩不落实的，扣5分。4.查文件，未通报考评情况的，扣2分。1010四、法规和安全管理制度70分1

36、.资质项目法人营业执照、安全生产许可证、资质证书等合法有效，经营范围符合要求。1.查资料，项目法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等在有效期内，经营范围符合要求。10102.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1.查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，扣3分。 2.查登记台账或档案记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未及时获取，扣2分。55将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；1.查文件，未根据安全生产法、突发事件应对法、建设工程安全生产管理条例、公路水运安全生产监督管理办法等法律法规及时转化为项目安全管

37、理规章制度的，扣5分； 2.抽查相关部门，未将项目安全管理规章制度印发至各部门的，扣5分。55将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1.未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划，扣5分；2.查相应培训台账和档案记录，未按计划实施培训和宣传（从业人员参加安全生产法律法规培训比例达到100%），扣2分； 3.现场抽查3名以上员工，不熟悉相关法律法规的，扣1分。553安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理

38、制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；1. 查文件，未按规定及时制定或修订项目安全生产管理制度的（9项），每项扣1分；2. 制度内容不符合规定，或与实际情况不相符的，每项扣1分。1010对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1.未将安全管理制度内容列入年度从业人员安全生产学习和培训计划，扣5分； 2.查学习记录、签到本或影像资料，未按计划组织从业人员进行全面学习和培训，扣3分；3. 现场抽查3名以上员工，不熟悉安全管理制度的，扣1分。554岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；1

39、.查文件，已制定且及时修订安全生产操作规程；2.查现场，制定后发放到岗位（职工）。1010对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。1.未将从业人员安全操作规程列入年度安全生产学习和培训计划的，扣5分；2.查学习记录、签到本或影像资料，未按计划组织从业人员进行全面学习和培训的，扣5分；3. 现场抽查3名以上员工，不熟悉操作规程或未严格按照操作规程执行的，扣5分。505制度执行及档案管理执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定项目安全生产管理措施；1.未制定出项目安全生产管理措施，扣5分；2.管理措施至

40、少应包括：从业人员安全教育管理、操作规程培训管理、安全生产考核奖惩管理等方面，每缺一项，扣1 分。55每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；1.查项目自查记录、问题整改记录等，未开展执行情况专项检查的，扣5分；2.发现问题未整改的，扣2分。55建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1.查资料，已建立和完善各类台账和档案；2.查资料，已按要求及时报送有关资料和信息。55五、安全投入50分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；1.查文件，已制定安全生产经费提取制度。2.查安全费用提取及相关会计凭证等资金使用情况文件，已按项目安全生产费用

41、提取和使用管理办法(财企2012第16号)规定计提。1010安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；1.查凭证，未设立安全生产经费专项科目，扣5分；2.查文件，未编制安全生产经费使用计划，扣5分；3.查安全生产费用支出情况，安全生产经费未专款专用，扣10分。1010及时投入满足安全生产条件的所需资金；1.查现场，未及时投入满足安全生产条件所需资金，可能产生安全隐患的，发现一处扣5分。10102.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；1.查文件，未制定安全生产经费使用情况跟踪、监督管理制度的，扣5分；不具体、不完善的，扣3分；2查安全费用专项检查或审计台账，未对安全生产专项经费的

42、使用情况跟踪、监督管理的，扣5分。105建立安全费用使用台帐。1.未建立安全费用使用台账，扣5分。55六、装备设施100分1.设施设备具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；1.现场抽查，安全防护设施设备不能满足安全生产、防护需要的，扣10分；2.现场抽查，安全防护设施设备不符合相关安全规范和技术要求（制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料等）的，发现一处，扣5分；3.现场抽查，安全防护设施设备出现问题，带病使用的，发现一处，扣5分；1010按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；1.现场抽查，安全防护（安全网、安全爬梯、

43、个人防护用品、用电防护等）、环境保护（隧道内通风采光照明等）、消防设备设施（消防栓、灭火器等）、救生设备（救生衣、安全带等）按要求配备并保证产品检验合格证有效。1515按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；1. 现场抽查，项目未在安全防护设施设备标定的检验周期内进行检验的，扣10分。1010按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。1.现场抽查，未按规定设置安全警告标志、指示牌扣5分；2. 现场抽查，标志、指示牌不够醒目、破损的每处扣2分。552.设施安全管理规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严

44、格落实；1.查文件，未制定临时设施的相关管理制度，扣10分；2. 现场抽查，未按相关管理制度的要求采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的，每少一项扣2分。1010设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；1.查文件及现场抽查，作业现场设施设备（特种机械设备、作业船舶、车辆等）不符合相关安全规范和技术要求及无有效证件的，每台扣2分；2.现场抽查证件，设施设备操作人员无证的，扣10分；证件未及时年审的，每人扣2分。105按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；1.查资料，定期对设备

45、设施、电气线路、消防设施进行维护保养；2.查资料，定期对特种设备进行检测检验，不得带病作业；3.查资料，有维修保养和检测检验记录。1510指定专人对特种设备进行管理；1.查文件并现场核查，未指定专人对特种设备进行管理的，扣5分。52建立并规范设备管理台账。1.查资料，未建立设备管理台帐的，扣5分；2.查资料，台帐包括人员姓名、性别、出生年月、工种、发证单位、证件号码、发证日期、复审日期、进场时间、退场时间等内容，建立的台账不完善的，扣3分。553.电气安全管理按照国家相关法律法规规范电气安全管理。1.现场抽查，施工现场临时用电未建立安全技术档案的，扣5分；2.现场抽查，施工现场用电设备在5台及

46、以上或设备总容量在50KW及以上，未编制现场用电组织设计文件的，扣5分；3.现场抽查，项目未对用电人员进行相关安全教育培训和技术交底的，扣5分。 157七、安全技术管理110分1.施工组织设计制定施工组织设计编制、审核、批准制度；1.查文件，未制定施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣5分。55施工组织设计中有明确的安全技术措施；1.查文件，施工组织设计中无安全技术措施的，扣5分。55按程序进行审核、批准；1.查文件，未按程序审核、批准的，扣5分。55严格按照施工组织设计执行。1.查文件，未严格按照施工组织设计执行的，扣10分；10102.专项施工方案制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、

47、批准专项施工方案制度；1.查文件，未制定专项制度的，扣10分；2.查文件，专项制度不完善的，每缺一项扣2分。1010按程序进行审核、批准；。1.查文件，未按程序审核、批准的，扣5分。55严格按照专项施工方案执行。1.查文件，未严格按照专项施工方案执行的，扣10分。10103.安全技术交底制定安全技术交底规定；1.查文件，未制定安全技术交底规定的，扣5分。55落实各级安全技术交底；1. 现场抽查，无各级安全技术交底文件资料及活动记录的，扣10分；1010交底有书面记录，履行签字手续。1.查资料，交底无书面记录，未履行签字手续的，扣5分。554.科技应用及创新使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工

48、艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；1.查资料并抽查现场，使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料的，扣5分。55设有安全生产管理系统或平台；1.查文件，未设安全生产管理系统或平台的，扣10分。1010取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；1.查文件，未取得国家规定认证的扣5分，每缺少一项扣2分。55组织开展安全生产科技攻关或课题研究；1.查文件，未组织开展安全技术攻关或课题研究的，扣10分。100设有其他安全监管信息系统。1.现场查看，有重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，未安装现场视频监控系统，长隧道未安装电子门禁系统的，每处扣5分。

49、1010八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。1.查文件，未按照安全生产培训管理办法、公路水运工程施工项目安全生产管理人员考核管理办法、生产经营单位安全培训规定（国家安监总局2006 年第 3 号令）的相关要求制定培训计划的，扣10分；2.查文件，未按照计划实施培训的，每缺少一次扣5分；3.查文件，未明确培训内容和年度培训时间的，扣5分。10102宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。1.查资料，未开展安全生产法律法规和安全生产知识宣传教育的，扣10分。1053管理人员项目主要负责人和管理人员具备相应安全知识和

50、管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；1.查资料并现场核实，项目主要负责人持有安全生产考核合格证书（A类）；项目主要负责人持有安全生产考核合格证书（B类）；专职安全生产管理人员持有安全生产考核合格证书（C类），以上三类证书均在有效期内。1010专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1.查文件，无专职安全管理人员任命文件的，扣5分； 2.查现场安全管理人员日志，未开展安全检查、管理的，扣5分；3.抽查询问安全管理人员，不熟悉各岗位安全生产业务、安全生产规章制度和操作规

51、程的，扣5分；4.查资料并现场核对人员，安全管理人员队伍不稳定，人员流动率高（半年内变动1人以上）的，扣3分。15154从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1.查资料，未按照公路水运工程安全生产监督管理办法规定，管理人员和作业人员进行每年少于2次且少于20学时安全生产教育培训的，扣10分；2.查资料，从业人员上岗作业前未经安全生产培训合格的，扣10分。1010转岗人员及时进行岗前培训；2.查资料，未对转岗人员进行岗前培训的，扣10分。1010新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项

52、培训。1.查资料，新技术、新材料、新工艺和新设备使用前未对管理和操作人员开展专项培训，扣10分；10105规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；1.查资料，未建立安全教育培训考评档案的，扣5分；2.职工从业培训记录不全，扣3分。55对培训效果进行评审，改进提高培训质量。1.查资料，未对培训效果进行评审的，扣10分；2.未对评审提出的意见进行改进提高的，扣5分。1010九、作业管理120分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；1.现场抽查，发生“三违”问题的，扣10分。1010在下达生产任务的同时，布置安全生产工

53、作要求；1.查资料，下达作业任务时未同步部署安全生产工作，未做到“管生产同时管安全”且未履行签字手续的，扣5分。55从业人员具有相关资质条件；1.现场抽查，相关规定有明确要求需要持证上岗的从业人员，证件在有效期内；2.查资料，有从业人员教育培训记录。1010指定专人对危险作业进行现场管理；1.查文件，未指定专人对危险作业进行现场管理的，扣10分；2.查资料，无检查记录的，扣10分。1010建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域。1.查文件，未建立安全检查制度，未严格执行巡回检查制度的，扣10分；2.现场抽查，发现作业区未采取封闭、隔离、警示等措施的，每处扣2分；3.现场抽查，发现无关人员进入作业区域的，扣3分。1010作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防