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文档简介

生产型企业财务管理操作流程图原材料管理操作流程1、采购计划审批2、采购流程审批叮叮小文库123、 入库流程4、出库流程、产成品（含组装件）管理操作流程仓库保管（入库、登台帐）1、产成品（含组装件）入库流程产成品（含组装车间仓库主管（审核：一件）质检部质检（开具一式五份式五份入库单程序，fc-财务部合格后入库单）签字，登财务帐）（记帐）车间（留存）2、产成品出库流程仓库保管（岀库、登台帐）财务部（记帐）市场部（一式五市场部负责人仓库主管（审核一式份发货清单，含（签字审批）五份发货清单程序，市场部仓转清单）签字，登财务帐）沪（留存）购货单位（留存）司机仓库保管（岀 库、登台帐）3、组装件生产调用出库流程（代放行条）4、组装件做为配件出库流程仓库主管（审核程 序、签字，核销、登 财务帐，补差出库）仓库保管（登台帐、差量补足出库）5、产成品退、换货及返修成品管理流程）管理操作流程三、办公用品含低值耐用办公用品及易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等）1采购计划审批2、采购流程审批财务部（原件存档）3、采购员（比价、分析报告、样品检验单等）定供方）办公室主任（审核分管领导或总经比价、比较质量，确理（审批）采购员（凭复印件订立合同）各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批财务部（付款）总工伸批）5、领用流程四、研发物料管

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