自评报告模板_1

1、自评报告模板一、单位概况写明单位的性质，地理位置，单位证照情况，建站、投产时间，电站规模，员工人数，主设备简况，与电网并网情况等。1. 单位性质。描写格式：水电站为（国有、集体、股份制、私营、混合、外商独资）企业，于年月日在工商行政管理局登记注册，注册资金万元，注册地点：；或者：水电站为事业单位，成立于年月日。2. 地理位置。描写格式：我单位位于省市县，东邻，西毗，北接，南壤，环境情况，交通情况等。3. 单位证件情况。列出涉及到的营业执照或事业单位法人证书，生产许可证，消防合格证，主要负责人等各类证件。如表1-1所示。表1-1单位证件情况表证件名称证件编号有效时间发证单位营业执照或事业单位法人

2、证书消防监督检查通知书主要负责人安全资格证书安全管理人员安全资格证书4. 建站和投产时间、装机规模、电站功能、员工人数。装机多台时，应明确各台机组的投产时间。5. 主设备简况、与电网并网情况。描述格式：我单位现有主设备，型号，生产厂家，投产时间，并与电网连接。【示例】单位概况省市水力发电有限公司水电站位于市镇境内，是一座以发电为主，兼顾灌溉、养殖为一体的跨流域梯级电站。电站总装机容量36mw，保证出力8080kw，年电能12525万，设计灌溉万亩。其中一级电站水库总库容1766万m3，二级水库总库容万m3。一级电站位于福建省市镇村上，距市区48km，最大水头，总装机容量为23mw，保证出力12

3、00kw，年电能1673万；二级电站位于福建省市镇村上，距市区22km，最大水头，装机容量为215mw，保证出力6800kw，年电能10852万。该水库梯级电站一次设计、一次建设投产，已分别于1997年8月14日、1996年8月29日进入商业运转。电站于1989年12月14日经xx计划委员会批准立项、1991年10月29日水利部核准，核准建设规模为总规模36mw水力发电机组，由福建省水力水电勘测设计院设计。项目投资主要由地方集资为主，建设过程严格按设计、施工、监理、调试、质检、验收等程序开展，符合国家相关法规要求。二级电站#1、#2机组于1996年8月29日完成72小时试运行；一级电站#1、#

4、2机组于1997年8月 14日完成72小时试运行。二级电站主接线方式：为不分段单母线接线送至110kv1#主变（三绕组50000kv a）低压侧，35kv为单母线接线，110kv输送至本公司一级电站和35kv西山变电所。一级电站主接线方式：1#机、2#机并列供1#主变、近区变。为不分段单母线接线分别送至35kv1#主变（8000kv a）低压侧和10kv 近区变（1000kv a），35kv主变高压侧出线为单母线接线，仅一条35kv线路输出送至本公司二级电站，10kv近区变高压侧出线为单母线接线，一条线路供10kv镇供电所和一、二级坝区用电，另一条供2#厂变。 公司现有职工人数共234名，其中

5、二级电站管理人员4名、运行人员40名、维修人员10名；一级电站管理人员4名，运行人员32名，一级站维保人员4名。两座发电站均下设发电部、设备部、检修部、生产技术部和安监部。公司两级电站投入运行至2014年12月20日，已实现安全运行4676天。二、安全生产管理状况安全管理体系xx水电站认真贯彻安全生产法及水电行业安全生产相关的法律法规，按水利部有关文件精神开展安全生产工作，不断完善安全生产管理体系，公司成立了领导小组，由公司经理任组长，分管副经理为副组长，各科负责人为成员。领导小组下设三个工作小组：设备设施工作小组，宣传及资料工作小组，后勤保障工作小组。专门设立安全科，配备了1名专职安监员，并

6、在各班组设立兼职安全员。公司与各科室、科室与各班组之间都签订了安全生产责任状。通过层层签订责任状，使安全生产责任更加明确到位。根据xx水电站生产责任制、安全生产管理实施细则、文明生产责任制实施细则，每月对发电车间、坝区管理科安全生产情况进行检查和考核，考核结果与安全生产管理奖挂钩。有计划地搞好职工安全、业务培训工作。各科室根据各自的工作性质，有针对性地进行学习，每年选送部分人员参加专业培训学习，并在单位内部开展学习交流，形成传、帮、带的良好氛围。安全管理制度xx水电站建立了健全的安全生产责任制、安全管理制度和各专业的安全运行规程，以规范执行“两票三制”操作流程为主线开展工作，层层签订安全生产责

7、任书，落实各级安全责任，积极开展多层次、多形式的安全活动。编制安全生产管理制度26个；设备管理制度9个；其它管理制度12个；明确制定岗位职责24个。公司制定了详细的安全生产标准化创建工作计划，明确了各个阶段需要完成的内容。每月召开二次标化创建工作会议，了解标准化创建工作的进展情况，集中讨论解决各工作小组碰到的问题，及时有效地处理好各工作小组反馈的问题，确保标准化创建工作按计划顺利开展。 事故应急预案 xx水电站重视事故应急救援体系建设，修订了1个综合应急预案，3个专项应急预案和9个重点作业岗位应急处置方案。成立应急领导小组以及相应工作机构，明确了应急工作职责和分工，指定专人负责安全生产应急管理

8、工作，每年有针对性地对相关预案进行学习和演练。制定的应急预案及现场处置方案明细。安全生产绩效xx水电站自投产以来，按照“高标准、严要求、保安全、促发展”的目标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕安全生产、经济运行，不断完善安全生产管理体系，每月对各科室关于制度落实情况和安全生产情况进行考核；坚持每月安全例会制度；重视职工技能素质教育，每年有计划地开展安全教育活动，鼓励职工参加各级技能比赛；切实开展安全检查、安全专项检查、事故隐患排查和“安全生产月”、“安全生产回头看”等活动，及时消除设备设施缺陷和隐患；重视事故应急救援体系建设每年有针对性地对相关预案进行学习和演练。xx水电站

9、按照贵州省农村水电站安全管理年检办法的要求，于2012年参加了贵州省水利厅组织的农村水电站安全管理年检，年检结果为合格。按照水利部文件水利部关于印发农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）的通知（水电【2013】379号）的要求，2013年以后安全年检改为安全生产标准化达标评级，见附件12。安全生产标准化创建工作做到全员创建，责任到人，对标准化创建工作有一个明确的统筹安排。xx水电站专门组织人员到有关单位参观，学习先进经验，对照单位现状，召开专题会议，对标准化创建工作进行了具体布置，将农村水电站安全生产标准化创建工作分解到各工作小组的每一个人，并要求各工作小组，再将任务分解到科室的每一

10、名员工，使人人参与标化创建工作，并以创建为契机，全面提高公司的管理水平。安全生产管理工作的扎实开展，使得xx水电站持续多年保持了平稳的安全生产形势，为电网的稳定运行和满足地方生产生活用电发挥了重要作用。截止2015年4月16日，安全生产形势平稳，机组设备运行稳定，已累计连续安全运行8020天，实现连续22年安全生产无事故。三、基本条件的符合情况表3-1单位基本条件符合性自查表 序号评审项目支撑材料 的完备性结论（/）1 单位营业执照或事业单位法人证书合法有效2 坝高15米以上或库容100万立方米以上水库大坝按规定注册登记3 按照农村水电站技术管理规程（sl529-2011）实施技术管理4 评审

11、前一年内未发生人身死亡的生产安全责任事故、较大以上电力设备事故或发生事故后已按“四不放过”原则完成处理，未发生对社会造成重大不良影响的安全生产事件5 近3年内无违反安全生产法律法规行为6 大坝按规定进行安全鉴定合格，无可能危及公共安全的重大隐患7 泄洪闸门正常启闭，无重大安全隐患8 “两票”执行率达到100%9 无谎报、瞒报事故的现象补充说明：xxx有限公司农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）中规定的申请条件，通过农村水电安全生产标准化评审基本条件符合性检查。四、自评工作开展情况为搞好我站安全生产标准化达标评级工作，夯实安全基础，提高设备健康状况及安全管理水平，保证安全生产稳定运行

12、，站部决定在全站范围内开展安全生产标准化自评审工作，特成立了评审领导小组，下设评审办公室、4个专业评审组。本次标准化自评审工作于7月10日10月10日，共分四个阶段，第一阶段为宣传动员、培训学习阶段（7月10日8月10日），第二阶段为班组（部门）自查、整改阶段（8月15日9月5日），第三个阶段为电站自查核实整改阶段（9月6日9月20日），第四阶段为编制自评报告阶段（9月21日10月10日）。本次自评审工作依据农村水电技术管理规程、农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）以及有关安全生产标准化文件，对全站的安全管理、设备设施、作业安全、职业健康4个方面进行了自评审工作。为保证自评审工作及问题整改

13、的质量，实行专业组长负责制，采取边查评、边整改形式，对当时难以整改的项目应制订整改计划，落实责任，要求限期整改；对危及人身安全和设备安全的重大隐患应立即制订隐患扩大的防控措施。（主要写明组织机构、开展形式、查评时间、查评依据、查评范围，以及落实责任开始 至完成自查评整改，具体条件结束。必要时可简要写明开展单位自评全过程。） 五、专业查评情况1. 按照安全管理、设备设施、作业安全、职业健康4个专业小组分别写明评审情况。2. 描述格式：专业组查评项目共项，扣除合理缺项项分，应得分分；实际查评项目项，实得分分。评审结果如表5-1所示。表单位自评得分总体情况表（按专业归类）序号评审专业项目数或重点问题

14、数（个）分值（分）及得分率（%）合理缺项查评项扣分项重点问题合理缺项应得分实得分得分率1 安全管理2 设备设施3 作业安全4 职业健康六、自评结果（含自评得分）主要写明自评结果、存在的主要问题、申请标准化达标的等级。1自评结果（1）现场评审得分情况主要写明评审项目数、扣分项目数及得分情况，并按照安全管理、设备设施、作业安全、职业健康四个部分分别写明评审结论，同时列出评审要素得分情况。描述格式：本次查评总项目数，合理缺项项分，实际查评项目项，应得分分。经查评，扣分项目数占实际查评项目的%；重点问题数，占扣分项目数%。实得分分，得分率%。其中：安全管理应得分分，实得分，得分率%；设备设施应得分分，

15、实得分，得分率%；作业安全应得分分，实得分，得分率%；职业健康应得分分，实得分，得分率%。【示例】单位自评结果本次评审项目共97项，扣除合理缺项7项40分，实际评审项目90项，应得分960分。经过查评， 扣分项目20项，占实际评审项目的%；重点问题26项，占扣分项目的%。评审实得分885分，得分率%。 （2）列出各核心要素得分情况，如表6-1所示。2存在的主要问题。应列出存在的主要问题明细。3写明申请安全生产标准化达标的等级。表6-1单位自评得分总体情况表（13个一级项目）项目序号评审项目（标准分值）项目数或重点问题数（个）分值（分）及得分率（%）合理缺项查评项扣分项重点问题合理缺项应得分实得

16、分得分率1 安全生产目标（25分）2 组织机构和职责（25分）3 安全生产投入（50分）4 法律法规与安全管理制度（100分）5 教育培训（80分）6 生产设备设施（360分）7 作业安全（100分）8 隐患排查和治理（100分）9 重大危险源监控（30分）10 职业健康（30分）11 应急救援（40分）12 事故报告及调查处理（40分）13 绩效评定和持续改进（20分）合计七、发现的主要问题、整改措施及分项评分结果表自评工作结束后，应对评审的问题项进行打分，提出整改措施，确定重点问题，填写发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表。格式如表7-1所示。表7-1发现的主要问题、整改措施及分项评分

17、明细表（含示例）序号项目序号发现的问题扣分标准标准分应扣分实得分整改措施及计划完成时间整改完成情况责任人/部门督办人是否（/）重点问题 1 现场部分安全防护设施有缺陷现象，如配电柜前无绝缘胶垫、防护栏杆无安全色，安全投入费用未落实安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣5分项30 10 20修复有缺陷的安全防护设施；按要求落实安全投入费用。2015年2月底前计划安排万何1确定重点问题在编写时，应对发现的问题进行综合分析，找出影响安全生产的重点问题，并组织专业人员共同讨论确认，在确认时应符合以下条件：（1）危及人身安全的问题。（2）有可能造成设备一类故障及以上的事故问题。（3）安全生产存在的共

18、性问题、疑难问题。（4）专业技术方面难以解决的问题。（5）需要大量资金支持才能解决的问题。（6）需要上级单位帮助协调才能解决的问题。2整改措施针对存在的问题项提出整改措施，整改措施要有依据，切合实际，并具有针对性和可操作性。在编写时，主要写明以下内容：（1）需要编制、补充和完善有关制度、文件等。（2）写明防止人身伤害的控制措施。（3）写明防止设备隐患扩大的有效防范措施。（4）提出设备综合治理的措施计划和技术改造措施。（5）提出先进的安全生产管理理念和方法。（6）写明整改完成的时间及验收或验证的情况。九、附件附件1评审项目自评得分明细表附件2单位自评有关文件关于成立水电站安全生产标准化达标工作领

19、导小组的通知 关于开展水电站安全生产标准化自评工作的通知 关于做好水电站安全生产标准化问题整改工作的通知附件3单位自评有关支持性资料。提交评审申请评审领导小组接到自评报告后，组长应初审报告，确认具备讨论条件后，组织有关专业人员召开专题会议，对照评审标准逐项逐条进行讨论，确定报告中的具体内容，对重点问题、合理缺项、否决项要严格复核，保证报告的真实性、正确性和编写质量。评审办公室根据专题会议讨论结果，负责对自评报告进行整理定稿，经评审领导小组组长批准，向有管辖权的人民政府水行政主管部门上报，提交评审申请。自评注意事项为了保障评审质量和效果，节省评审成本，自评时应注意如下事项：（1）农村水电站开展安全生产标准化自评工作，要与安全生产的日常管理工作、月度工作计划、机组检修计划等有机结合起来。（2）评前，参评人员应认真学习农村水电站技术管理规程（sl529-2011）、实施办法、评审标准以及有关安全生产标准化文件、规定等，列出查评资料清单，编制工作日程安排。（3）应对合理缺项、问题项和否决项认真审核，确认属实和正确。（4）应如实地反映设备状况和管理水平，并保证所提供的资料的真实性和完整性，严禁弄虚作假、走过场。（5）应采取班组（部门）自评、专业组评审、评审领导小组复评的形式，按照“逐级查评、一级评一级、上下互动”的评审方法，逐级发现