企业风险评价管理制度.doc

1、企业风险评价管理制度风险评价管理制度企业风险管理是对企业内可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价并适时采取及时有效的方法进行防范和控制用最经济合理的方法来综合处理风险以实现最大安全保障的一种科学管理方法为实现公司的安全生产实现管理关口前移、 重心下移做到事前预防达到消除减少危害、 控制预防的目的结合公司实际特制定本制度。一、评价目的和职责识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施遏止事故避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。安全副总经理直接负责风险评价工作组织制定或修改

2、本规定以及批准风险控制措施。安环部是风险评价的主管部门负责组织进行定期风险识别评价和有效控制。其他各部门车间负责进行本单位或本专业的风险识别评价和有效控制安环部负责制定此制度各部门及相关单位具体落实执行二、评价范围、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段、常规和异常活动、事故及潜在的紧急情况、所有进入作业场所的人员活动、原材料、产品的运输和使用过程、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品、人为因素包括违反安全操作规程和安全生产规章制度、丢弃、废弃、拆除与处置、气候、地震及其他自然灾害等。三、评价方法可根据需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析

3、法等。、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动将作业活动分解为若干个相连的工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害因素然后通过风险评价判定风险等级制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法是分析人员针对分析的对象列出一些项目识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、 设计缺陷以及事故隐患查出各层次的不安全因素然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。四、评价时机常规活动每年一次非常规活动开始之前五、评价准则采用风险度 R

4、=可能性 L 后果严重性 S 的评价法具体评价准则规定为：事故发生的可能性 L 判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现现场没有检测系统也未发生过任何监测或在现场有控制措施但未有效执行或控制措施不当或危害常发生或在预期情况下发生。没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现 （现场有监测系统） 或曾经作过监测或过去曾经发生类似事故或事件或在异常情况下类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现并定期进行监测或现场有防范控制措施并能有效执行

5、或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性 S 判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失万元停工公司形象违反法律、法规和标准死亡部分装置（套）或设备停工重大国际国内影响潜在违反法规和标准丧失劳动能力套装置停工、或设备停工行业内、 省内影响不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病套装置停工或设备地区影响不符合公司的安全操作程序、 规定轻微受伤、 间歇不舒服受影响不大几乎不停工公司及周边范围完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施 R 风险度等级应采取的行动控制措施实施期限巨大风险在采取措施降低危害前不能继续作业对改进措施进行评估立刻重大风险采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查、 测量及评估立即或近期整改中等可考虑建立目标、建立操作规程加强培训及沟通年内治理可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、 有经费时治理轻微或可忽略的风险无需采用控制措施但需保存记录六、评价组织、公司成立风险评价领导小组、公司的各级管理人员应参与风险评价工作岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、其它要求、根据评价结果确定重大风险