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文档简介

1、关于内部监督检查自查报告关于内部监督检查自查报告依据财政部门内部监督检查方法（财政部令第58号）和省市关于开展20xx年财政部门内部监督检查工作的通知（x财监督20xx3号（x财监20xx2号）的要求，经自查，现将我镇内部把握制度建立及执行状况等各项工作汇报如下：一、财政所基本状况及人员状况基本状况及人员状况：财政所在岗人数为7名，其中在职在编人员4名，区农业局下派人员1名，区城管局下派人员1名，区文广局下派人员1名。其中高校本科学历5名，高校专科学历2名，平均年龄在35周岁。二、内部把握制度建立及执行状况我镇20xx年至20xx年完善了以下制度：货币资金治理制度、固定资产治理制度、费用支出治

2、理制度、会计信息化治理制度、财务报告治理制度、会计档案治理制度、国有资产治理制度、非税收进治理、罚没收进治理、印鉴分管制度、制定报账员职责、原始凭证审核制度、专项资金治理制度等。各部门严格执行镇政府费用开支标准，报财政所开支并备案，不扩大开支标准和范围，不虚列名目，胡乱开支。三、20xx年我所财务治理状况20xx年，严格把握支出,进一步完善财务规章制度。会议、学习、办公费用、差旅、接待、电话网络通讯、培训费严格执行国家统一的财务制度，不答应集体讨论代替制度，从严把握非生产性支出。严格把握方案外支出。严格把握外出参瞧、考察。四、关于乱发钱物自查状况20xx年针对我镇关于财政借养人员乱发钱物进行了清退，整改完成后已上报区财政局监督检查科。五、关于三公经费治理自查状况20xx年石板滩镇三公经费执行状况：1、因公出国（境）经费为0元；2、公务接待经费方案用于日常的正常工作开支，金额为7万元；3、公务用车购置及运行维护费。石板滩镇（单位）核定车编12辆，实际车辆保有量为12辆。公务用车运行维护费83万元。六、关于专项资金安排治理自查状况20xx年财政涉农补贴资金连续执行一卡通发放，由镇财政所核实补贴农户的全部信息，公示后

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