都江堰级部门2015年部门预算情况说明

1、都江堰市市级部门2015年部门预算情况说明都江堰市疾控中心一、基本情况都江堰市疾控中心共有编制100人，其中：行政编制 0人，事业编制100人。在职实有人数100人，其中：行政人员0人，事业人员100人。离退休35人。二、收支预算情况2015年部门预算收入总计1727.91万元，其中：当年财政拨款收入1644.55万元，上级补助83.36万元。2015年部门预算支出总计1727.91万元，其中：基本支出预算840.05万元，项目支出预算887.86万元。三、项目支出预算支持的主要方向2015年项目支出预算887.86万元，支持的主要项目为：（一）十大民生：疾病预防控制专项项目安排116.54万

2、元。主要用于根据中华人民共和国传染病防治法传染病疫情管理规范等法律法规要求、结合各级目标工作任务，采取有效防控措施，有效控制传染病的发生和流行，杜绝新发传染病和重大传染病爆发流行和死亡，完成成都市下达的2015年疾病预防和控制各项工作指标。其中、疟疾防治、血吸虫防治、免疫规划、结核病防治、狂犬病、健康教育、传染病管理、霍乱、新发传染病防治、慢病。主要使用方向为各类传染病防治专用试剂、材料、健康宣传资料、以及免规网络系统维护。（二）健康危害因素监测项目安排19万元。主要用于根据国家饮用水卫生管理条例公共场所卫生管理条例食品安全法、等法律法规、通过饮用水的监测，保证全市城镇95%人口使用安全卫生饮

3、用水，乡镇场镇90%人口使用安全卫生饮用水，农村分散式供水合格率达到60%；食品风险监测，了解我市居民常用食品致病微生物和有害化学因素等危害水平，及时发布食品风险预警，保证居民食品安全；学校卫生监测，通过学生营养改善计划，及时了解参加改善计划学生学习和体能改进状况，为相关部门制定学生体质、学习改进方案提供科学依据；通过公共场所卫生监测，保证人群在我市公共场所享有健康、安全、卫生的优质服。项目经费用于监测、检测用试剂、及采样样品。（三）实验室设备强行检定及维护维修项目安排18万元。主要根据中华人民共和国计量法.测量与检实验室资质认定准则,对我中心799万专用设备进行维护维修、维护维修费用及检定费

4、按照每年3%计算。按照国家计量法、必须对我中心的实验室设备进行强制检定、检定金额预计每年6万无，其他用于设备的维护维修。（四）都江堰市疾病预防防控制中心十二五标建设及等级评审项目安排260万元.主要用于设备购置跟机房改造。“十二五”标准化建设及等级评审达标被列为成都市政府重点目标工作，要求分别于2014年底和2015年底前完成提高疾控中心总体工作能力。2014年需完成总体目标的80%，项目投入金额5700000元，其中：430万元用于政府采购实验室设备75台、140万元用于440平米实验室及机房改建。（五）二类疫苗采购成本项目安排425万元。用于二类疫苗的采购成本支出。结合2014年二类疫苗接

5、种情况，预计接种收入5000000元，按照85%返还成本425万元。（六）饮用水监测和免疫规划项目经费6.825万元。用于成财社【2014】20号下达2013年中央补助扩大国家免疫规划项目资金2050元，成财社201431号下达2013年中央补助环境卫生和饮用水监测项目资金66200元，合计68250元。（2014年末大平台结转）（七）购买疫苗运输冷链车项目安排29.5万元。用于购买一、二类疫苗运输专用的冷链车。（八）疾病预防控制中心剧毒有害试剂安全防护13万元。用于加强中心实验室剧毒有害试剂安全保障、对已损毁的围墙、储存有毒有害气体的房间护栏进行更换、维 2015年7月24日附表：1.1收支预算总表附表：1.2项目支出预算表附件2都江堰市市级部门“三公”经费2015年预算的情况说明2015年财政拨款“三公”经费预算情况如下：（一）因公出国（境）经费2015年都江堰市疾控中心根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。（二）公务接待费2015年市疾控中心安排公务接待费预算2.5万元，主要用于上级业务主管部门或相关部门定项工作接待。（三）公务用车购置及运行维护费2015年都江堰市疾控中心安排公务用车购置及运行维护费47万元，其中：公务用车购置0万元，车辆运行维护费47万元。附表：市疾控中心2