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文档简介

差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 姓名职务（职称）出差事由 出发地返程地飞机、车、船费住宿费杂支 出发时间地点返程时间地点票数金额报销金额票数金额报销金额票数 伙食补助交通费补助 批准天数预借款应（补）退备注 天标准金额天标准金额 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写） 部门领导 学院领导 相关部门领导 票据附件 张 金额 差旅费报销单 年 月 日 杂支 备注 部门领导 学院领导 相关部门领导 票据附件 张 原始凭证粘贴单 张张贴贴要要求求 （1）票据及附件从左向右按顺序鱼鳞状粘贴，其余三边不得外漏，与粘贴单叠等齐。 （2）张贴单据要用胶水粘贴，不要用订书机装订。 （3）差旅报销单中补助费、报销金额、合计栏，请暂不要填写，由会计审核后再填写。 （4）车船票请按时间顺序依次粘贴；市内车票按不同金额分别粘贴。 （5）日常报销审批单备注栏写明发票验收情况并签字。 （6）金额超过1000元需转帐。

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