产品品质评估办法

1、重庆万泰建设（集团）有限公司 （版本号：VTJS-PZPG-A版）编 制： 审 核：审 批： 生效日期：目 录 一、目的3二、适用范围3三、组 织3四、职 责3五、评估程序41、评估组织及频率42、工作程序43、评估内容54、评分规则115、评估报告：13六、管理措施14七、支持性文件：14八、评估检查用表：15一、 目的1、本办法的实施，持续提升集团所有项目的品质管理水平。2、通过定期评估，及时揭示项目存在的品质风险；跟踪和落实风险管理措施并消除隐患。3、根据评估结果，对项目提出针对性的管理要求，从而达到集团所有项目品质的均衡性。4、确保质量、安全文明施工底线，使集团公司得到健康的发展。二、

2、 适用范围适用于集团公司所有在建项目。三、 组 织1、集团技术中心负责对所有在建项目进行产品品质评估。2、项目部负责产品品质的组织管理和具体实施。四、 职 责1、集团技术中心职责1.1、负责本办法的制定、修订和解释；1.2、负责对项目评估信息收集、分析和评估报告的发布；1.3、负责对集团内重大质量、安全事故的调查分析工作；1.4、 根据评估结果对项目部的管理状况进行评价并提出奖惩建议；1.5、跟踪评估报告提出的问题并督促项目部整改落地；1.6、负责集团内项目成功经验和教训的共享。2、项目部职责2.1、具体执行项目品质管理工作，同时制定品质管理的预控措施；2.2、负责评估工作的现场安排及配合工作

3、；2.3、 对集团评估报告提出的问题及时整改，并形成整改报告报集团技术中心备案；2.4、 负责质量、安全文明施工的检查，并编制检查报告报集团技术中心；2.5、对项目重大质量、安全事故的调查分析和处理工作。五、评估程序1、评估组织及频率1.1、评估组织：集团技术中心负责产品品质评估的组织和实施。1.2、评估范围：集团所有的在建项目（含内部承包项目）。1.3、 评估频率：采取双月评估制。1.4、评估人员：集团技术中心品质保障部、安管办及项目部技术组成员共同组成评估小组。2、工作程序2.1、项目部对品质评估所有指标进行100检查，并及时、真实记录各项数据。2.2、评估小组负责产品品质的抽检及评估报告

4、的发布。3、评估内容3.1、评估项：工程质量、安全文明施工、风险评估三个维度。3.2、基础工程仅对观感质量和风险评估进行评价。3.3、工程质量评估分项内容3.3.1、规定动作：作业图及检查图、领导联合检查验收、重大危险源梳理及报验、分包管理、检验试验及功能性测试；3.3.2、档案资料管理：成本经理专项检查、技术资料、经济资料；3.3.3、工艺工法：模板工艺、钢筋工艺、混凝土工艺、砌体工艺、抹灰工艺、外墙保温、外墙涂料、防水工艺、安装工艺；3.3.4、实测实量：混凝土结构工程、砌体工程、抹灰工程、楼地面工程、腻子工程、安装工程；3.3.5、观感质量：施工阶段观感质量；装饰阶段（交付）观感质量。3

5、.3.6、禁止做法：1、模板安装采用水泥口袋、薄膜塞缝；2、混凝土结构内存在锯木面及杂物；3、结构质量缺陷擅自隐蔽以及采用自拌混凝土或者水泥砂浆修补；4、混凝土施工缝未凿毛且存在夹渣现象；5、预制及现浇过梁钢筋不绑扎进行混凝土浇筑；6、小于200mm后浇混凝土墙垛水平钢筋间距不符合设计要求；7、下沉式厕所采用建筑垃圾回填；8、屋面种填土采用建筑垃圾回填；9、有防水要求的部位，采用可二次利用对拉丝杆；10、有保温要求的外门窗采用水泥砂浆收口；11、竖向预留管洞采用铁丝吊补；12、砼导墙未凿毛以及浇筑时基层未清理干净；13、禁止圆盘锯上作业楼层。 3.4、安全生产/文明施工评估分项内容3.4.1、

6、安全生产：安全资料档案；重大危险源管理（两防两控的管理）；三宝四口五临边；脚手架；卸料平台；用电管理；设备管理；防火管理；吊索吊具管理；基坑、管沟支护；与开挖吊装、水平垂直运输；行为管理【1、进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽、系好帽带；2、登高作业人员必须（脚手架搭设、拆除作业；无外架防护的临边、洞口作业；塔吊标节螺丝拧紧作业；脚手架上作业）拴安全带，安全带必须拴挂在牢靠可靠的物体上；3、塔吊指挥工必须近距离（5米以内）指挥吊运的；4、非专业指挥工严禁指挥塔吊吊运；5、非专业司机严禁开动施工电梯；6、施工电梯停用时必须关门上锁；7、吊篮内作业人员严禁超过2人；8、桩内人员严禁攀登护壁上下或坐

7、吊兜上下；9、严禁站在无外架防护的模板支撑架上直接搁铺木方、跳板从事悬空高处作业。】3.4.2、文明施工：办公区、生活区（含工人生活区）、生产用地区域、外架或裸露外墙立面整体面貌效果管理、可视化或文明施工场容场貌需要而要求配置的设施、场区的排水、场区建筑垃圾及清洁卫生、搅拌站及其配套设施（如水泥房、砂石堆场等）；3.4.3、禁止做法：1、卸料平台安装在通道、施工电梯、加工房等人员集中的上方；2、在建工程内搭建临时宿舍；3、在外架上使用溜槽卸料；4、模板配模时使用电动手提据；5、采用木方替代脚手板进行空处作业；6、严禁临时用水、用电管线安装敷设在楼层临边或采光井内；7、严禁使用高度大于2.5米的

8、移动人字梯、直爬梯；8、严禁采用螺纹钢制作灰盆、吊框的吊环、以及U型卸扣；9、严禁混凝土输送管、起重设备安装固定在脚手架上；10、使用钢管搭设悬挑卸料平台。 3.5、风险评估分项内容：3.5.1、工期：展示区节点、销售节点、结构封顶、砌体插入时间、内抹灰插入时间、外装饰插入时间、竣工验收；3.5.2、质量：（1）土建风险【结构隐患：隐患排查图、隐患整改过程照片、现场实体排查（构件主要受力部位有蜂窝；构件主要受力部位有孔洞；构件主要受力部位有夹渣；构件主要受力部位有疏松；构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝；连接部位有影响结构传力性能的缺陷）】。（2）渗漏风险【现场实体排查（伸缩缝未按

9、设计要求施工；挡土墙渗漏严重；防水层材质、厚度不符合要求；外墙（窗边）严重渗漏；管洞撑补现场关水试验应无渗漏；厨、厕防水现场关水试验应无渗漏；屋面应无渗漏】（3）安装风险【材质：材料的型号、规格、材质是否符合设计（建设单位）的要求。功能检测：排水管道应畅通；排水管道无渗漏；给水管的强度、严密性应符合设计要求】3.5.3、安全生产：大型机械设备安装；脚手架/模板支撑体系；高边坡、深基坑；卸料平台制作安装；办公及宿舍区防火；3.5.4、文明施工：生产用地区域、外架或裸露外墙立面整体面貌效果管理、场区建筑垃圾及清洁卫生；3.5.5、经济结算资料管理：收方资料、核价单、签证单、建设单位配套确认资料、竣

10、工图。3.6、各维度评估指标具体内容详评分表。3.7、风险等级3.7.1、根据项目风险发生概率和影响程度，评估分项按A、B、C三级进行风险评价。3.7.2、项目风险评估分级区间：A级：风险管控评估得分率69%及以下；表示存在较大风险或预测潜在风险较高，需重点关注。B级：风险管控评估得分率70%89%；表示问题较少或预测有一定潜在风险，处于基本可控状态；C级：风险管控评估得分率90%以上，表示风险较低，处于受控状态；3.8、抽样频率序号评估项评估分项评估指标抽样频率1工程质量规定动作作业图及检查图全数检查。2领导联合检查验收3重大危险源梳理及报验4分包管理5检验试验及功能性测试6档案资料管理成本

11、经理专项检查7技术资料8经济资料9工艺工法模板工艺随机选择2栋正在施工的作业楼层作为评估范围（不足两栋按实际。10钢筋工艺11混凝土工艺12砌体工艺13抹灰工艺14外墙保温15外墙涂料16防水工艺17安装工艺18实测实量混凝土结构工程评估楼栋：在项目楼栋内随机抽取不少于2栋为实测楼栋； 评估楼层：在各评估楼栋内随机选择一层为实测层；实测数据，在评估楼层内每个分项各实测50%。19砌体工程20抹灰工程21楼地面工程22腻子工程23安装工程 24观感质量施工阶段评估楼栋：同实测实量所选评估楼栋； 评估楼层：高层五层作为评估楼层（不足五层时全检），多层三层作为评估楼层（不足三层时全检），别墅所有楼层

12、全检。25交付阶段以一个楼栋评估单位，共选五个评估单位，不足五个评估单位按实际。26禁止做法项目所有的楼栋均为评估范围，评估小组随机选择。27安全生产/文明施工安全生产安全资料档案全数检查。28重大危险源的管理 （两防两控的管理）29四口五临边防护一个楼栋为一个测区， 随机抽2栋楼检查，通道口全检。30脚手架（含外架及工具式脚手架）一个楼栋为一个测区， 随机抽2栋楼检查。31卸料平台32安全用电1、地面部分为一个测区全检；2、一个楼栋为一个测区，随机抽2栋楼； 检查栋楼随机抽10层楼全检【不足10层时全检】。33设备管理一个楼栋为一个测区， 随机抽2栋楼检查34防火管理办公区、生活区全检；现场

13、一个楼栋为一个测区，随机抽2栋楼检查35吊索吊具管理随机检查。36吊装、水平垂直运输37行为管理38文明施工办公区办公区为一个测区全检。39生活区（含工人生活区）生活区为一个测区全检40生产用地区域所有地面部分为一个测区全检41脚手架及外墙立面效果管理随机检查。42可视化及场容场貌必备配设施43场区排水沟随机检查。44场区建筑垃圾及清洁卫生随机检查；大门区域全检。45搅拌站及其配套设施随机检查。46禁止作法项目所有的楼栋均为评估范围，评估小组随机选择。46风险评估工期展示区节点根据集团公司标准工期和集团批准的项目总进度计划为评估依据全数检查。47销售节点48结构封顶49砌体插入时间50内抹灰插

14、入时间51外装饰插入时间52竣工验收53质量土建结构隐患项目所有楼栋均为评估范围，评估小组随机选择。54渗漏风险55安装材 质56功能检测57安全大型设备安装项目所有楼栋均为评估范围，评估小组随机选择。58脚手架及支撑体系59深基坑、高边坡60卸料平台61办公及宿舍区防火62文明施工生产用地区域同文明施工检查项。63外架或裸露外墙立面整体面貌效果管理64场区建筑垃圾及清洁卫生65经济结算资料管理收方资料同资料管理检查项。66核价单67签证单68建设单位配套确认资料69竣工图4、评分规则4.1、规则说明： 4.1.1、项目基础得分由工程质量、安全文明施工两个维度组成。4.1.2、当同时存在土建施

15、工阶段和装饰阶段观感评估时，以装饰阶段观感得分为项目观感质量得分。4.1.3、风险评估在项目基础得分上，根据风险评估等级进行扣减。风险等级A级在项目基础得分上扣减2分；风险等级B级在项目基础得分上扣减1分；风险等级C级不扣减。4.1.4、违反禁止做法，发现一项扣减项目基础得分1分。4.1.5、项目评估得分低于集团规定的合格线，在项目评估得分基础上在进行扣减。项目评估得分80分不扣减评估得分；项目评估得分6079分区间，在项目评估得分基础上扣减1分；项目综合分60分，在项目评估得分基础上扣减2分。4.2、权重：项目基础得分为100分；其中施工质量70%（其中：规定动作5%，档案资料管理5%、工艺

16、工法10%、实测实量25%，观感质量25%），安全文明施工30%（其中：安全生产20%，文明施工10%）。4.3、 计分原则：4.3.1、评估分项计分原则规定动作、档案资料管理、观感质量、安全生产、文明施工按得分率进行计算（得分率评估分项实得分评估分项应得分权重）；实测实量按合格率进行计算（合格率抽查合格点数全部抽查项点数权重）；风险评估按得分率进行计算（得分率评估分项实得分评估分项应得分）；4.3.2、项目评估得分计分原则项目基础得分规定动作得分+档案资料管理得分+工艺工法得分+实测实量得分+观感质量得分+安全生产得分+文明施工得分；项目评估得分项目基础得分风险评估扣减分禁止做法扣减分；项目

17、综合得分项目评估得分合格线扣减分；4.3.3、分公司、内部承包项目得分，等于管理项目综合得分的算术平均值。5、评估报告：5.1、评估报告形式：5.1.1、项目评估完成后，以评估简报的方式在集团OA上发布。5.1.2、评估周期内所有项目评估完成后，以评估报告的方式在集团OA上发布。5.2、报告内容：序号报告形式内 容 备 注1 评估简报1、项目简况；2、项目综合得分；3、各单项得分汇总；4、项目风险项评价；5、项目综合简评；6、项目存在的问题。2评估报告1、评估总体概况；2、分公司、内部承包项目得分排名；3、项目部综合得分排名；4、项目部规定动作得分排名；5、项目部实测实量合格率排名；6、项目部

18、观感质量得分排名；7、项目部安全生产得分排名；8、项目部文明施工得分排名；9、项目部风险项、评估得分及风险等级统计；10、项目部综合简评；11、项目部存在的问题。5.3、 报告时间5.3.1、评估简报：项目评估完成后两天时间内挂网发布；5.3.2、评估报告：评估周期完成的次月上旬挂网发布；并抄送集团公司总经理、技术中心总经理、分公司总经理。5.3.3、评估周期完成后，次月上旬评估小组向集团公司总经理对评估结果进专题汇报。六、管理措施1、在评估过程中，对存在A级风险的项目，评估小组立即下发拉闸停工通知或限期整改通知。2、项目评估完成后，存在A级风险的项目，必须在5日内向集团技术中心提交整改方案和预控措施；集团技术中心对整改效果进行复查。3、未按照要求停工整改的项目，将在集团OA平台上进行通报批评；4、在限期内未整改完成或整改验收不合格的项目，实施拉闸停工整改，由技术中心总经理对该项目进行约谈。5、连续两次或一年内累计三