锅炉安装质保手册

1、*公司质量管理纲领性文件*-A-2013锅炉、压力管道安装质 量 保 证 手 册 编制：审核：批准： 版 次：修改码：受 控： 非受控： 2013年发布 2013年实施*公司 发布目 录章节内 容页码序言1前言 1序言2修改记录4第1章质量方针5第2章授权声明6第3章管理职责7第4章质量体系14第5章文件和资料控制17第6章合同评审19第7章设计控制程序 20第8章采购与材料控制23第9章工艺控制26第10章焊接控制28第11章热处理控制31第12章无损检测控制33第13章理化检验35第14章设备和检验与试验装置控制37第15章压力试验控制40第16章检验控制42第17章计量与设备控制44第1

2、8章不合格品的控制46第19章质量改进48第20章人员培训52第21章制造许可制度执行54颁 布 令 依据国务院特种设备安全监察条例和国家质量监督检验检疫总局TSG G30012004锅炉安装改造单位监督管理规则，压力管道安装单位资格认可实施细则 和TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，本公司编制完成了NXYC-A-2013版锅炉、压力管道安装质量保证手册（以下简称手册）。经审查手册符合以上文件和有关安全技术规范的要求及本公司的实际情况，现正式批准颁布实施。 本版手册是阐述本公司质量方针和描述质量体系的纲领性文件，是各项质量活动必须执行的统一标准和共同准

3、则。为此要求本公司职工以严肃认真的工作态度、一丝不苟的工作作风、有法必依的工作纪律和不断进取的工作精神，认真学习、切实贯彻手册的各项规定。树立“以顾客满意为根本”的观念，向顾客提供优质安全的锅炉、压力管道安装工程及其服务。为保证锅炉压力管道质量体系的实施和保持，我授权质量保证工程师（以下简称质保工程师）代表我本人主持本公司日常质量管理和质量保证工作。对于违反手册规定的作业活动，质保工程师应及时组织对产品或工作质量问题进行调查、召开分析会、制订纠正措施，并在必要时行使质量否决权，同时质保工程师应定期向我报告质量体系的运行情况、存在问题和应采取的改进措施。 总经理：* 二一三年三月十日*质量保证手

4、册文件号：*/A-2013章节及内容序言1前 言版次：1共 1 页 第 1 页1、企业基本情况*从事锅炉、机械设备安装的独资企业。本公司集中了*一批锅炉热力、机电设备等技术骨干，具有安装1.6MPa以下的蒸汽和热水锅炉资质。我公司承揽各种锅炉设备，大型机械设备的安装，维修和改造工程。提供各种锅炉专材和配件。 本公司现有职工40名，其中工程技术人员12名，占职工总数29，工程技术人员中高级工程师3名，工程师3名，初级职称的技术人员2名，是一个技术型的安装服务企业。 本公司拥有锅炉安装配套的施工机械设备，其中起重设备5台，焊接设备4台套，具有较高的作业水平。公司坚持以法律法规为准则，以顾客要求为导

5、向，以满足顾客及其它相关方需求为目标，为顾客提供优质、安全的锅炉安装工程，诚挚为顾客服务。公司地址：*电话：*邮编：1*电子邮件：0*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容序言1前 言版次：1共 2 页 第 1 页本手册适用于锅炉、压力管道工程的安装及服务，自本公司经理批准颁布之日起成为全体员工必须严格遵守的企业法规性文件。手册是企业质量体系的纲领性文件，而各项活动的实施则由程序文件、作业指导书文件和表卡作为手册的支持和补充。1.2.1 本质量管理体系在公司所有部门运行，覆盖下列锅炉、压力管道安装产品：1.2.1.1按TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则所划分的2

6、级锅炉： a)额定出口压力2.5MPa的锅炉。 b)上述锅炉容量不限。1.2.1.2 按压力管道安装许可规则（2000）所划分的GB1、GC2级压力管道：a) 热力管道；b) 输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力P4.0MPa且设计温度400的管道；c) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质，设计压力P10.0MPa且设计温度400的管道1.2.2 本公司由于对锅炉、压力管道安装工程实施总承包，并承担*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容序言1前 言版次：1共 2 页 第 1 页锅炉修理改造业务。下列法规和标准通过本手册的引用成为本手册的依据，其适宜的条款构成本手册的内容。所有文件

7、都会被修订，当其修订时，本手册应有相应的修改。 特种设备安全监察条例 蒸汽锅炉安全技术监察规程 热水锅炉安全技术监察规程 有机热载体炉安全技术监察规程 压力管道安全管理与监察规定 TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体 系基本要求TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则TSG G7001-2004锅炉安装监督检验规则TSG D3001-2009压力管道安装许可规则(2009)压力管道安装安全质量监督检验规则（2002-83） 质量管理体系要求(IS09001：2000) 质量管理体系基础和术语(IS09000：2000)*质量保证手册文件号： */A

8、-2013章节及内容序言2修改记录版次：1共 1 页 第 1 页序号章节号修改条款修改日期修改人审批人123*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第一章质量方针版次：1共 1 页 第 1 页1 公司的质量方针是：法规标准是生命用户满意是根本质量方针通过经理批准发布并实施，。通过管理评审和实施奖惩制度确保实现。2.质量目标2.1安装的锅炉和压力管道工程，符合国家质量技术法律法规和标准的规定要求；2.2 公司的质量目标是：a. 严格按国家有关规定，锅炉压力管道安装标准规范,GB50273-98工业锅炉安装工程施工验收规范、特种设备安全监查条例及国家和当地政府主管部门规定进行安装。b.

9、安装锅炉、压力管道工艺一流，质量一流、安全可靠，一次性通过验收。c. 满足用户要求d. 以有限的技术和能力，追求无限的质量。2.3全面提高顾客满意程度，服务顾客满意率98。 经理： 二一三年三月十日*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第二章任 命 书版次：1共 1 页 第 1 页为贯彻执行国家质量监督检验检疫总局锅炉安装改造单位监督管理规则的规定，确保本公司锅炉、压力管道安装质量体系得到建立、实施、保持和改进，特任命： 1. 何伟为质保工程师。 2. 何伟为锅炉安装技术、焊接责任工程师。 3. 高斌为材料责任工程师。 4. 曹魏为无损检测责任工程师。 5. 高斌为计量标准责任工程

10、师。 6. 田波为工艺质控责任人 7. 闫飞为理化质控责任人 8. 田波为检验与试验责任人 9. 闫飞为热处理质控责任人 以上人员一经任命，即代表我本人行使规定的权力，并履行相应的职责。经理：二一三年三月一日*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第三章管理职责版次：1共 7 页 第 1 页1.总则 本章对组织机构、与质量活动有关人员的职责、权限和相互关系做出了规定，以确保本公司锅炉、压力管道安装质量保证体系的有效运行。2.本公司组织机构经理：*质保工程师（总工）：*教育培训负责人市场经营负责人合同责任师设备管理责任师材料责任师施工质量责任师资料档案负责人计量管理责任师理化试验责任师

11、质量检验责任师焊接胀节责任师技术工艺责任师施工项目负责人项目经理（副总经理）：*3.职责、权限3.1经理3.1.1负责制订本公司质量方针和质量目标，采取措施使各级人员能够正确理解质量方针并贯彻执行；3.1.2批准、颁布质量保证手册，对与质量活动有关的管理、执行和验证工作提供充分的资源；3.1.3任命质保工程师和各项责任工程师以及各质控人员，授予足够的权力并支持、监督他们履行职责；3.1.4对锅炉和压力管道安装质量负总责。3.2质保工程师（总工程师）3.2.1协助经理制定本公司质量方针和目标，建立健全本公司质量保证体系；*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第三章管理职责版次：1共

12、7 页 第 2 页3.2.2组织制订质量手册、程序和作业文件，并负责手册和程序文件的发放、控制及回收工作的组织和监督； 3.2.3主持公司内日常质量管理和质量保证工作，对于违反手册规定的行为，有权进行处罚、发布停止生产的命令，有权进行调查、召开事故分析会；3.2.4坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持各质量控制系统责任人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；3.2.5组织贯彻执行国家锅炉、压力管道安装方面的质量技术法规、规范和标准。确保在整个企业内提高满足顾客要求及法规要求的自觉性； 3.2.6严格不合格品的控制，建立、健全内外部质量信息反馈和处理

13、系统，组织不合格品的评审工作；3.2.7负责对本公司各质量控制系统的工作，按照质量保证手册的规定进行监督、检查和考核，有权对各质控人和各部门进行奖惩，向公司长提出人员任免建议，并负责对公司内与质量有关的活动及接口进行控制、协调和仲裁。；3.2.8对质量保证体系的工作人员定期组织进行教育和培训以及全公司职工的培训工作；3.2.9组织进行内部质量审核，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并定期向公司长报告质量保证体系的业绩以及改进的需求；3.2.13负责产品质量证明书的审查。3.3材料质控人3.3.1在质保工程师的领导下，建立、健全材料质量控制系统，并定期向质保工程师报告工作；3.3.

14、2认真贯彻国家有关的法律法规、安全技术规范和标准，组织制订材料质量控制系统的质量保证体系文件，并负责组织贯彻实施；3.3.3贯彻执行本手册及相关程序、作业文件的规定，对材料质量控制系统的工作进行监督和检查，正确处理材料验收中出现的质量问题；3.3.4负责采购、材料代用和材料入公司验收规范的编制；3.3.5组织合格供方的评价；3.3.6不断向相关部门提供新材料、新设备等相关信息；*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第三章管理职责版次：1共 7 页 第 3 页3.3.7对因材料质量控制系统失控而引起的产品质量问题负责；3.3.8配合培训部门对本系统人员进行培训，不断提高材料质量控制系

15、统人员素质和工作能力。3.4焊接质控人3.4.1在质保工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，衔接并协调焊接质量控制系统与其他系统的管理，并定期向质保工程师汇报工作；3.4.2结合本公司实际情况，组织制订焊接质量控制系统的质量保证体系文件，并符合相关规范和标准的有关规定；3.4.3组织焊接质量控制系统人员贯彻、实施有关法律法规、安全技术规范、标准和本手册、相关程序及作业文件的规定，对焊接质量控制系统的工作进行监督和检查，正确处理质量和焊接技术问题；3.4.4编审产品制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告，指导并参加焊接工艺评定工作；3

16、.4.5负责焊接工艺文件的审核，保证焊接工艺文件的正确性与合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题，监督产品焊接试板的管理；3.4.6负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；3.4.7不断完善本公司的焊接质量管理工作，广泛收集国内外先进经验，推广应用新材料、新工艺、新设备，促进工艺改进； 3.4.8负责焊接材料代用及其他材料代用的会签工作，及时处理、解决产品制造过程中出现的焊接质量问题；3.4.9配合培训部门对本系统人员（焊工）进行培训，不断提高焊接质量控制系统人员素质和工作能力；3.4.10对因焊接质量控制

17、系统失控而引起的产品质量问题负责。3.5理化质控人3.5.1在质保工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统的各项工作，定期向质保工程师报告工作；3.5.2结合本单位实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合相关规范的有关规定；3.5.3负责理化质量控制系统贯彻执行手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查，正确处理质量和技术问题；3.5.4组织理化质量控制系统人员贯彻、实施有关法律法规、安全技*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第三章管理职责版次：1共 7 页 第 4 页术规范和标准，严格试验过程的监督和理化试验报告的审核；3.5.5监督、检查理化质量控制系统

18、各级试验人员的工作，确保试验数据的准确性和试验方法、试验结论的正确性；3.5.6配合培训部门对本系统人员开展技术、业务培训，不断提高理化试验人员的素质和工作能力；3.5.7对因理化质量控制系统失控而引起的产品质量问题负责。3.6热处理质控人3.6.1在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家法律法规、安全技术规范和标准，并定期向质保工程师报告工作；3.6.2组织编制、修订、贯彻手册中热处理系统的有关程序及作业文件，保证本系统质量控制工作正常运转；3.6.3审核热处理工艺方案与热处理工艺文件，并指导实施；3.6.4审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；3.6.5对热处理质量控制系

19、统人员的工作进行监督和检查，及时处理、解决产品制造过程中出现的热处理质量问题，3.6.6配合培训部门对本系统人员开展技术、业务培训，不断提高热处理质量控制系统人员的素质和工作能力；3.6.7对因热处理质量控制系统失控而引起的产品质量问题负责。3.7无损检测质控人3.7.1在质保工程师的领导下，认真贯彻执行法律法规、安全技术规范和标准，并定期向质保工程师报告工作；3.7.2组织编制、修订、贯彻手册中无损检测质量控制系统的有关程序及作业文件，保证本系统质量控制工作正常运转；3.7.3组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例；3.7.4保证法律法规、标准

20、和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；3.7.5检查设备仪器的使用情况、监督安全防护措施执行情况和底片等无损检测档案的管理工作；3.7.6负责无损检测人员资格、无损检测前的技术准备、无损检测工艺执行和焊缝外观处理情况的检查，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测3.7.7负责无损检测记录、报告的审查和底片的抽查复评，对底片的*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第三章管理职责版次：1共 7 页 第 5 页评级和报告的正确性负责； 3.7.8对无损检测质量控制系统人员的工作进行监督、检查，组织解决无损检测重大技术问题；3.7.9配合培训部

21、门进行无损检测人员的技术、业务培训，不断提高无损检测人员的业务能力；3.7.10对因无损检测质量控制系统失控而引起的产品质量问题负责。3.8检验质控人3.8.1在质保工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关产品质量法律、法规、安全技术规范和标准，定期向质保工程师报告检验质量控制系统的工作；3.8.2组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制检验和计量控制程序、检验和试验计划、检验作业指导文件，进行特殊、专用检具的设计；3.8.3按照质量保证体系文件的规定实施进货检验、过程检验、最终检验和工艺纪律日常监督；3.8.4对生产中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处

22、理。做到不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格的零部件不准装配，不合格的产品不准出公司。保障和支持检验人员的工作，有越级向安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务；3.8.5对检验质量控制系统人员的工作进行监督、检查，对因检验质量控制系统失控而造成的质量问题负责；3.8.6做好质量证明书和检验资料档案的管理工作，做到检验资料齐全、完整并可追溯。3.8.7协助培训部门对质量检验和质量检验技术人员进行业务和技能培训，不断提高检验和计量人员的业务能力。3.9标准化质控人3.9.1在质保工程师的领导下，建立、健全标准化质量控制系统，并定期向质保工程师报告工作；3.12.2结合本公

23、司实际情况，组织制订标准化质量控制系统的程序和作业文件，并符合标准化法律法规的有关规定；3.9.3切实贯彻执行本手册及相关程序、作业文件的规定，对标准化质量控制系统的工作进行监督和检查，正确处理标准化问题；*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第三章管理职责版次：1共 7 页 第 6 页3.9.4贯彻执行上级的标准化工作方针、政策，负责产品有关的国家标准、行业标准及国际的收集与贯彻，并有计划地制定本企业的企业标准3.9.5组织进行设计图样、技术文件的标准化审查和会签，不断提高产品的标准化、通用化和系列化水平。3.9.6配合培训部门对标准化人员开展技术业务培训和考核，不断提高标准化人

24、员的素质和工作能力。3.9.7对因标准化质量控制系统失控而引起的产品质量问题负责。3.10计量质控人3.10.1在质保工程师的领导下，主持计量质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家计量法律法规和标准，定期向质保工程师报告计量质量控制系统的工作；3.10.2负责监测设备、仪器、仪表、量具等管理工作;建立台帐，编制年度周检计划，按时送检，保存检定资料，并做好相应的状态标识工作。3.10.3按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制；3.10.4对检测设备器具操作人员的工作进行监督、检查，对因计量质量控制系统失控而造成的质量问题负责；3.10.5协助培训部门对计量人员进行业务和技

25、能培训，不断提高计量人员的业务能力。3.11经营副经理3.11.1严格执行国家锅炉、压力管道相关的法律、法规、规范、标准；3.11.2认真学习理解公司内质量手册，贯彻实施质量保证体系文件的各项规定；3.11.3全面了解市场动态和顾客信息，把握市场现状和发展趋势，为经营决策提供正确依据；3.11.4认真收集合同评审输入资料，负责组织合同评审工作；3.11.5依据市场信息及合同签订情况向有关部门下达预产通知书以及合同要求通知单。3.11.6组织产品发运工作，协同项目经理搞好服务工作；3.11.7及时对产品发运、安装、调试、运行和服务过程的产品质量*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第

26、三章管理职责版次：1共 7 页 第 7 页问题进行收集、分析和传递至质量保证工程师。3.11.8对因合同评审、发货或售后服务不当，而引起顾客的投诉或发生拒付、索赔负责。3.12项目经理3.12.1严格贯彻执行国家锅炉、压力管道及安装的相关法律、法规、规范、标准；3.12.2组织安装人员实施工程施工，对施工质量、进度及所管理的人员、设备及其它资源的符合性、完好性、安全性负责；3.12.3实施质量保证体系文件的各项规定；3.12.4严格履行我公司对顾客的各项承诺；3.12.5参与工程回访，认真、及时处理顾客反馈的质量信息，并达到顾客满意；3.12.6认真填写施工记录表，对其充分性、符合性和真实性负

27、责。3.12.7建立安装、服务档案；3.22.8定期汇总分析产品出现的质量问题，并及时反馈质管部作为产品改进的技术资料； *质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第4章 质量体系版次：1共3 页 第 1 页1.总则 本章对本公司质量体系文件的结构和质量计划进行了描述，适用于本公司锅炉、压力管道安装质量体系的建立、实施和保持。2.体系要素构成 本公司质量保证体系依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求而建立，根据本公司实际情况和体系运行的实际需要，在采用TSG Z0004-2007规定的全部质量管理体系基本要素的基础上，增加了合同评审要素。目前

28、本公司质量保证体系包括：管理职责、文件和资料控制、合同评审、设计控制、采购与材料控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验、压力试验控制、检验控制、计量与设备控制、不合格品的控制、质量改进、人员培训和执行制造许可制度共17个体系基本要素，经质量策划后体系目前共设置控制环节46个、控制要点103个，其中记录评审点31个、见证点65个、工序停止点6个（图纸审查、材料入公司验收、产品焊接试件、无损检测、热处理和压力试验），共有程序文件31个、作业指导文件37个、质量记录 148 个。3.质量组织机构公司长对安装的安全、质量负全责，并授权和任命一名质保工程师负责建立、实施、保持和改进

29、质量体系，贯彻实施锅炉、压力管道、安装法律法规、安全技术规范、标准和本手册的各项规定；体系目前共设置工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、压力试验、标准化、计量和质量管理10个质量控制系统，各质控系统实行质控人负责制，各质控人是本系统的负责人，由公司授权和任命，在质保工程师的领导和监督下建立质控系统，对本质控系统的质量控制、组织管理和技术业务工作负责。10个质控系统之外的其他体系要素，由各职能部门领导负责，在质保工程师的领导和监督下开展工作，并对本部门的工作质量负责。见本章附件1.质量组织机构图、附件2.质量职能分配表。4体系文件为使质量体系得到建立、实施和保持, 以确保锅炉、压力管道安装

30、质量符合国家法规、标准和顾客的要求,应建立符合锅炉、压力管道安装工程，而且包含质量管理基本要素的质量体系文件。本公司质*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第4章 质量体系版次：1共 3 页 第 2 页量体系文件包括以下层次： 质量保证手册（层次A）程序文件（层次B）作业指导书及质量记录（层次C）4. 1层次A：质量保证手册手册是阐明本公司质量方针和描述质量体系的纲领和法规性文件，主要包括以下内容：4.1.1公司质量方针和目标；4.1.2质量体系的覆盖范围；4.1.3质量体系各过程之间的相互关系；4.1.4包括或引用的质量体系程序。4.2层次B：程序文件程序文件是质量体系文件中的第

31、二层次文件, 应符合实际要求且与规定的质量方针相一致。其规定了实施质量体系、实现质量方针和目标中所涉及部门活动的详细途径, 既是过程性文件同时也是手册的支持性文件,一般不涉及纯技术性的细节, 并应符合质量手册规定的原则, 亦应符合有关法规和标准，具有可操作性、可检查性并应相互协调。4.3层次C：作业指导文件及质量记录作业指导文件是质量体系文件中的第三层次文件,是描述某个具体质量活动或过程的详细细节的管理性或技术性文件，应符合手册、*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第4章 质量体系版次：1共 3 页 第 3 页程序和国家技术质量法规、规程和标准的要求。包括设计文件、工艺文件、检验

32、文件及操作指导书等。质量记录是体系运行的见证性文件，包括各类报告、记录、标牌及标签等；手册中规定的表格均应标准化、文件化，其内容应能满足锅炉、压力管道产品的质量控制要求。5.质量计划 应有正在贯彻实施的并能确保产品质量的质量计划,本公司质量计划包括以下方面：5.1质管部门负责编制针对质量体系控制的质量计划，质量计划中产品质量控制点（包括记录评审点、见证点和停止点）应合理设置，见手册附件1：质量计划。5.2质检部门负责编制针对具体产品的检验和试验计划，计划针对特定产品或合同确定必要的过程、检测手段、记录要求和记录评审点、见证点、停止点及顾客监造点等，并与设计、工艺文件的要求相一致。6.引用文件Q

33、/B-4.2.3-01 文件和资料控制程序 C/GL-BG-07 人员职责规定*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第5章 文件和资料控制版次：1共 2 页 第 1 页总则 本章对质量体系各层次文件和资料的控制职责及方法做出了规定,确保本公司的各个场所都能使用有效版本的文件和资料。 适用于本公司质量体系文件、技术文件和资料、外来文件的控制。2.文件控制类型及标识2.1文件控制类型本公司文件分为受控与非受控两种类型。向顾客提供的手册为非受控文件，其他文件均为受控文件。2.2标识2.2.1手册非受控版本的标识是在手册封面“非受控本”处打；2.2.2手册受控版本的标识是对手册进行编号、在

34、手册封面注明持有人姓名，并在“受控本”处打；其他受控文件的标识是在文件封面加盖“受控”专用章”。3.文件和资料管理要求3.1 体系文件和资料3.1.1编制3.1.1.1手册的编制由质管部负责，报质保工程师审核、公司长批准后颁布；3.1.1.2程序文件的编制由手册第3章附件3质量职能分配表规定的归口管理部门负责，经相关质控系统责任人员/部门负责人审阅后交质管部审核，然后报质保工程师批准后颁布。3.1.1.3作业指导书及相应质量记录表格的编制由各归口管理部门负责，表格的内容应能满足锅炉、压力管道产品的质量控制要求，经相关质控人/部门负责人审核，质管部审阅后给出文件标识编号，然后报主管副公司长批准后

35、颁布。3.1.2发放、回收和保管3.1.2.1手册和程序文件的发放、回收和保管工作由质管部负责；3.1.2.2作业指导书及相应质量记录表格的发放、回收和保管工作由编制部门负责。3.1.2.3 文件和资料的发放，发放部门应确保本公司质量体系运行的各个场所都能使用有效版本。*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第5章 文件和资料控制版次：1共 2 页 第 2 页3.1.3修改3.1.3.1文件和资料的修改由原编制部门负责，特殊情况下可由质保工程师指定相关部门进行,但他们应当获得并评估有关信息和背景资料；3.1.3.2文件修改的审批程序与原编制审批程序相同。3.2外来文件3.2.1与锅炉

36、、压力管道有关的国家质量技术法规、规范和标准，由标准化管理部门负责收集、宣贯、发放和回收工作；3.2.2引进设计和顾客提供的图样及技术文件，由设计、工艺部门负责审查；资料管理部门负责复制、分发和回收。3.2.3外来信函由办公室进行分类处理。3.2.3.1对投诉反映产品质量问题的及时交质管部处理；3.2.3.2对于产品简介以及新材料、新设备信息及时送到质量职能分配表规定的归口管理部门。4.引用文件 Q/B-4.2.3-01文件和资料控制程序 Q/B-4.2.4-02质量记录控制程序 *质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第6章 合同评审版次：1共 2 页 第 1 页1.总则 本章对安

37、装工程有关要求的确定、合同评审、合同变更及顾客沟通做出了规定，适用于合同管理和合同评审的控制。2.职责2.1经验副经理负责合同评审程序文件的制订，并做好与产品有关要求的确定、合同评审的组织等工作；2.2工艺、检验、财务、生产、供应等有关职能部门参与合同评审；2.2当合同评审结论有分歧时，经营副经理有权进行最终裁定。3.管理要求3.1与安装工程有关要求的确定项目经理在与顾客商谈锅炉、压力管道安装合同时，应确定以下内容：3.1.1顾客规定的要求，包括交付及交付后的活动；3.1.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3.1.3与安装工程有关的法律法规要求；3.1.4为满足顾客

38、的产品要求，本公司应确定的资源配置、技术更新等方面的附加要求。3.2合同评审3.2.1 评审应在向顾客做出提供产品的承诺（提交标书、签定合同或订单、合同或订单的变更）之前进行。3.2.2根据顾客对产品的要求程度，合同评审部门组织进行相应级别的评审。3.2.3评审结果应确保：3.2.3.1产品要求得到确定；3.2.3.2与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；3.2.3.3本公司有能力满足顾客规定的要求。3.3合同变更3.3.1在合同履行过程中，如因某种原因需进行合同变更时，销售部门应以书面形式与顾客进行联系，得到顾客书面认可后变更条款方可生效。3.3.2针对合同变更的内容，合同评审部门应

39、组织进行再评审。3.4顾客沟通*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第7章 设计控制程序版次：1共 2 页 第 2 页第五章 设计控制程序1.目的 为保证工厂使用的外来设计文件具有合法性、有效性、符合性，特制定本程序。2.适用范围 适用于顾客提供的设计文件和代顾客委托设计的设计文件。3.职责3.1.设计责任工程师：是本程序质控人，组织材料、焊接、工艺无损检测、热处理等相关人员实施本程序；3.2.相关系统质控人员：按设计责任工程师组织，对外来设计文件的有效性、符合性、工艺性进行会审，对委托设计条件完整性、准确性会审。3.3.经营科：负责与顾客联系沟通，配合相关人员对设计条件进行识别、

40、协调和确认。4.外来设计文件审查工作程序4.1审查设计文件的有效性4.1.1设计总图上必须加盖有效的压力容器设计许可印章（复印章无效）。压力容器设计许可印章中的设计单位名称必须与所加盖的设计图样中的设计单位名称一致。压力容器的类别、级别及品种应符合设计单位批准的许可资格。印章必须在有效期内。4.1.2设计总图各项签字完善、履行审批手续，对第三类压力容器应具有设计单位技术负责人或者其授权人的批准签字。4.2.审查设计文件的符合性4.2.1设计总图上应当标注的内容应符合TSG R00042009的规定。4.2.2设计图样上选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准、规范；图样表达正确、完整、统一。4

41、.2.3设计文件应包括强度计算书或者应力分析报告、设计图样、制造技术条件、风险评估报告（适用于类容器）。设计单位认为必要时，还应包括安装与使用维修说明。4.2.4装设安全阀、爆破片装置的压力容器，设计文件还应当包括压力容器安全泄放量、安全阀排量和爆破片泄放面积的计算书。4.2.5压力容器的类别、级别及品种应符合本厂压力容器制造许可资格。4.3.审查设计文件的工艺性4.3.1审查各零部件的加工、组装及制造的工艺性能，与我厂在制造水平、工装设备、技术力量、检测手段等的差异性。4.4.设计文件的修改，应当取得原设计单位同意修改的书面文件，并且对改动部位作详细记载。4.5.设计文件审查记录签字应完善，

42、审查结论应经设计责任工程师批准。4.6.经审查合格的设计施工图应加盖“受控”印章，由技术科向有关部门受控分发。4.7.留厂的设计文件资料及审查记录由技术科保存管理，保存时间不少于容器设计使用年限。4.8.产品投产前，总图应经自贡市特种设备监督检验所监检签字确认，这是停止点。4.9.产品完成后，质检科按TSG R00042009和合同协议出具竣工图，并随产品发货向顾客提供。5.代顾客委托设计的设计文件工作程序5.1.经营科负责与顾客签订代委托设计的合同或协议，配合对顾客提供的设计条件进行识别、协调与确认，并收集、传递顾客提供的设计条件。5.2.设计责任工程师负责组织会审顾客提供的设计条件是否充分

43、、准确。5.3.委托设计。5.3.1经设计责任工程师组织会审设计委托书，会审合格签字完善后，由技术科向设计单位提供。5.3.2设计单位应具有符合我厂所委托设计的压力容器的类别、级别和品种的行政许可资格。5.3.3设计委托书经设计责任工程师批准，完善各项签字，属于受控文件，由技术科管理。5.3.4由设计单位设计后，回厂的设计文件，按外来设计文件控制。6.质量记录设计委托书外来设计文件审查记录3.4.1销售部门应加强与顾客的沟通，并通过市场调查、顾客访问等方式及时掌握产品信息。3.4.2当合同规定（或顾客要求）由本公司负责运输、安装时，合同评审部门应选择具有相应资格的运输和安装单位，与其签定合同并

44、规定质量责任和索赔等事宜。3.5记录3.5.1我公司经评审后的销售合同，加盖“合同已评审”印章确认，合同评审记录保存期限为三年。3.5.2所有合同评审结果和记录由销售部归档保存。4.引用文件 Q/B-5.2-03 内部及与顾客沟通管理程序Q /B-7.2.2-06合同评审程序*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第8章 采购与材料控制版次：1共 3 页 第 1 页1.总则 本章对采购与材料控制职责、采购文件、供方质量控制和原材料及外购件的采购、验收、保管、发放、材料标记移植做出了规定，适用于本公司锅炉、压力管道安装用原材料及外购件的采购和供方质量控制。2.职责2.1材料质控人负责材

45、料质控系统的建立和完善，组织本系统人员贯彻实施压力管道法律法规、标准和本手册的各项规定，并负责采购规范、材料代用和材料入库的审批；2.2供应部门负责供方评价程序文件的制订，并负责供方考察和评价等工作的组织；2.3供应部门负责采购程序和采购文件的制订，采购部做好锅炉、压力管道安装用原材料及外购件的采购和供方质量控制工作；2.4供应部门负责仓库管理规定的制订，仓库保管员负责做好锅炉压力管道安装用原材料及外购件的入库、标识、保管和发放等工作；2.5工艺部门负责产品钢印及标记移植规定的制订；2.6严格按规定进行生产现场材料管理标记移植工作。3.采购控制3.1采购依据 供应部跟据材料计划、零部件、外购外

46、协件、配套设备清单编制采购计划，依据批准后的采购计划进行采购。3.2采购文件3.2.1采购规范采购规范由供应部门负责编制，经材料质控系统责任人员批准后发布，应包括：3.2.1.1材料的形式、类别、等级和质量要求、适用规范及验收要求；3.2.1.2对供方的产品、过程（加工、检测及售后服务等）的要求；3.2.1.3对供方质量体系及运行客观证据提供的要求。3.2.2采购计划 采购计划由供应部门负责编制，经公司长审查批准后执行。3.3供方的评价和选择3.3.1供方由采购或其他部门提名，同时提供“供方能力调查表”和相关资质证明材料。3.3.2以上资料由供应部门进行审查并填写初步意见后报质保工程师审批，经

47、审查同意后进行考察的供方由供应部门组织相关人员进行相应的考察和评价。3.3.3经评价合格的供方应首先对其产品进行试用，然后对其提供合格产品的能力进行评价，合格后方可列入“合格供方名录”。3.3.4承压部件分包时，供方应具有国家授权机构认可颁发的制造资格证书。3.4供方控制3.4.1“合格供方名录”和“供方试用通知单”之外的供方物资不得采购，当有特殊情况需从非定点供方采购时，须经质保工程师书面认可。3.4.2采购部门负责供方的日常管理和控制，其内容包括收集保管供方资质证明材料、进货质量统计、经济索赔和供方质量整改等事宜。3.4.3对配套辅机及附件供方出现的质量问题，售后服务部门应及时向采购部门反

48、馈，并对处理结果采用电话或现场等形式予以确认，同时做好记录以作为定期评价的根据。3.4.4供应部门定期对各供方进行评价（必要时召开专题会），对存在较严重质量问题或服务不及时、顾客不满意的供方采取“限期整改、暂停供货资格、取消供货资格”等措施。3.5原材料及分包承压部件的验收与控制3.5.1原材料及分包承压部件到货后，由采购部门填写“入库委托检验单”并附相关质量证明文件，向质检部门报检。3.5.2质检部门按规定程序进行入公司验收，验收不合格的原材料及分包承压部件不得入库。如有必要,应指派质检人员到供方现场进行过程监督和文件、记录的审核,以验证供方产品的符合性。3.5.3如合同另有规定，顾客代表有

49、权在本公司或供方现场进行验证。3.5.4进货检验记录由质检部门负责保存,以作为定期评价供方的依据。4.原材料及分包承压部件的保管和发放4.1材料的保管4.1.1原材料及分包承压部件仓库应划分待检区、合格区和不合格区并有明显的标识，新到货的原材料及分包承压部件应堆放在待检区内，不得直接运往生产现场。4.1.2经入公司验收合格的原材料及分包承压部件，由仓库进行标识、办理入库手续并将材料移至合格区堆放；不合格原材料及分包承压部件由仓库建立不合格台帐，并移至不合格区隔离存放。4.1.3合格原材料及分包承压部件必须按类别、批号分别堆放，并挂牌注明其规格、牌号、炉批号、材检号和重量等内容。4.2材料代用

50、材料代用必须履行规定的审批手续；引进设计产品的材料代用时应征得原设计单位的同意。4.3材料发放4.3.1材料领用的依据是生产计划和材料定额，无生产计划和材料定额不得发料。4.3.2材料领用时由生产部开具领料单，库管员对标识标记确认无误后方可发放。如标识标记移失库管员应及时进行标记移植。4.3.4余料退库时，经库管员对余料上的标识予以确认后方可办理退库手续，并填写“退料单”经办人签字。5.引用文件Q/B-7.4-12采购控制程序Q/B-7.3-13供方评价程序Q/B-7.5.2-23产品标识控制程序Q/B-8.2.4-25进货检验程序*质量保证手册文件号： */A-2013章节及内容第9章 工艺控制版次：1共 2 页 第 1 页1.总则 本章对锅炉、压力管道安装工艺文件的内容、编制、工艺文件的管理做出了规定，适用于锅炉、压力管道安装的工艺控制。2.职责2.1工艺质控人负责工艺质控系统的建立和完善，组织本系统人员贯彻实施锅炉压力管道法律法规、标准和本手册的各项规定，负责工艺纪律执行情况检查并组织考核；2.2质检部门负责工艺纪律执行情况的日常监督工作。3.控制要求3.1工艺文件范围 工艺文件一般包括以下内容：3.1.1工艺流程图；3.1.2典型（通用）工艺、工艺守则；3.1.3焊接、热处理等专业工艺卡；3.2工艺文件编制3.2.1工艺部门负责产