04065检查表中文版QEFTSPA2

1、work sheet process approach“ for audit planning and creation/completion of theevaluation methodscustomer-related process (crp)1)顾客相关过程产品开发过程 ； 负责部门：技术部；输入：顾客要求，产品法规要求，历史资料；输出：顾客对ppap的认可；绩效指标：开发成本、产品质量、关键路径、开发成功率、按时开发率process characteristics （过程特性）:yes是no否are the following questions regarding support

2、ing processes (evaluation of risks) clarified?是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？yes是no否 is a process owner defined?是否已确定过程的所有人？x with what? (materials, equipment)做什么？x is the process defined?是否已对过程加以定义？x with whom? (competences, training)谁做？x is the process documented?过程是否已文件化？x with which key indicators? (measur

3、ement, inspection)用哪些指标衡量？x are process interfaces defined?是否已对过程的接口加以定义？x where? (methods, techniques)在哪里做？x is the process monitored?过程是否监控？x are records kept?记录是否保存？x2) supporting process / management processes for crp 顾客相关的主要过程和支持性过程3) input (i) 输入 / output (o) 输出4) performance indicators绩效指标5)

4、references to qm documentation相关质量文件6) iso/ts 16949:2002 reference相关的iso/ ts 16949: 2002条款7) audit observations, objective evidences and findings8) rating(nr, ofi, nc, nc)设计和开发（i）顾客要求、产品法规要求，历史资料， 进度要求，产品设计输出，以往开发的经验；（o）顾客对ppap的认可；绩效指标：开发成本、产品质量、关键路径、开发成功率、按时开发率开发成功率;产品质量;成本， 关键路径，进度ppap资料批准通过率，ppm，

5、zb/qp-08产品质量先期策划控制程序7.17.36.3工装制造过程（i）产品技术要求、顾客要求、工装图纸、进度要求（o） 合格的工装制造进度、成本、开发成功率zb/qp-015设施和工装控制程序7.5.1.5采购过程（i）产品技术要求、顾客要求、apqp输出、采购协议、采购计划（o）合格的原辅材料供方ppm、采购交付准时率、采购产品合格率、额外运费、顾客生产中断次数zb/qp-013采购控制程序7.4过程和产品测量过程（i）产品控制计划、图纸、有资格的检验员、适宜的检测设备（o）合格的产品、检验记录产品一次抽检合格；ppm、原材料利用率、ppk、cpkzb/qp-023过程和产品监视和测量

6、控制程序8.2.4监视和测量装置控制过程（i）：产品测量要求、顾客要求、法律、法规的要求、检定校准规程（o）：合格的监视和测量装置校准合格率、周期校准100%完成率、grr%zb/qp-019监视和测量装置控制程序8.2.6.7培训过程（i）产品要求、顾客要求、能力要求（o）能胜任岗位的员工合格率、上岗率、培训计划完成率、zb/qp-06人力资源控制程序6.2.2生产制造过程（i）顾客产品交付要求、生产计划、合格的材料、适宜的设备、适宜的检测设备、有资格的操作人员（o）合格的产品生产计划的完成率、产品一次抽检合格率、内部损失比率zb/qp-014生产和服务控制程序7.5文件控制(i) 顾客要求

7、、法规要求、文件控制要求（o）受控的文件受控文件的有效性zb/qp-01文件资料控制程序4.2.3记录控制过程（i）保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求（o）质量记录清单、完整的质量记录记录的可追溯性、归档及时性zb/qp-02记录控制程序4.2.4内审过程（i）：法律法规要求、质量手册、程序文件管理规定、iso/16949技术规范要求、合格的内部审核员、审核计划、审核日程表（o）：内审报告、内审不符合项报告体系有效性、纠正措施的完成率zb/qp-022内部审核程序8.2.2管理评审（i）：业务计划，审核结果，顾客反馈和顾客满意度、质量目标完成情况，质量成本，不合格和纠正措施，开发目

8、标，退货分析，上次管理评审措施；（o）：管理评审报告体系有效性、质量目标的完成率、业务计划的完成率zb/qp-05管理评审程序5.6notes on completion of the table: field 1) a. col.2) to col. 6):are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the readiness evaluation work sheet“. for every crp (customer-related process) identified a work sheet has to be created.field 1) should also include organisational or physical location of the crp and inform of possible contact persons in the audit.column 7) and column 8)are filled in by the auditorcolumn 8)nr = needs research, ofi = op