02959质量管理体系认证二级文件程序QP016产品标识和可追溯性程序

1、深圳市真功高科电子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.产品标识和可追溯性程序文件编号： zg-qp-016 文件版本： a0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办r&d部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题产品标识和可追溯性程序文件编号zg-qp-016版本a0制定部门品质部生效日期2002-10-12页码5/5文件名称（型号）产品标识和可追溯性程序文件编号zg-qp-0

2、16文件制定部门品质部文件初次生效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行a002.10.06江来洲234567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.1.1质量手册第7.5.3章节：标识和可追溯性1.2定义1.2.1可追溯性：根据记载的标识，追踪产品形成的历史。1.2.2标识：在产品或其包装上标贴或悬挂标签。2.目的 为了防止误取误用，确保产品加工过程的可追溯性，特制定本程序。3.适用范围 适用于本公司从原材料接收、生产到成品交付整个过程的标识与追溯管理。4.职责与权限4.1仓管部：负责入库的原材料、半成品、成品的标识。4.2生产部：负责生产现

3、场的半成品、成品状态标识和工具使用状态标识。4.3品质部：负责合格品、不良品标识与标识实施的监督与管理及监测装置使用状态标识与管理。5.作业程序5.1流程图（无）5.2物料标识5.2.1入库时由iqc根据检验结果对原物料使用“相应物料检验状态标识”（详细见附件一）并加盖相应的印章，仓管员将物料存放在指定区域。5.2.2原物料进出库时，仓管应在物料管理卡上注明出库时间、供应商，以备追溯。5.3生产过程标识5.3.1生产现场半成品、在制品，生产部门负责人应在“产品状态标识牌” （附件一）上注明名称、型号、数量、加工状态、下一工序、备注等内容。5.3.2标识牌损坏或遗失时，检查员应先作鉴定确认后补上

4、 “产品状态标识牌”，再进行工序之间的转换作业。5.3.3工序之间转换或入库的成品、半成品经品质qa检验后，在“产品状态标识牌”或包装箱上签名或盖检验章。5.3.6生产车间的区域标识分“原料区”、“半成品区”、“成品区”、“待检区”、“不良品区”。5.4 成品的标识5.4.1成品的标识由生产部使用专用包装箱等方式进行标识。标识应包括品名、规格、数量、入库时间等，qa应根据检验情况加盖相应的检验印章或合格标签。5.4.2仓库管理员对入库产品按规定区域存放并记录在“物料管理卡”中管制。5.5不合格品的标识 5.5.1 iqc进料检验不合格时，物料判定待处理时标贴“待处理”标签；物料判定处理有结果后

5、按处理结果标贴相称的标识有“不合格”、“合格”、“加工”、“报废”等，仓管员并转入相应区域放置。5.5.2加工过程中的不合格品以红色胶框存放，另须在其“产品状态标识牌”上注明“不合格”及原因后转入“不合格”品区。5.5.3客户退回不良品经检验确定为不合格，应在产品上使用“产品状态标识牌”注明“不合格”及原因后转入“不合格”品区。5.6设备和工具标识 5.6.1生产设备的状态标识分为“维修中”、“待修”、“暂停使用”等，生产部根据设备的使用状态悬挂相应的标识牌。5.7可追溯性控制 5.7.1各部门在原料入库到成品交付的整个过程中按质量记录控制程序保存好记录。 5.7.2出现客户投诉或退货时，追溯流程一般为：存货记数账 成品入库单 成品检验报告 过程检验记录 首件检验记录 领料单 进料检验记录。必要时可进一步追查供方的生产情况。 5.8品质部检验印章（见附件一）。6.相关文件6.1不合格品控制程序6.2质量记录的控制程序7.使用表单 无8.附件 附件一：物料检验状态