采购控制程序2

1、制订部门：管理代理 制订： 李银清09年08月18日审核： 09年08月18日会签部门：采 购 部：业 务部： 生 产 部： 工程部： 仓管课： 品管部：核准：总经理 ：年月日修订记录版次日期修订内容修订者核准者 锐佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称： 采购控制程序共3页文件编号：rigel/qp704-2009版本/修订号: 2/0 锐佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称： 采购控制程序共3页,第1页文件编号：rigel/qp704-2009版本/修订号: 2/01. 目的对采购过程和提供方进行控制，包括生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制和对供方进行选择、评价的控制，以

2、确保采购的产品符合规定要求。2. 范围适用于公司直接用于产品的原材料、半成品采购；对供方进行选择、评价和控制以及对外协加工供方的选择、评价控制。3. 职责3.1 采购部为本程序的归口管理部门；根据仓库请购单编制采购订单和外协加工单并组织对供方的评价和定期的业绩评定。3.2 品管部对采购产品质量的验证。3.3 仓库负责物资的堆放、保存和出入库管理工作。4. 工作内容4.1 采购产品的分类采购部根据采购/外协产品的类别及其对最终产品质量影响程度，将采购/外协产品分成、二类。aa类：对提供涉及关键、重要质量特性的产品的供方，必须按a类实施严格控制。bb类：对提供较关键、较重要质量特性的产品的供方，按

3、b类实施一般控制，如其它原材料、包装材料等。4.2 供方的选择与评价4.2.1 采购部根据采购物资技术要求及生产需要，通过对供方物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。采购部负责建立并保存供方的质量记录。明确对供方的控制方式和控制力度。4.2.1.1 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，由工程部出具确认书方可入库。样品测试不合格可再送样但最多不超过三次，否则取消其供货资格。4.2.2选择与评价的原则每个供方提供的产品必须具备以下基本条件：a 达到采购要求的质量。b有足够的保证质量的生产能力，以满足交货周期的要求。 锐

4、佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称： 采购管理程序共3页,第2页文件编号：rigel/qp704-2009版本/修订号: 2/0c具有与所供产品相应的质量体系，具有保持质量稳定性的能力。d符合国家有关法规要求，如实行“生产许可证”或强制标准，强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。4.2.3合格供方的评定步骤4.2.3.1采购部组织召集相关部门进行会议评审，用供方评价及业绩评定表进行记录。通过评价，采购部编制合格供方名录，经管理者代表审核，总经理批准后，发放至相关部门。（1）a类：要求评价总分80分,其中质量管理得分30分；（2）b类：要求评价总分65分,其中质量管理得分30分；4.3合格

5、供方业绩评定4.3.1采购部每年底对合格供方进行一次业绩评定，根据评定结果采取相应控制措施（在考虑价格、交货及时、服务态度等基础上重点考虑产品质量）。a.产品合格率90%以上，可增加采购份额。b.产品合格率75-89%，可继续保持原采购份额。c.产品合格率60-74%，应要求改善，必要时由品管部组织进行第二方审核。d.产品合格率60%以下者，取消供方资格。4.3.2业绩评定由品管部用供方评价及业绩评定表记录。4.3.3 对外协加工的供方控制，也执行上述条款规定。4.3.4 对为本公司提供服务的供方的控制，如运输公司等，也需经评价合格后方可向本公司提供服务。对国家授权的计量和检测试验室，可不再做

6、供方调查、评价。4.4 采购4.4.1采购部根据仓库请购单编制采购订单和外协加工单实施采购和外协加工，并编制采购计划。除4.4.3条款规定外必须在合格供方中进行采购。4.4.3紧急采购因生产急需而现有合格供应商无法满足供货时,不得已向非合格供应商（或其他供应商）进货采购时,则由采购部提出特采申请单经总经理同意后进行采购并检验验收, 若以后仍需要采购该供方产品,则须依程序规定对该供应商组织评价。4.4.4 本公司的采购文件包括采购订单、外协加工单、采购合同及附件等。 锐佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称： 采购管理程序共3页,第3页文件编号：rigel/qp704-2009版本/修订号: 2/04.5 采购物资的验证4.5.1品管部负责对采购部所采购物资进行验证。按进货检验规范文件规定进行。4.5.2外协、外购件的关键项目需要在供方处进行验证时，应在采购合同中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.3 对顾客财产（顾客提供的生产原材料），公司提供支持，但不能免除公司提供产品合格的证据的责任。4.5.4 当协议/合同中顾客提出要在供方处验证产品时，公司应予以支持，但不能免除本公司提供合格产品的责任。5. 记录供方调查表厂家/代理