超市业务流程简介

1、超市业务流程简要介绍一：业务流程的定义迈克尔哈默说：业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动；th达文波特说：业务流程是一系列结构化的可测量的活动集合，它为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出；al斯切尔说：业务流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系；hj约翰逊说：业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的集合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出；iso 9000称：业务流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。简单地说，流程就是不能靠一个岗位、一个人的技能和能力完成的工作和活动的集合。业务流程的方向是：1、业务需求库（business

2、requirements repository）达到业务目标的必要需求。2、业务策略库（business policys repository）当前的、提议的以及潜在的变革领域。3、内部和外部影响的方向陈述4、设计准则二、超市业务流程 超市主要是以物流控制为主，包括购销存三方面，由于品种多，数量大，所以如何采成成本计算方式就成为税务方面的关键。往来应收方面要注重与各代理商销售商之间的结算关系，包括（进场费、货款、宣传费等方面），以及货币有效占用时间的控制等。具体的商品分类及柜组分部情况不属于财务的范围。超市业务流程图 1、 超市的采购业务超市的采购一般注重以下的几个方面:质量，包装，价格，订货

3、量，折扣，付款天数，交货期，送货条件，售后服务保证，退换货，促销活动，广告赞助，进货奖励，其他赞助费用，供应商的表现。超市系超大型的自选式的超市，商品的进出量极大，若供应商无法在送货作业上与超市密切配合，将严惩影响超市的运作。送货条件包括：按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上由好超市店内码（或印国际条码）等等。这些事情看来简单，但若采购在采购时，对供应商没有提出要求，则有些供应商人员将会经常出错，对超市的运作影响其他大。超市有限公司大部份商品采取经销形式，即买断经营，理论上不应该丰在退货的问题但在实际运作中，由于供应商产品质量的问题

4、、残损有因判断错误或由于供应商业务人员的误导，形势估计过于乐观等因素，造成买进的商品库存过高，或商品滞销的情况，有诚售与远见的供应商销售业务人员，应主动解决超市相关业务人员的困扰。如果供需商的业务人员不积极配合，超市面上不会继续与其合作的。因为通常情况下，供应商会有较多的销售渠道处理此种滞销商品。超市与供应商之间的促销活动多种多样，例如降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演等等。超市采购人员20%的时间放在与供应商洽谈促销活动上，以提升彼此的销售业绩。超市的采购系统2、 超市的销售业务超市的行程安排一般要根据以下的情况：根据本片区的地理情况，包括：地理范围、街道界限、交通路线及设施等；通过市场

5、调查和客户档案，根据本片区的客户情况，包括：客户数量、客户类型、客户级别等。 通过上述措施，正确设计行程。一般销售人员每日工作流程管理 ：上午8：30进入公司； 8：40-9：30为晨会时间，内容有： 回顾前日工作，问题讨论； 当日工作安排，问题解决。拜访客户，按周计划进行客户拜访；结束拜访，整理拜访卡，每周日填写下周工作计划，于下周一交公司。 超市的订单要积极促进，根据客情维护和良好的合作关系的建立，应积极策应老产品的销售量提升。订单不能靠“等”而得，应积极向对方提出商品销售建议，促使对方下订单的频率提高。 出具适时的促销方案，促使对方下订单（比如提供季度促销计划、月度促销计划及每周特价等）

6、。 订单也需要维护，对方总部或各分店下订单至公司商超部； 商超部在收到订单后，立即将订单备案，并下发到办公室； 不同超市卖场、 同一超市下属各分店的订单应区别开来，分别建立文件夹存档； 所有的订单应按年月日的顺序进行存档； 所有订单应定期进行整理；订单不得随意丢弃和遗失。定期对各超市、分店的订单数进行汇总统计； 定期对各超市、分店的订单数和订货金额进行排行； 通过统计和排行找出问题进行分析并解决问题。卖场业务的商品管理超市要进行理货，其目的是：促进销量； 强化管理； 扩大排面； 维护产品形象； 监察竞品动态。超市还有理货原则，其超市理货原则 ：生动化陈列原则；排面设计要最大；品项种类要齐全；集

7、中展示在一处；陈列排面要饱满；主推产品要突出；产品清洁更整齐；价格（特价）要醒目。注：所有特价活动必须以书面形式签订，原件交财务，复印件一份交商超部，一份业务留底。超市的理货程序 ：进入超市时应主动与在岗营业员打招呼； 询问当日或最近销售状况； 询问最近竞品公司业务动态； 询问竞品销售情况；观察商品陈列情况； 观察本品排面上架情况； 检查价格牌和产品标识； 检查产品包装整洁度和破损情况； 检查产品破旧、生锈情况； 统计不良产品成因和产品数； 快速有序陈列产品； 将本公司产品陈列于同一货架层面； 清洁产品表面的灰尘和污渍；理货完毕，应重新检查一次理货效果；超市难免有退货的时候，超市必须有退换货的

8、程序，其退货程序一般为;对方出具退货通知书； 调查退货原因； 退货理由确认； 退货确认； 对方出具退货清单； 公司业务员出具退货接收单； 退货冲单； 接收退货。顾客也额可能要求进行换货，超市的一般为换货程序 对方出具换货申请书； 换货理由； 换货理由调查； 换货理由确认； 出具换出、换入货品清单； 换货。由产品本身引发的问题可退换货； 由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货； 退换货接收之后应及时入库管理； 退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向公司经理汇报处理结果和客情关系变化。超市的销售图3、 超市的结算业务1 对帐程序每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案；

9、销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码；业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）；将货款明细清单复印存档备案；业务员将验收单、销货清单和货款明细清单交总公司财务室；财务室对以上三份清单进行复查确认并存档备案；财务室开具相应的销货发票；财务室将发票交寄给相应的公司业务员；业务员将发票复印存档；业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室。2结算程序财务室对当月（实际）销售数据进行统计；财务室对当月发票金额进行统计；财务室对上月未付款项进行统计；财务室综合本次回款金额；业务员对当月（实际）销售数据进行统计；业务员对当月发票金额进行统计；业务员对上月未付款项进行统计；业务员综

10、合本次回款金额；业务员和财务室核对本次回款金额；核对无误和问题复查；业务员对当月订单数和订单金额进行统计；业务员将确认金额数备案；业务员协助财务室与客户（超市、卖场）财务室进行回款金额核对；核对无误和问题复查；业务员对以上工作出具报告书，向公司经理进行汇报。3 回款程序对方通知回款日期（合同规定结算回款日期）；对方通知回款金额；对方通知回款扣款情况；对方出具付款清单明细；对方出具扣款清单和发票；业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案；业务员将付款清单和扣款发票交公司财务室；财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案。4 其他结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节；回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分；对以上程序中出现的问题，业务员应积极地协调双方的财务进行复查和对帐工作；当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票；当月如果出现退货情况，业务员必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦；当月如果出现未送货（未履行订单）情况：因物流方面原因未及