顾客财产管理控制程序顾客提供产品、模具等的控制管理

1、 文件编号： BX-QP-014总页数： 1/4，含封面4页文件名称顾客财产管理控制程序版 本 号发行日期20制 作李琴江审 核王登卫批 准潘 峰版本更改概要相关部门确认 总经理 物控部 设备部 工程部 品质部 财务部 计划部 行政部 工艺部 市场部 制造部/钻孔 制造部/电镀 制造部/压合 制造部/图形 制造部/阻焊 制造部/成型 制造部/文字编号：BX-QP-014程序文件顾客财产管理控制程序页数:2/4日期：20对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，保证顾客财产的完整性和正确性。适用于顾客提供的产品原材料、部品、包装材料等、技术文件知识产权，以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和

2、管理。品质部负责对顾客提供的产品进行验证。物控部负责对顾客提供的产品原材料、部品、包装材料等进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。3.3制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。3.4品质部文控中心负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的储存。4.1顾客提供产品的控制。顾客提供的产品进厂时，资材应核对对方的“送货单，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，然后马上通知IQC进行检验工作。 IQC按照进货检验控制的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC进料检验报表。检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表，连同“IQC进料检验报表一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办

3、法。验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按产品防护和交付控制程序的要求，做好产品的贮存保管工作。顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未通过顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。在贮存、维护、使用中发现顾客提供的产品有异常现象丢失、损坏、不适用等时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出联系单给品质部。品质部确认事实后，填写“顾客财产异常记录表。及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，而后按协商的办法对顾客的产品做出处理并记录。未通过顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修改、报废等处理。客户支给模具的移入受理模具移入时，制造部必需向客户提出下记资料及样品配备的申请：a.模具借用书

4、编号：BX-QP-014程序文件顾客财产管理控制程序页数:3/4日期：20b.模具图纸客户不同意时，可以免去此项。c.移入的假设是旧模具，申请提供移入前的总成形次数资料，修理履历资料及最终无加工成形样品最终无加工成形样品亦可由本公司自己试作后，由请客户承认。模具的验收登录：a.客户的模具在受入时，为确认其精度、机能，必需进行验收检查。制造部依模具点检表执行。c.验收不合格时应向客户提出修理或改善申请，列出修理计划，经客户承认后进行修正。d.验收合格后，由制造部建立模具管理台帐，登录备案。模具的保养维护：a.模具于生产使用中，依据使用频度及树脂材料区分，使用布暑应进行日常点检。b.于模具置场置放

5、保管中的模具，依据停留时间状况，应作成定期保养计划，实施定期的总分解、组立点检保养。分解、组立依模具分解组立作业手顺执行。c.实施特别点检时的要领，依必要状况作成作业标准。制造部分类保管、归档。模具的外注生产：a.模具外注生产时，由制造部开具模具借用书，经制造部部长审核，总经理批准后，进行外发作业。，制造部须做验收作业。模具的修理、改造、变更：a.模具发生异常，不能正常运作，必需要修理，以及客户依据产品特性指定进行改造、变更时的作业方法，均依模具异常处置手顺执行。b.模具的修理由制造部负责，付款结算由总务部负责。模具的中止保管及再借用：a.因产品的生产中止，模具中止使用时，中止期限间必需实施定

6、期点检保养。b. 制造部进行中止生产模具与使用中模具的区分，分别依置场进行管理。c.依客户要求必需使用中止模具再生产时，制造部必需实施模具点检调整后，再移至成形部生产使用。模具的归还：a.在得到客户指示，要求归还模具，移管至其它地区或公司时，在取得总经理承认后，实施移出作业。b.归还时，应将借入时向客户申请的图纸、模具借用书，以及在本公司生产全过程式的修理履历、总成形次数、最终无加工样品随模具一并归还于客户。c.归还后，金型部应对管理台帐及相应资料结案储存。模具的报废：a.模具中止使用后，保管期间依客户要求一般为7年，7年后，向客户提出报废申请， 编号：BX-QP-014程序文件顾客财产管理控

7、制程序页数:4/4日期：20获得承认后，实施报废处理。b.报废作业时，以铁锤等金属重物击打模具的前后型腔表面，造成显然的人为损坏痕迹即可。报废前后，必需拍下相应报废前后的照片，以示报废证据，传给客户承认。c.对模具实施报废作业时，经客户许可，可以提取模具中的作动零配件，如顶针、弹簧、锁块、定位环、螺栓等，以作再生利用，节约资源。模具的验收登录、保养维护、修理改造等履历均应记入模具管理台账。生产用设备：除模具以外的直接用于生产产品的设备。4.生产用设备的受入由制造部负责。制造部在使用顾客提供的生产用设备时，必需实施保养维护，依设施、设备管理程序实施。使用中出现故障必需修理时，连络客户，得到客户认可后，由客户协助修理。顾客提供的生产用设备不得外借，客户要求归还时予以归还。客户提供的技术文件的控制参照文件控制程序执行。应在每份客供文件上醒目地标识出