OP-SOP-CC-25材料仓盘点操作指导书

1、仓库盘点操作指导书1. 目的指导和规范仓库盘点操作，保证仓库盘点顺利进行。2. 适用范围适用于仓储部材料盘点管理；3. 定义定期盘点：月中对仓位材料进行集中盘点、帐物核对、差异查询、差异改正和帐目调整月末盘点：月末停止所有进出仓业务，对仓位材料进行全面的盘点、核对、差异查询、差异改正、财务复盘、差异分析和帐目调整。4. 使命备料员：负责材料整理、数量的盘点和差异数量查询。仓管员：负责单据的管理、盘点报表的打印、盘点差异的查询。组长：盘点差异的帐目调整5. 操作指导5.1.定期盘点每周定期盘一次 盘点准备A:备料员提前半天将生产订单材料备好，做好存卡出仓记录和备料标识。将材料拉入备料区。B: 仓

2、管通知一楼配送组将来料已打入仓的材料优先配送到盘点仓位。对进仓材料整理、归位，做好存卡记录C:将仓位区或做好7S工作，为接下来的盘点工作提供一个干净的工作环境单据处理A:仓管员要求物料员提前半天到备料区确认当天生产材料，确认无误后在生产领料单上签名。B:仓管员将物料员签字的生产领料单交财务录单，并以仓位盘点为由，要求财务录单人员优先录单。为备料员核对仓位材料提供足够的时间打印盘点报表A：常规材料:从SAP的ZMM006模块在盘点表下栏工厂填入3000，库存地点填入对应盘点的库存；填完后就点击左上角执行按钮。十几秒后会出现一个打印窗口，再点击打印预览按钮；进入打印预览后，选择你要打印的区位；并且

3、记下左上角的页数号码；退出页面再进入ZMM006盘点表模块，重复上面操作。填完后点击执行按钮。出现对话框后，在页面选择填入你刚刚记录下来的页数号码。把下栏马上打印、输出后删除打上“，再点击打印；就可以制造一份盘点报表了。B：常规材料:从SAP的ZMM006模块在盘点表下栏工厂填入3000，库存地点填入对应盘点的库存；选中报表格式栏，填完后就点击左上角执行按钮。十几秒后会出现一个明细窗口，再点击列表窗口，选择本地文件。将库位报表用电子表格形式储存在电脑桌面在桌面上找到对应表格，选出必须要的区位；调整表格格式，打出必须要的报表。库存的盘点和核对A:备料员在收到盘点报表后，检查报表的页码是否齐全B:

4、按盘点报表和材料实物进行一一核对 。报表数量和实物数量一致的在报表“备注栏中打“；报表数量和实物数量有差异时，将实物数量填写在“实物数量栏差异查询A:报表上帐面数量大于实物数量有订单已发料未输单(漏交或漏录领料单据)进仓材料已入帐,未配送到仓位进仓材料没有整理到一起,造成实物漏点少发或错发材料录单出错(退补料单代码填写出错或录单人员人为出错)B:报表数量小于实物数量有订单已输单未发料 (欠料物料和违规签单提前交单)多发或错发材料整理出错(将其它材料当成该材料盘点)进仓材料未入帐,已配送到仓位录单出错(退补料单描述填写出错或录单人员人为出错)差异改正和帐目调整月末盘点按查出的差异原因进行改正.因时间原因不能改正的材料提报给组长,申请做帐目调整(盘盈或盘亏)盘点(每月末最后一天组织一次盘点)自盘备料员按月中盘点操作做好自盘工作复盘A:备料员做好仓位自盘后,通知财务按排的验收人员进行复盘B: 复盘验收是采用抽盘的形式进行,抽检比率在盘点报表的百分之三十以上C: 报表数量和实物数量一致的在报表“备注栏中打“；报表数量和实物数量有差异时，将实物数量填写在“实物数量栏D:复盘完成后,备料员在差异材料“备注栏注明差异原因分析。经备料员、复盘人员、仓库组长