产品制程管理程序对制程异常状况加以预防与改善

1、文件名称版本A/0制程管理程序页码1of3文件编号ZTPPD-0011、 目的：为确保制程产品质量，使产品的生产均在管制状态下实施，并对制程异常状况加以预防与改善，使产品品质能符合客户的要求。2、 范围：适用于从原材料领用至产品入库的整个过程控制。3、权责： 31生产部：按照生产计划和工艺要求，通过对人员、物料、设备的管理及三检首检、自检、互检来实现产品。 32技术部：电池生产工艺标准的制定及相关技术支持。33品质部：制程品质的检验、质量控制及各种仪器、设备矫正。34设备部：确保设备的正常运行和产能的评估。35 P M C ：生产计划的下达、物料请购、跟催、控制、管理及半成品、成品入库管理。4

2、、定义：41特别制程：当制程的结果不能通过以后产品的检验和试验完全验证，如加工缺陷仅在使用后或后续工序中才干暴露出来，或者加工后无法测量或必需实施破坏性测量才干得出结果的，必需采用特别的监控制度。即对这些制程应由具备资格的人员完成或要求进行连续监视和对制程参数加以控制，这些制程能力要求先给予鉴定的过程。5、作业流程： 51制程控制作业流程。NO入 库 装NOYES生产准备投 产最终检验首件检验YESNO制程检验记录归档生产排程YES作 业 流 程 图成品入库单54321生产部/PMC生产部/品质部生产部/品质部生产部/品质部生产部生产/技术/设备/品质生产部/PMCOQC Inspection

3、 Report送检通知单生产日报表首件确认记录表内部改善行动要求表TQC检验日报表半成品转序标识工艺文件物料清单权责部门/负责人流程步骤生产计划表记录/表单678文件名称版本A/0制程管理程序页码2of3文件编号ZTPPD-0016.流程说明：6.1生产排程: PMC接到订单后,召开订单评审会议，制定生产计划，经副总审批后将生产计划排程表发放到各车间,各车间做好生产准备. 6.2生产准备： 生产各车间依生产排程即进行生产设备、原材料、排拉所必需人力的准备，生产前须由生产各级管理人员向操作人员讲解产品特性及品质要求，以确保制程品质的管制。6.2.2相关产品生产流程的作业标准、机器操作规程、作业指

4、导书等说明文件，必需存放在操作现场以便于取阅之用。 6.3首件检验: 具体参照首件管理办法。 6.4生产:6.4.1各车间主管依照生产排程，组织车间各工序的生产，严格控制好生产进度、原材料的耗用及品质状况等。 车间主管、拉长在整个生产过程中，严格按照工艺和作业指导书指导、监督作业员的操作。制程出现异常随时知会上级领导和相关部门，并做相关记录。 按照生产计划完成制令结案，并统计质量报表、产量、生产效率、产品的转交。重点工序的质量目标的控制及CPK的计算、分析。产品流转图：涂布车间-装配车间-检测车间-半成品仓-包装车间-成品仓:6.5.1 制程检验中适用之管理程序及办法如下:.1制程中的排拉定位

5、、首件检验、自主检查、线上检验、巡回检验及半成品转序检验依检验与试验管理程序执行。.2产品入库前的最终检验依检验与试验管理程序执行。 .3制程中物料的标识与追溯依照产品标识和可追溯性管理办法执行。 .4制程中的不合格品依不合格品管理程序执行。.5制程中各作业或检验，假设发现品质异常时，应及时开出内部改善行动必需求表通知生产、品质、技术、设备各部门主管、经理，依改正预防措施控制程序执行；假设有特别必需求，则依MRB运行管理办法执行。.6制程变更时，必需依工程变更管理程序执行。.7制程物料的领用、管理依物料控制管理程序执行，物料的搬运依包装、贮存、搬运及交付管理办法执行。.8制程中的设备保养与管理

6、依设备设施管理程序执行，检测设备管理依检验、测量与试验设备管理程序执行。.9制程中质量记录管理依记录控制管理程序执行。特别制程管理： 6.5.2.1.1.a涂布车间的配料、涂布、对辊、点焊。 文件名称版本A/0制程管理程序页码3of3文件编号ZTPPD-001.1.1.b装配车间的卷绕、烘烤、注液。包装车间的焊锡. 6高温测试、老化、及其它测试。.2对特别制程管理依QC工程表、制程检验规范执行。.3对执行特别制程的人员须接受相应的课程训练并通过考核依人力资源管理程序执行。.4对特别制程使用的设备能力鉴定依照设备维护保养标准执行。仪器、设备运行参数及环境的管理制程中重要的使用仪器、设备、操作工具

7、必需按时地进行对其设定及调整的相关参数进行确认，以符合作业指导书中的要求，并记录于相应的记录表中。生产车间及产品贮存环境按照相关规定进行温湿度控制，并按要求按时记录。6.6最终检验: 产品实现经过制程检验后,为使产品品质得以确保,品质OQC接到生产线递交之送检通知单后，安排产品之最终检验。产品入库前之最终检验依检验与试验管理程序执行.6.7入库:包装后的成品经判定合格后,由生产部填写成品入库单，经品质OQC、PMC会签后由仓管员将合格品入成品仓。6.8记录归档:与制程过程相关之资料由生产部文员依据文件控制管理程序、记录控制管理程序有关规定归档。:7.1文件控制管理程序 7.2记录控制管理程序 7.3检验、测量与实验设备管理程序 7.4不合格品管理程序 7.5物料控制管理程序 7.6生产管