成品仓库部门架构成品仓库收货、发货、退货流程

1、成品仓工作架构流程内容成品仓主管A、部门架构图：主管助理收发货司机仓库管理员统计文员B、人员组织：直接上级：商品部主管部门负责人：主管（1人）、副主管（1人）部门构成：部门主管（1人）、主管助理（1人）、统计文员（2人）、收发货司机（2人）、仓库管理员（9人）； 总计15人部门管理范围：成品仓一至四楼所有物资C、部门工作职责：职能：1根据生产部提交的成品入库单，负责对各类成品的入库规格、型号、数量等的验收并登记入帐，合理安排成品存放仓位，对入库成品进行标识，防止成品入库后品种、颜色、规格等的混淆。熟悉各类货品储存仓位，货品资料特性； 2、根据零售部开出、财务审核的客户捡货清单指定检货，杜绝出现

2、少发、漏发、多发、错发现象，经主管审核确认后方可发出，严禁一切没有齐全手续而私自出库的事件发生； 3、货品发出后，及时通知业务区域主管，定期对货品物流跟踪，在规定时间内落实货品是否到达指定地点，以确保货品的安全性；4、根据客户上传的退货通知单信息，合理安排相应的的仓位提前做好收货准备，货品到位时及时清点核实货品的数量、品种、颜色、规格并办理入仓。出现异常情况须即时通知业务区域负责人，待问题解决后方可入仓；5、产品未面市或在售过程中发现产品有质量问题，需及时通报生产或零售部门，并开具产品返检退仓通知书传达生产部门。（注：如在售过程出现问题，由零售部门通知相关部门做好相应准备）；6、定期做好部门盘

3、点工作，并详细填写仓库盘点明细表、盘点盈亏表交财务部、商品部核实存档；7、建立仓库成品收发日报表，对于仓库的日常业务单据要妥善保管，视单据性质保留相应的期限，以备不时之需查询；8、日常检查、维护仓库的安全设施，确保仓库达到8S（即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、速度、节约）标准要求。责任：1、对成品、辅助销售用品入库、出库的数量准确性负责（准确第一、效率第二）； 2、对物品运输物流过程中的安全负责（安全第一、速度第二）； 3、对部门提供的各项数据真实性负责； 4、对部门三防（即防火、防潮、防盗）安全性负责；D、岗位职责：成品仓库主管（1）制订年度、季度、月度和地区性储运发展计划及预算；（2

4、）建立库存信息系统，完成库存统计工作，与销售、生产部门协商，制订合理的年度、季度、月度生产、物流与库存计划，确保销售部门的产品供应支持；（3）制订完善的仓储管理制度，确保产品安全存入并严格货品出入库管理；（4）制订货品运输时间计划，寻找合适的运输商，并对运输过程中货量、时间、安全性进行监控；（5）核查并有效控制仓储和运输成本的支出；（6）拟定培训计划，定期对部门人员进行相关的人员素养培训和新产品存放保养知识培训；（7）制定部门周工作计划，合理安排部门相关人员工作内容；（8）各项业务单据的审核确认，确保系统收、发、存数据准确；（9）积极配合公司各部门工作。主管助理：（1）执行及传达主管交待任务；

5、（2）主管人员休假或不在岗时主动担起主管各项工作；（3）仓库部门人员工作安排，协调并处理好仓库部门人员关系；（4）监督仓库的8S相应工作进展状况，对于异常情况，及时汇报上级主管；（5）负责仓库部门的各项报表审核及部门文件的起草，办公用品的领用发放；（6）完成上级主管临时工作安排；统计文员：（1）负责对仓库出入库货品登记入帐；（2）协助仓库主管进行各项帐、货相关事务处理；（3）定期填制并提交仓库各类型报表；（4）确保仓库部门货、帐、单的准确性；（5）负责办公用品的维护、保养；（6）完成上级主管临时交办事务；仓库管理员（1）无条件服从执行部门主管或主管助理工作安排；（2）严格按照入、出、退通知单进

6、行操作，保证各项工作的准确性；（3）严格遵守公司有关储运工作制度，做好货品入库、出库及分类管理工作；（4）遵照仓库管理8S标准，进行各项细致化工作；（5）完成上级主管临时交办事务；收发货司机： （1）爱惜公司车辆，定期做好车辆的维修保养工作；（2）提前做好车辆维修项目计划，确保车辆平安准时出行；（3）完成仓库每天物流运输计划；（4）配合公司各部门特殊用车安排；（5）服从上级主管工作安排，遵守部门各项规章制度；E、收、发、退货流程：收货流程图：审核入库单确认收货单填制系统成品入库单整理入仓位主管或助理符合重新清点，纠正收货单实物清点不符仓库统计文员主管符合审核入库单仓库统计文员确认收货单填制系统

7、成品入库单主管或助理符合填制产品物料卡整理入仓位重新清点，纠正收货单不符实物清点管理员与仓库助理生产部进仓通知单主管核对商品部前期提供的当季商品下单表生产入库：符合主管流程图解说：1、在订货会结束后，商品部将总经理签字确认下单数据整理一份交于仓库部门，仓库主管依据此份数据做好成品入仓计划及规划好仓库仓位。 2、生产部按生产下单表标准生产，每批次货品生产结束需要办理入仓时，先开具进仓通知单，仓库主管根据下单表核实实际生产数据及更合理的安排成品归位，以免浪费仓库储存空间。3、仓库主管助理按进仓通知单核对实物是否吻合，仓库管理员协助。如遇不符的情况，需再次跟生产部门送货人员沟通直到吻合为止。4、安排

8、仓库管理员将核对好货品归类整理存入主管指定仓位，由主管助理填制新产品标识卡贴于存放区域，同时将核实后经生产部与仓库部门相关负责人签名确认的收货单交于仓库统计文员。5、仓库统计文员将确认收货单明细数据录入系统的进仓单，交于仓库主管审核入帐。货品核实正常安排派车退货前一天退货入库：助理拆箱验货和物流沟通并清查货品外包装明显破损通知区域主管调查收货返回成品仓司机收货电话通知物流公司到货提醒仓库主管接收区域主管门店退货通知单1、箱内装箱单重新清点，纠正收货单单、货核对客户人为区域主管沟通后返回产品本身问题入对应仓不符符合符合残、次品通知区域主管品控部核定责任方并维修审核退货入库单确认收货单填制系统成品

9、退货入库单整理入仓位主管或助理仓库统计文员主管更新产品物料卡2、流程图解说：1、终端门店退货返仓时，需由区域主管核定后，在每一箱/包内放置对应的退货装箱单，并提前一天开具相应的退货通知单通知仓库部门，仓库主管在收到物流公司的到货通知时，应及时安排司机前往收货处收货。 2、收货司机到达物流公司时，需先清点返货实际箱/包数是与托运单一致，同时检查包装有无异常或破损情况，如货品包装出现异常，应及时通知区域主管负责人并与物流作有效沟通，对异常包装内物品在物流公司内由物流公司人员和收货人同时按装箱单核对并双方签字确认。3、货品到仓时，主管助理负责安排人员进行拆箱核对，原则上三天之内必须完成清点工作。4、

10、返货中如有瑕疵、残破物品，应先登记入帐再转至公司品控部门鉴定及维修。5、返货清点、分类、归位完毕，仓库主管或助理应及时更新该仓位产品物料卡，同时仓库统计文员开具返货入库单、返货品质待处理单，由仓库主管审核后通知相对应区域负责人。6、返货品质待处理单完成，如门店人为造成由该区域负责人通知处理办法，仓库主管遵照执行。如产品本身质量问题则先存放于对应仓位并将单据转交于公司商品部门处理。仔细检查托运单正确性并妥善保管货、单核对放入装箱单并封箱打包正确填写门店收货地址及联系人送往指定物流公司回访物流运输情况并登记存档系统开具仓库发货装箱单安排人员捡货捡货单商品部编制门店配货通知单成品发货：流程图解说：1

11、、根据公司商品部（现由零售部或加盟部）编制，财务部审核的门店配货通知单，生成仓库部门使用的捡货单。 2、仓库统计文员打印捡货单，交于仓库主管或主管助理安排相应的管理员进行捡货，捡货完毕将实际捡货单交于仓库统计文员开具发货装箱单。 3、仓库主管或助理对准备装箱打包的货物进行货、单核对签名确认，确认后将装箱单其中一联随箱放置并对该箱/包进行编号。汇总单放置箱/包号要在系统单上备注说明（一般放置第一箱/包或最后一箱/包） 4、在发货前期，仓库主管或助理应认真核对收货地址及收货人联系方式，确认无误后安排司机发往指定物流公司。5、司机应认真核对托运单的准确性，在确认无误后方可签名并带回仓库交由仓库统计文员统一保管。6、仓库主管或助理应定期或不