采购订单管理规范供应商选用规定采购下单与催单办法

1、采购订单管理规范1、目的规范采购管理工作，强化采购过程控制，强化供应商管理，保证适时、适价、适量地供应公司生产所必须物料。2、适用范围适用于公司生产物料的采购过程控制、对账发票管理以及新开发厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。3、使命3.1 采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和发票的催缴以及协助进行供应商的评估等。3.2 采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，物料异常的处理、追踪及异常信息的传递，对账单、请款单的初审，物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。3.3 供应管理员：依据物料供应商必须求猜测分析，为采购专员提供经评估合

2、格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样状况。3.4 计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常状况的处理和跟踪处理结果，审核供应商的考评和选取，完善物料采购管理。3.5 生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。4、采购订单管理流程见附件5、采购订单管理内容供应商选用规定 采购专员依据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。采购专员必必须选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未通过评估合格的

3、供应商暂时不做合计特别物料的供应商除外。合作供应商在未通过评估合格特别物料除外的状况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。 5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定必须由计划组主管审核，生产部经理批准后才干下单达给合作供应商。未通过供应商选用审核或批准而下达的采购订单，其造成的责任由下单人员负责，并记录个人考评。规定采购专员依物料规格、交期、品质要求及其它交易条件, 选择适当的供应商, 作询价、比价、议价作业。采购专员合理选择供应商之后，依据其收集的市场信息跟供应商进行价格谈判老供应商的物料进行价格确认并确认物料订价。比价作业：在询价作业完成后必须有两家以上供应商提供价格做比较

4、, 并合计品质、成本、交期等符合本公司必须求的供应商, 假设客户指定要求或独有技术等特别案件可不作比较范围。议价作业：合格供应商只有独家时则依供应商提供之价格, 比照以往采购记录及平常收集的价格信息, 由采购专员与供应商量价。采购文员依据采购专员和供应商最终确认的价格列入采购订单，并将采购订单交由计划组主管审核及生产部经理批准。未通过采购价格审核和批准的采购订单不能下达给供应商，由此造成的损失由下单人员负责。下单管理规定 采购专员在接到生管员的物料采购必须求之后，及时核实订单所要求的资料文件和供应商的工艺技术文件是否准确和齐全。并由采购文员整理归档，作为订单下达的资料准备。采购专员对资料不全或

5、有错误的订单必须及时协调业务员或研发组主管进行确认，未通过确认前必须及时传达信息给生管员和物控员进行订单调整。采购专员依据供应商管理员提供的以及备用合格新供应商名单，合理选择物料供应商，并依据价格管理规定对供应商进行价格确认。5.3.3采购文员依据采购专员提供的物料供应商和确认的价格及时编制采购订单，并由计划组主管审核和生产部经理批准后交由采购专员盖章并下达给供应商。采购文员必须确认订单是否下达到供应商，必须追踪供应商的订单回传并存档。5.3.4未通过确认的采购订单不得下达给供应商，由此而造成的损失由下单人员负责。5.4催单管理规定采购文员必须依据采购计划的要求，及时跟进供应商的生产加工状况和

6、供货期安排，对供应商反映的异常信息及时告知采购专员。采购专员及时协调并确认供应商异常状况，并将异常信息反馈给物控员和生管员进行处理。采购专员对供应商由于异常状况而不能及时交货的信息及时告知计划组主管，计划组主管安排供应商管理员对供应商进行现场调查并确认异常状况。生管员依据信息及时和业务员协调订单货期安排，并将协调结果告知计划组主管。计划组主管将综合协调结果告知生产部经理，协调未果的由生产部经理组织各部门进行处理。采购物料到料管理规定 采购文员依据物料管理员交来的送货单，及时核实送货单、实物和采购订单的要求是否相符，核实无误的及时收货入账，有异常的及时按5.6进行处理。 采购专员及时核实物料到料

7、异常处理状况，货期必须延迟的及时和生管员、物控员协调处理方案并和供应商确定最终送货期。当物料无法按时到料时或延期时，必须及时填写必须分析物料异常原因和填写处理看法交计划组主管审核后，通知生管员和物控员及时调整计划。规定 数量不符：当到料数量不符和采购要求的，采购文员应及时通知供应商补货并确认最终送货期，并将协商结果及时通知物控员。质量异常：当货品与订单不符、产品质量异常时，采购专员应依据物料管理员提供的异常报告经工程组判定和供应商协调处理异常，并确认最终到货期。采购文员必须依据采购专员和供应商协商的处理方案和确认的重新到货期，及时将异常信息告知物控员和生管员。5.7.1对帐：月底采购文员整理送货单、进仓单、退货单、出仓单异常单与厂商对帐，对帐单双方签字确认后，采购文员填写请款单交与生产部经理签字确认。签字完成后采购文员交送货单、进仓单、退货单、出仓单异常单交与财务作帐。5.7.2发票：供应商统一交发票到采购文员处，在付款月份15号前由采购文员交于总账会计。5.7.3预付款：各别物料采购文员可以依据必须要申请预付，必须填写请款单和请购单，交生产部经理确认后交总账会计