CNAS资质认定获证试验室自查报告

1、20XX年度资质认定获证实验室自查表实验室名称：XXXX佥测有限公司 证书编号：XXXX有效期至：20XX年9月3日 第1页共4页自查项目序号自查内容自查 结果Y/N存在冋题与上次评审的关系自查情况简要描述未指出未改正新发生组织 机 构1.1独立法人实验室持有合法有效的登记或注册文件V独立企业法人，注册号为：140100207102335，营业期限为：2006年12月至2016年12月1.2非独立法人的实验室持有母体承担法律责任授权文件；其挂靠母体是独立法人的证明文件（如其挂靠母体不是独立法 人，应予说明）（请说明何部门设立、挂靠何单位）V不适用本公司1.3实验室具有保证第三方公正检验的措施，

2、如是第二方不检测作为第一方的产品V经自查，我公司制定有保证第三方公正 检验的措施1.4不发生临时使用他人场地或临时借用设备资质认定的情况V未发生临时使用他人场地或临时借用 设备资质认定的情况1.5管理体系文件覆盖资质认定评审准则全部要素V经自查，我公司体系文件中共覆盖19个要素，符合评审准则要求1.6内设管理组织职责明确， 有效完成质量管理、 技术管理和业 务管理职能V经自查，我公司管理组织健全，职责明 确，并能够按照各自规定的职能范围开 展工作1.7监督员设置充分，按计划实施监督；对监督结果实施不符合 项处理V经自查，我公司设置了监督员，能够按 计划实施监督，对不符合项进行了督促 整改，到目

3、前为止，共进行过7次监督活动1.8按计划规范开展质量体系内部审核V经自查，我公司能够按计划进行内审， 内审内容详尽，其中每年进行一次，共 进行了 3次，内容符合评审准则要求2009年度资质认定获证实验室自查表第2页共4页自查项目序号自查内容自查 结果Y/N存在冋题与上次评审的关系自查情况简要描述未指出未改正新发生组织 机 构1.9适时进行管理评审，输入输出明确，管理评审报告得以 落实V经自查，我公司能够按计划进行管审，管 审内容详尽，管审报告中涉及的问题能够 及时处理，其中每年进行一次，共进行了 3次，内容符合评审准则要求1.10最高管理者、技术主管、质量主管及管理人员有任命文 件；最咼管理者

4、变更报发证机关备案V经自查，我公司对公司经理、技术负责人、 质量负责人、内审员、监督员、设备官理 员、各试验、检测组长均进行了任命，且 有任命文件1.11所有检测人员持证上岗，从事特殊产品检测人员应有符 合相关法律、行政法规的规定资格证明V经自查，检测人员持证率100%1.12实验室有进行资质认定评审准则全员培训记录V经自查，我公司进行过评审准则培训，共 有3份记录1.13以往评审中发现的不符合项不反复发生V经自查，以往评审中发现的不符合项未出 现反复发生现象1.14实验室在注册地点营业，如营业地点变更已报资质认定 发证机关备案；未经许可不在异地设立分支机构V公司办公地点发生变更，已报省质量技

5、术 监督局备案，未出现不经允许异地设立分 支机构的情况5检测2.1仪器设备、设施环境持续维持授权批准时的技术状态V经自查，我公司现有设备、设施技术状态 良好，能够满足试验检测要求过程2.2有期间核查计划和记录，通过期间核查保持设备校准状 态的可信度V经自查，我公司仪器设备有期间核查计划 和实施记录管理2.3在用仪器设备均按照有关规定进行了检定/校准V经自查，我公司仪器设备按周期进行检定 /校准，检疋证书、标示齐全2009年度资质认定获证实验室自查表第3页共4页自查项目序号自查内容自查 结果Y/N存在冋题与上次评审的关系自查情况简要描述未指出未改正新发生检测过程管理2.4自校准的仪器设备有溯源图

6、和自校准规程、有校准记录和校准报告；其参考标准按计划实施了强制检定，能溯 源到国家计量基准V经自查，我公司对于自校准的仪器设备有溯 源图和自校准规程、 且有记录和报告； 其参 考标准按计划实施了强制检定，能溯源到国家计量基准2.5检测所要求的温度、湿度、微生物等条件得到满足V经自查，试验检测环境能够满足要求，特别是对于标养室、水泥室等有特殊要求的区域 进行了重点检查，能够满足要求2.6实验室安全管理及内务管理符合要求V经自查，我公司安全管理及内务管理制度健 全且满足评审准则要求2.7样品具有惟一性标识，有接收状态描述和全过程记录V经对3份样品进行抽查，有惟一性标识，有 接收状态描述和全过程记录

7、2.8样品保管条件确保样品不损坏、变质；样品的返还和处 理符合合同的约定V经自查，我公司样品保管条件满足要求，样品的返还和处理符合合同的约定检2.9所有的检验均经过合同评审；客户的要求及双方责任均在合同中明确c）合同评审的记录妥善保管。V经自查，我公司所有检验合同均经过了评 审；客户的要求及双方责任均在合同中明 确，合同评审的记录妥善保管测3.2检测结论意见用语正确，并经授权签字人批准签字V抽查3份报告，检测结论意见用语正确合 理，签字人经过授权批准报3.3检测的原始记录格式正确；信息充分V抽查3份记录，检测的原始记录格式合理， 信息充分告3.4检测所使用的检测标准在资质认定范围之内，现行有

8、效，V经自查，检测所用的标准、 规范在资质认定 范围之内且现行有效2009年度资质认定获证实验室自查表第4页共4页自查项目序号自查内容自查 结果Y/N存在冋题与上次评审的关系自查情况简要描述未指出未改正新发生检测 报 告3.5合冋、记录、报告相符，未发现虚假数据或虚假报告V抽查3份，其合冋、记录、报告相符，未发 现虚假数据或虚假报告3.6如有分包项目应在报告中说明V经自查，我公司无分包情况3.7制定内部质量控制方案计划并有效实施V经自查，我公司有内部质量控制方案计划并 能够有效实施，到目前为止共内部比对7次，实验室间比对 3次。3.8检测的偏离已经相关技术单位验证其可靠性或经有关 主管部门核准V经自查，我公司未出现检测的偏离现象检4.1无超出证书有效期出具检测报告的情况V经自查，我公司所有检测报告全部在证书有 效期内出具验行为4.2在资质认定范围内开展检验业务，无超资质认定范围出 具带CMA报告现象.V经自查，我公司全部在资质认定范围内开展 检验业务，无超资质认定范围出具带 CMA报 告现象4.3获得资质认定的项目不实行分包检验V经自查，我公司获得资质认定的项目未实行 分包检验4.4进行防止商业贿赂、公正检验培训或教育V经自查，我公司进行过防止商业贿赂、公正检验培训或教育且有记录4.5不从事或不参与推存、监制、监销等影响检验公正性的 活动V