ISO220002018产品撤回召回控制程序

1、文件编号XX-HP-32分发号产品撤回（召回）控制程序版本号A生效日期2018.12.01修改号0页码共2页第1页1、目的为有效地撤回（召回）已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客 及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。2、适用范围适用于本公司采购和生产已经交付给顾客的不安全或潜在不安全产品的撤回（召回）3、职责3.1总经理：凡我司产品撤回（召回）必须总经理批准。3.2食品安全小组：总经理授权食品安全小组（组长）负责执行和监控。3.3销售部：负责及时通知顾客，将生产的不合格产品撤回（召回），并与顾客协商妥善处理不合格品的相关事宜。3.4行政部：负责与当地政府或相关部门

2、沟通。3.5品管：负责对产品检测和判定，监督和协助处理。3.6仓库：负责产品的隔离和标识，帮助处理。4、流程图撤回（召回）的判定一通知一处理一纠正预防一演练5、控制程序6.1根据食品安全风险的严重和紧急程度，食品召回分为三级：（一）一级召回：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的，食品生产者应当在 知悉食品安全风险后24小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报 告召回计划。（二）二级召回：食用后已经或者可能导致一般健康损害，食品生产者应当在知悉食品安 全风险后48小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划（三）三级召回：标签、标识存在虚假标注的食品，食

3、品生产者应当在知悉食品安全风险 后72小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。标签、标识存在瑕疵，食用后不会造成健康损害的食品， 食品生产者应当改正，可以自愿召回 5.2公司应当每年至少进行一次召回演练计划召回不安全食品。5.3成立撤回和召回行动小组5.3.1名单：建立撤回和召回行动小组的个人名单及其联络方式。如遇有人请假，由规定 的替代人员替代他/她执行任务。名单应包含回收产品所涉及部门的代表。5.3.2任命撤回和召回行动小组组长，制定撤回和召回行动小组组员的职责，包括媒体公 关、客户联络、产品隔离、产品评估与处置、法律事务处理、客户接待、补偿措施执行 等方面。制定

4、人：审核人：批准人：文件编号XX-HP-32分发号产品撤回（召回）控制程序版本号A生效日期2018.12.01修改号0页码共2页第2页5.3.3总经理负责做出召回产品的处理决定，召回产品应放在本公司或仓库中分别存放，标 示清楚，专人负责管理.5.3.4品管负责立即组织相关部门就召回的产品及召回信息进行验证，并分析产生不安全 的原因，相关部门执行纠正与预防控制措施，采取必要的纠正和预防措施，以防止不安 全或潜在不安全的再次发生。5.3.5对于召回的产品销售部和品管应通知客户对产品单独存放，并标示清楚，销售商在未得到明确恢复销售的信息前，不得擅自恢复销售。5.3.6品管负责组织相关部门对召回的产品

5、和召回信息进行分析验证，如果存在不安全， 则通知销售部和品管执行召回，如果不存在安全隐患，则通知销售部和品管发出销售商 恢复销售的通知。5.3.7销售部和品管根据有关信息及时与客户沟通，对召回的产品采取召回或恢复销售。5.3.8对因产品召回而引发的与顾客之间的相关问题，由总经理或销售部、品管与顾客协 商处理。5.3.9由总经理决定是否增加实施过程或体系的内审频次。5.4本公司任何人员自我发现不合格产品，并且该不合格品已经生产，或接到外部相关方 的投诉，应立即报告撤回和召回行动小组负责人，由其组织相关人员查阅原始记录并对 留样产品进行检查，确定情况是否属实，确定不合格的原因，确定产品的数量、危害

6、程 度及范围及建议采取撤回和召回的等级，填写产品撤回（召回）信息通知单，向食品安全小组长报告，由总经理决定是否采取撤回和召回。5.5若决定撤回和召回，撤回和召回小组应根据职责分配及问题的严重性做好必要的准备。必要时包括一下内容：5.5.1制定提供给官方机构的外部撤回和召回函件，其内容包括： 撤回和召回的原因及危害后果； 公司信息公司的名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系方式等基本情况； 撤回和召回的产品信息，如：产品名称、商标、规格、生产日期、批次、数量以及召回 的区域范围；a）撤回和召回的产品最初在公司的总数量；b）撤回召回时已分销的总数量；分销产品所处区域范围c）实行撤回和召回时库存于

7、公司的总数量。 撤回和召回产品的区域分布，包括国家（已出口产品）、省、城市和地区名称及批发商、 零售商的名称、电话和地址。 其它可能被此危害影响的产品信息。 召回等级、流程及时限； 召回通知或者公告的内容及发布方式；文件编号XX-HP-32分发号产品撤回（召回）控制程序版本号A生效日期2018.12.01修改号0页码共2页第3页 相关食品生产经营者的义务和责任； 召回食品的处置措施、费用承担情况； 召回的预期效果。补偿及补救措施。5.5.2制定给客户的撤回和召回函件，包括以下信息：客户名称、地址、问题描述、已知 数量、如何处理该产品的详细指示，补偿及补救措施。该信函还应要求收货人应通过电 话联

8、系、传真或邮件的方式向公司报告是否还有其它的产品。5.5.3公告的准备做好媒体、政府公关准备，编写撤回和召回公告，指定媒体发言人及公关人员，必要 时发布撤回和召回公告，向相关方表示歉意，表明会妥善处理此事，并及时向媒体、政 府反馈处理情况，以减少负面影响。其中食品召回公告应当包括下列内容：（一）公司的名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系电话、电子邮箱等；（二）食品名称、商标、规格、生产日期、批次等；（三）召回原因、等级、起止日期、区域范围；（四）相关贸易商的义务和消费者退货及赔偿的流程。5.6组建顾客投诉接待处，专门接听来访电话、接待来访人员。5.7制定补救及赔偿措施，并由专人执行。5.8

9、由销售部通过电话、传真通知所有涉及撤回和召回的经销商，并与之进行有效沟通， 说明产品撤回和召回原因及方式，了解其产品的库存情况，说明有关补偿措施、公司应 对方式，安抚好他们，防止事态扩大，必要时请求经销商协助采取措施对已销售到消费 者手中的产品的召回，并委派业务员协助经销商召回产品，随后寄发书面撤回和召回函 件。应根据进口商意见及进口国相关机构的指导，委托进口商通过通讯媒体，发布公开 警告或通告，对已分销和库存产品实施回收。5.9出口产品根据回收产品的分类，在遵守进口国法律、法规的前提下，由销售部与客户 或进口国相关机构进行协商，分别采取就地销毁（对消费者健康造成损害的产品）、降价处理、全部退回工厂等相应处理措施。5.10若按三级召回，只需由销售人员通知运输单位将产品返运回公司或通知经销商停止销 售并运回剩余产品，由公司换货且补偿损失。实施三级召回的，食品生产者应当自公告 发布之日起30个工作日内完成召回工作。情况复杂的，经县级以上地方食品药品监督 管理部门同意，食品生产者可以适当延长召回时间并公布。5.11若按二级召回，应由销售人员立即通知经销商停止销售， 并让经销商通知零售商停止 销售，必要时公司委派业务员协助经销商撤回和召