双体系建设评审报告

1、双体系建设评审报告一、评审目的结合双体系实际运行情况，对双体系运行效果等进行评审、评价，为双 体系持续改良提供依据。二、评审内容风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效， 危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风 险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公 告卡等相关内容。三、评审依据标准性文件?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?省政府令第 303 号?关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?鲁政办字 202136 号?关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风 险管控工作的通知?鲁安发

2、 202116 号关于印发?加快推进平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建 设工作方案?的通知 鲁安办发 202110 号GB6441?企业职工伤亡事故分类标准?GB/T28001?职业健康平安管理体系标准?GB/T13861?生产过程危险和有害因素分类与代码?四、评审组织公司风险分级管控领导小组成员：组 长 :孙春义主要负责人 副组长:张元笛分管负责人 成 员:孙传科下料部负责人 ,分管喷漆房 范为瑞设备部负责人，分管配电室张宗兵焊接三部负责人，刘勇机加工部负责人戚鑫焊接二部负责人谢明军平安科负责人韩树伟财务部负责人 重要岗位分管罐区高继峰焊接一部负责人张宗兵焊接三部负责人 李敬飞采购

3、部负责人 朱作友综合办负责人电工及维修：王家伟 王以林 田柱喷漆工：范为富 李通江 范为远五、评审方式方法1、各生产部门依据公司?风险分级管控制度?要求，由部门主要负责人 带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害 因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单， 采用平安检查表分析法 SCL 和工作危害分析法JHA进行风险辨识，使用风险矩阵法LSR对风险度 进行定量辨识。2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级 管控清单，表达出风险点主要管控责任人和监督人。3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排 查表，表达风险防控措施落实人

4、和监督人；公司和部门平安管理人员每月检 查平安防控措施落实情况。六、2021年公司双体系建设情况1、公司平安科汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级风险分级 管控指导手册， 结合部门隐患排查相关内容， 形成公司级隐患排查指导手册， 用于检查指导各部门平安生产分级管控工作。2、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排 查表内容与风险管控措施格式统一，制定平安措施落实责任人，并专人进行 监督落实情况；各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活 动前附带风险分析记录和防控措施落实表。3、根据岗位风险分析记录制定了公司及岗位级风险公告牌，标明风险点 所在的部位、风险管控等级、风险管控措施、管控措施主要责任人和监督人，下一步，公司将对各岗位风险管控措施落实情况进行检查，对于落实不利的 相关部门和责任进行考核。七、评审结论1、公司的风险分级管控和隐患排查治理双体系建设符合当前公司平安生 产需求，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关人员职责清楚， 可以作为公司风险管理和隐患排